当前位置: 勐海县人民政府办公室2020年预算信息公开
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勐海县人民政府办公室2020年部门预算
编制说明
目录
第一部分 勐海县人民政府办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增加变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增加变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县人民政府办公室2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县人民政府办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和县委转由县政府办理的事项；负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草和审核县政府文件，以及需经县政府同意的县政府办公室文件；研究各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的需要协调的问题提出处理意见，报县政府领导决定；督促检查各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项、重点工作和重大建设项目及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责与县人大常委会、县政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研、考察等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作；处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项；协调指导全县信访工作；负责县政府应急值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）政府、各管委会和各部门向县政府反映的重要情况；负责机关和职工住宅区的安全保卫和治安联防工作；负责管理全县公务用车编制、机关事务管理、公务接待和驻外机构等工作，负责县政府住宅和县政府机关部分地产及国有资产管理；办理县政府领导交办的其他事项。
（二）主要工作：负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题等。
二、机构设置情况
勐海县人民政府办公室内设九个科室，分别是：综合一股、综合二股、县政府研究室、督查室、信息公开股、行政股、综合三股、公务用车管理股、总值班室。加挂勐海县人民政府研究室、勐海县机关事务管理局牌子。
三、重点工作概述
（一）在综合协调、周密细致上下功夫。综合协调是办公室的一项重要职能，充分发挥好这一职能是保证日常工作高效、有序运转的基本前提。一是将继续严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事，继续认真执行工作报告制度，在做好日常工作报告的同时，加强重要工作、重大事项的报告，发挥在县级机关的表率作用。二是加强政府办班子间工作的交流与沟通，推进班子合力建设。加大干部交流和轮岗工作的力度，通过交流和调整，不断促进队伍的整体优化和每个工作岗位的具体优化，逐步打破股室壁垒，提高工作效益和质量。三是积极沟通上下联系，协调内外关系，当好领导参谋。加大工作催办督办力度，协助有关单位认真及时完成领导交办的各项任务，并及时向领导反馈办事结果；进一步发挥办公室的协调左右，沟通上下，协调各方的中心枢纽作用，有效推进各项工作落地生根、开花结果。
（二）在服务全局、深入研究上下功夫。一是大力传承延续和弘扬政府办多年养成的优良传统作风，不断创新和提炼办公室文化和精神，塑造办公室新形象，把办公室建设成为一个工作的群体、团结的群体、正派的群体、高效的群体。二是围绕重大决策、关键问题加强调查研究，提出具有前瞻性、可行性的措施建议，努力做好参谋助手。同时，坚持摘帽不摘责任，继续落实好《勐海县脱贫攻坚责任制实施细则》，压实脱贫攻坚第一责任、主体责任、助推责任、主推责任，做到责任不变、工作不断，队伍不散、力度不减，积极推进挂钩扶贫点扶贫工作，确保按期实现脱贫目标。三是强化超前服务意识，实现由被动服务向力争主动服务转变，创造性地开展服务工作，做到能办大事，不忽略小事，会办难事，敢办新事，实现提高“想干事”的热情、“会干事”的本领、“干成事”的水平。继续高质量、高效率地做好督查工作，推动政府各项决策和工作部署落实，切实做到督查有效。
（三）在提高效率、规范运作上下功夫。一是继续坚持高标准、严要求，进一步提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细，不出差错，特别要确保文件审核、制发无误。二是切实加强机关行政后勤、安全保卫等工作，特别是要牢固树立过紧日子的思想，进一步规范资金、物资、车辆管理，确保政府机关正常运转。在做好日常工作的基础上，进一步提高工作效率，建立健全快速反应机制，提升处置突发事件的能力，为政府排忧解难，为维护社会稳定做出贡献。继续坚持24小时应急值班制度，并不断完善应急体系建设。三是继续发挥“准快精”工作要领。坚持急事急办、特事特办，做到信息畅通，责任明确，反应迅速，工作到位，不推诿、不扯皮、不拖拉。抓好保密和文书档案管理工作。搞好保密工作对维护党和国家的安全和利益具有重要意义。办公室将采取措施，加强保密宣传教育，不断增强全员保密意识。加强对文书档案管理，对接收的各种档案资料认真整理、逐一登记和妥善保管。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
（一）指导思想
我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有利的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力。
（二）基本原则
1.实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，注重收入质量导向。
2.统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。
3.注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量，加强资金统筹，全面提高财政资源配置效率。
4.量力而行，强化平衡。按照量力而行的原则合理确定支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。
（三）编制方法
