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勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县人民代表大会常务委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县人民代表大会常务委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

部门主要职能：勐海县人民代表大会常务委员会主要职能是在中共勐海县委的领导下紧紧围绕坚持和完善人民代表大会制度的目标，密切联系人民群众，认真履行宪法和法律赋予的监督权、决定权和任免权，在加强社会主义民主法治建设，推进依法治县进程，增强民族团结，维护社会稳定，保障经济建设和改革开放的顺利进行，促进社会主义精神文明建设等方面，发挥地方国家权利机关常设机关的重要作用。

部门主要职责：勐海县人民代表大会常务委员会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府一委两院“的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府一委两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。

主要工作：2020年是“十三五”规划和全面建成小康社会的收官之年，也是决战决胜脱贫攻坚之年。勐海县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个维护”，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以“两个机关”建设为总抓手，全面贯彻落实中央、省委、州委、县委决策部署和县委十二届十次全会精神，紧扣全面完成“十三五”规划和全面建成小康社会目标任务，认真履行法定职责，审慎决定重大事项，依法开展监督工作，充分发挥代表作用，不断加强自身建设，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进边疆治理体系和治理能力现代化，实现勐海高质量跨越式发展作出新的贡献。

二、机构设置情况

勐海县人民代表大会常务委员会机关内设10个机构，其中：县人大专门委员会5个：县人大法制和监察司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构5个：县人大常委会民族和外事华侨工作委员会、县人大常委会环境与资源保护工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。比上年7个内设机构增加3个内设机构。当年变动情况的主要原因是：2019年3月机构改革中，经县委、县政府批准，将县人大常委会职责机构编制调整。机构改革后，县人大设工作机构10个。

三、重点工作概述

2020年勐海县人大常委会重点工作：

一是加强思想政治引领，把握正确方向。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，深入学习党的十九届四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实党的全面领导制度，全力维护县委统揽全局、协调各方的领导地位，确保党的路线方针政策和中央及省、州、县委决策部署在人大工作中得到全面落实。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实重大事项请示报告制度，做到人大一切工作都在党的领导下进行。

二是聚焦发展稳定大局，增强监督实效。围绕推动全县经济高质量发展，强化国民经济和社会发展计划执行情况、国有资产、农业生产和防汛抗旱、招商引资、重大项目建设的监督，力促“十三五”规划圆满收官、“十四五”规划科学可行。紧紧抓住人民群众普遍关心的重点工作和热点、难点问题，加大对新冠肺炎疫情防控、应急管理、野生动物保护、食品安全、脱贫攻坚、退役军人事务等民生领域工作的监督力度，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，开展森林“一法一条例”执法检查，组织人大代表视察全县水资源保护利用情况，坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，加强环境污染防治工作监督，扎实推进环境质量持续改善。关注归国华侨联合会工作，充分发挥好归国华侨同胞的优势，为民族团结进步、边疆发展稳定贡献力量。加强宪法宣传，维护宪法权威，大力推进依法治县工作，听取县人民法院审判管理、县人民检察院公益诉讼、县公安局禁毒和边境防控工作情况汇报，推进司法公平、公正。加强法律实施监督，检查“七五”普法实施情况。继续加强规范性文件备案审查工作，做到有件必备、有备必审、有错必纠。持续做好群众来信来访工作，维护人民群众的合法权益。

三是依法决定重大事项，做好任免工作。围绕全县改革发展重大问题和人民群众关注的热点问题，适时作出决议决定，及时把党的主张转化为全县人民的共同意志和自觉行动。坚持党管干部与依法任免干部相统一，认真落实县委人事安排意图，完善工作机制，严格任免程序，依法做好各项人事任免工作。认真贯彻执行宪法宣誓制度，增强任职人员的宪法意识、人大意识、公仆意识。

四是深化拓展代表工作，发挥主体作用。强化代表履职服务，充分利用好“人大代表工作站”和“人大代表联络室”，倾心服务代表，为代表履职提供保障。加大代表培训力度，不断提升代表履职能力。继续完善代表履职服务平台和选举任免信息服务平台建设，提高代表履职管理水平。落实常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系人民群众“双联”制度，充分发挥代表上情下达、下情上传的桥梁纽带作用。坚持邀请代表列席常委会会议、参加“三查（察）”活动，参与管理国家事务和社会事务，增强代表工作实效。继续开展代表向选区选民述职工作，增强代表依法履职意识，促进人大代表更好地接受人民群众监督。努力提高代表议案、建议提出质量，坚持常委会领导牵头督办、专工委对口督办、代表全程参与督办，提高代表建议办理的落实率，真正做到代表满意、群众受益。

五是不断加强自身建设，提升履职能力。建立和落实“不忘初心、牢记使命”的长效机制，巩固拓展主题教育的成果和效应。全面加强常委会党的建设，全力支持机关党组、党支部履行职责，以高质量党建引领人大工作高质量开展。落实全面从严治党主体责任，深入整治形式主义、官僚主义，切实改进文风、会风和调研之风。支持派驻纪检监察组履行监督职责，确保人大常委会机关风清气正。开展机关干部能力培训，切实提升履职实效。加强专门委员会和工作委员会建设，健全完善人大常委会和各专门委员会议事规则、工作程序等履职制度，提高常委会整体履职效能。加强人大宣传工作，讲好人大故事，传播人大声音。加强信息化建设，推进人大预算联网监督平台、规范性文件备案审查信息平台的使用，以信息化提高工作效率和质量。加强和全国、省、州人大常委会的联系，配合做好上下联动议题的实施。加强对乡镇人大工作的指导，形成上下良性互动和工作合力，提升人大工作整体水平。认真落实县级领导挂钩联系新冠肺炎疫情防控、企业复工复产、脱贫攻坚挂牌督战、农村集体“三资”管理专项清查整治、基层党建等工作责任制，深入基层开展调查研究，协调解决问题，提出意见建议。积极参与全县中心工作，在参与中监督，在监督中支持，做到县委有安排、人大有行动、工作有落实。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神、以及中央、省委、州委、县委一系列决策部署和县委十二届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，严格贯彻实施《中华人民共和国预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，助力打好脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则

1.实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。

2.统筹兼顾，突出重点。支出预算要切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略和重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。

3.注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效。坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。

4.量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。

5.防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

（三）编制方法

1.部门收入预算编制。部门预算收入是部门编制年度预算时，预算在预算编制周期内从各种渠道依法取得各类收入总称，是部门履行职能、完成各项工作任务的财力保障。要充分、合理预计各项收入，依法、准确、真实、完全地编制收入预算。部门收入预算主要包括财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、用事业基金弥补收支差额、其他收入。

2.部门支出预算编制。有基本支出和项目支出。

基本支出是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的制度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。基本支出主要实行定员定额管理。

项目支出是部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。项目支出实行项目库管理，部门申报项目要符合国家、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关方针政策和法律、法规的规定；符合财政资金支持的方向和财政资金供给的范围；符合项目主管部门绩效目标支持的方向和范围；符合单位履行职能和促进事业发展需要，要与部门中长期发展目标、部门整体支出绩效目标和行业领域发展规划相结合。项