严格按照《预算法》进行部门预算编制，坚持量入为出的原则，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡；坚持实事求是，切实做到收支计划积极稳妥；坚持部门预算原则，涵盖单位所有资金的收支预算，包括正常经费预算及专项经费预算；坚持零基预算原则，人员经费按标准核定，公用经费按部门分类分档的定额核定，事业发展和建设项目按轻重缓急排序。
（四）总体思路
紧紧围绕十九大“全面实施绩效管理”的要求，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，要做到：强化资金绩效管理改革，提高资金使用效益；加强中期财政规划管理，增强预算支出规划约束力；强化预算执行约束，严格控制预算调剂；着力推进改革，全面提升财政保障水平；夯实管理基础，提高预算编制的准确性；全面强化管理，提高预算编制的规范性；推进预算公开，提高预算透明度。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54名，其中：行政编制 26名，事业编制6名（含参公），机关工勤22名。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 23人，其中： 离休1人，退休22人。
车辆编制41辆，实有车辆37辆。
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编制情况 |
实有人员情况 |
其他补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业（参公管理） |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其他各类补助人员 |
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54 |
26 |
6 |
22 |
70 |
47 |
1 |
22 |
13 |
|
13 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 1378.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1378.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年1040.55万元对比增加338.04万元，增长32.49%。主要原因是：1.驻昆办机构改革，将原驻昆办在职人员5人、退休人员3人、公务用车1辆划入我办；2.机构改革县人大办、县政协、县委办、县商务局转隶到我单位机关工勤人员10名；3.县卫健局、县市场局调入我单位2名公务员；4.人武部调入机关工勤1名。人员增加，工资福利、公用经费、社会保障缴费、住房公积金等增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1378.59万元，其中:一般公共预算本级财力1378.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年1040.55万元对比增加338.04万元，增长32.49%。主要原因是：1.驻昆办机构改革，将原驻昆办在职人员5人、退休人员3人、公务用车1辆划入我办；2.机构改革县人大办、县政协、县委办、县商务局转隶到我单位机关工勤人员10名；3.县卫健局、县市场局调入我单位2名公务员；4.人武部调入机关工勤1名。人员增加，工资福利、公用经费、社会保障缴费、住房公积金等增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1378.59万元。财政拨款安排支出1378.59万元，其中：基本支出1193.80万元，项目支出184.79万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1378.59万元，比2019年预算数增加338.04万元，增长32.49%。主要原因是：1.驻昆办机构改革，将原驻昆办在职人员5人、退休人员3人、公务用车1辆划入我办；2.机构改革县人大办、县政协、县委办、县商务局转隶到我单位机关工勤人员10名；3.县卫健局、县市场局调入我单位2名公务员；4.人武部调入机关工勤1名。人员增加，工资福利、公用经费、社会保障缴费、住房公积金等增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010301 行政运行 894.22万元，主要用于：在职人员及辅助人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。比2019年预算数654.81万元，增加239.41万元，增长36.56%，增长的原因是：1.人员及车辆增加；2.提高了绩效年终考核奖预算标准。
（2）2010302 一般行政管理实务135万元，主要用于：政府办工作日常开支及公务用车修理费、过桥过路费、燃油费等。比2019年预算数100万元，增加35万元，增长了35%，增长的原因：项目增加，将公务用车运行维护费纳入预算。
（3）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出49.79万元，主要用于：政府办三楼会议室修缮费用及会议室办公设备购置。比2019年预算数20万元，增加29.79万元，增长148.95%，增长原因：2020年维修政府办三楼会议室，并购置会议室办公设备。
（4）2080501 行政单位离退休89.24万元，主要用于：离休干部工资及离休干部一个月基本离休金；退休干部统筹外工资；离退休人员公用支出。比2019年预算数70.62万元，增加18.62万元，增长26.37%，增长原因：1.驻昆办机构改革，退休人员3名转隶回政府办纳入预算；2.增加退休人员2名。
（5）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出61.52万元，主要用于：缴纳政府办工作人员养老保险单位部分。比2019年预算数58.60万元，增加2.92万元，增长4.98%，增长原因：机构改革转隶到政府办15人，调入3人，机关事业单位基本养老保险缴费增加。
（6）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出30.76万元，主要用于：缴纳政府办工作人员职业年金单位部分。比2019年预算数24.33万元，增加6.43万元，增长26.43%，增长原因：机构改革转隶到政府办15人，调入3人，机关事业单位职业年金缴费增加。
（7）2101101 行政单位医疗40.79万元，主要用于：缴纳政府办工作人员医疗保险单位部分及大病保险。比2019年预算数36.72万元，增加4.07万元，增长11.08%，增长原因：机构改革转隶到政府办15人，调入3人，行政单位医疗增加。
（8）2101103 公务员医疗补助26.12万元，主要用于：缴纳政府办工作人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助。比2019年预算数23.81万元，增加2.31万元，增长9.70%，增长原因：机构改革转隶及调入在职18人，退休2人，公务员医疗补助增加。
（9）2210201住房公积金51.14万元，主要用于：缴纳政府办工作人员住房公积金单位部分。比2019年预算数49.91万元，增加1.23万元，增长2.46%，增长原因：机构改革转隶到政府办15人，调入3人，住房公积金单位部分增加。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组财政拨款安排支出1378.59万元，其中：基本支出1193.80万元，项目支出184.79万元，主要用于：
（1）工资福利支出939.95万元（其中：基本支出939.95万元，项目支出0万元）：
基本工资168.63万元（其中：基本支出168.63万元，项目支出0万元）；
津贴补贴255.76万元（其中：基本支出255.76万元，项目支出0万元）；
奖金218.45万元（其中：基本支出218.45万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费61.52万元（其中：基本支出61.52万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费30.76万元（其中：基本支出30.76万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费38.45万元（其中：基本支出38.45万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费26.12万元（其中：基本支出26.12万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费14.65万元（其中：基本支出14.65万元，项目支出0万元）；
住房公积金51.14万元（其中：基本支出51.14万元，项目支出0万元）；
其他工资福利支出74.47万元（其中：基本支出74.47万元，项目支出0万元）；
（2）商品和服务支出302.34万元（其中：基本支出165.63万元，项目支出136.71万元）：
办公费36.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出23万元）；
印刷费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）；
手续费0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元）；
水费0.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.9万元）；
电费2.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.1万元）；
邮电费9.8万元（其中：基本支出9.8万元，项目支出0万元）；
差旅费27.50万元（其中：基本支出4万元，项目支出23.5万元）；
维修（护）费24.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.41万元）；
租赁费2.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.4万元）；
会议费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；
培训费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；
公务接待费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；
专用材料费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；
劳务费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）；
委托业务费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）；
工会经费7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）；
福利费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费108.50万元（其中：基本支出74万元，项目支出34.5万元）；
其他交通费41.7万元（其中：基本支出41.7万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出11.42万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出10.5万元）；
（3）对个人和家庭的补助88.22万元（其中：基本支出88.22万元，项目支出0万元）；
离休费16.38万元（其中：基本支出16.38万元，项目支出0万元）；
退休费71.84万元（其中：基本支出71.84万元，项目支出0万元）；
（4）资本性支出48.08万元(其中：基本支出0万元，项目支出48.08万元）；
办公设备购置48.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出48.08万元）；
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，勐海县人民政府办公室2020年政府采购预算48.08万元，比2019年增加28.08万元，增长140.40%，增加的主要原因是：1.根据《西双版纳州州级行政事业单位国有资产配置标准的通知》（西财资字〔2019〕48号），提高了通用设备、办公家具资产配置标准；2.根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）相关要求，增加了复印纸（不包括彩色复印纸）纳入采购计划；3.政府办三楼会议室修缮后需购买购买会议座椅、音箱设备、空调等。具体预算情况如下：
（一）采购台式计算机6台，0.60万元/台，预算资金3.6万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（二）采购便携式计算机2台，0.9万元/台，预算资金1.8万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（三）采购激光打印机4台，0.15万元/台，预算资金0.6万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（四）采购复印机2台，6万元/台，预算资金12万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（五）采购传真机2台，0.3万元/台，预算资金0.6万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（六）采购办公桌5张，0.152万元/张，预算资金0.76万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（七）采购办公椅5把，0.068万元/把，预算资金0.34万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（八）采购文件柜3组，0.1万元/组，预算资金0.3万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（九）采购复印纸500件，0.019万元/件，预算资金9.5万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
七、预算收支增加变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1378.59万元，比2019年预算1040.55万元增加338.04万元，增长32.49%，增加的原因主要是：1.驻昆办机构改革，将原驻昆办在职人员5人、退休人员3人、公务用车1辆划入我办；2.机构改革县人大办、县政协、县委办、县商务局转隶到我单位机关工勤人员10名；3.县卫健局、县市场局调入我单位2名公务员；4.人武部调入机关工勤1名。人员增加，工资福利、公用经费、社会保障缴费、住房公积金等收入增加；5.公车办车辆老化，项目经费用于车辆运行维修维护、保险费、检车费等；6.政府办三楼会议室修缮费用及会议室设备购置经费。
2020年部门财政拨款支出1378.59万元。比2019年预算1040.55万元增加338.04万元，增长32.49%，增加的原因主要是1.驻昆办机构改革，将原驻昆办在职人员5人、退休人员3人、公务用车1辆划入我办；2.机构改革县人大办、县政协、县委办、县商务局转隶到我单位机关工勤人员10名；3.县卫健局、县市场局调入我单位2名公务员；4.人武部调入机关工勤1名。人员增加，工资福利、公用经费、社会保障缴费、住房公积金等支出增加；5.公车办车辆老化，项目经费用于车辆运行维修维护、保险费、检车费等；6.政府办三楼会议室修缮费用及会议室设备购置经费。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障政府办机关机构正常运转的日常支出1193.80万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出939.95万元，占基本支出的78.74%,比2019年预算698.76万元，增加241.19万元，增长34.52%，增加的原因主要是：1.驻昆办机构改革，将原驻昆办在职人员5人、退休人员3人转隶入我办；2.机构改革县人大办、县政协、县委办、县商务局转隶到我办机关工勤人员10名；3.县卫健局、县市场局调入我单位2名公务员；4.人武部调入机关工勤1名。人员增加，本工资、津贴补贴等工资福利支出等增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）165.63万元，占基本支出的13.87%，比2019年预算151.97万元，增加13.66万元，增长8.99%，增加的原因主要是：在职人员增加18名，公用经费增加，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费相应增加。
3.对个人和家庭的补助支出88.22万元，占基本支出的7.39%,比2019年预算69.82万元，增加18.40万元，增长26.35%，增加的原因主要是：驻昆办转隶到我单位3名退休人员，2019年我单位新增退休人员2名。
4.资本性支出0万元，占基本支出的0%,与2019年预算数持平，与上年持平，持平的原因是我办资本性支出预算在项目支出中，故基本支出持平。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障县政府办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.79万元，如重大项目推进、全县性重大活动和重要会议、公务用车平台运行等开支。比2019年预算120万元，增加64.79万元，增长53.99%，增加的原因主要是:1.公车办车辆严重老化，维修维护费增加；2.公车办承载全县各行政事业单位公务用车使用，燃油费增加；3.政府办三楼会议室进行修缮及购买会议室设备。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152万元，其中安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费130万元，公务接待费22万元，较上年189.5万元，减少37.5万元，下降19.79%。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因主要是：我单位无公职人员出国（境）开展公务活动，故无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为130万元，较2019年143.5万元减少13.5万元，下降9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径持平；公务用车运行维护费130万元，较2019年143.5万元减少13.5万元，下降9%。
减少的原因主要是:1.公务用车购置费0万元，原因是我单位2020年度无公务用车购置计划；2.县驻昆办2020年度撤并我办，原驻昆办公务用车运行费不再安排；3.我办严格执行党政机关八项规定、《西双版纳州党政机关公务用车管理办法》等相关规定，合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为22万元，较2019年46万元，减少24万元，下降52%。
减少的原因主要是：1.县驻昆办2020年度撤并我办，原驻昆办驻昆工作经费中接待经费不再安排；2.我办严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《公务接待管理制度》，从严控制单位公务接待审批及陪餐人数，严禁超标准、超规格接待等，最大限度降低公务接待支出费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排184.79万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县人民政府办公室2020年机关运行经费165.63 万元，比上年179.29万元，增加13.66万元，增长8.99%，增加的主要原因是：1.驻昆办机构改革，将原驻昆办在职人员5人、退休人员3人、公务用车1辆划入我办；2.机构改革县人大办、县政协、县委办、县商务局转隶到我单位机关工勤人员10名；3.县卫健局、县市场局调入我单位2名公务员；4.人武部调入机关工勤1名。人员及车辆增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282218043700111
勐海县人民政府办公室2020年“三公”经费预算表.xls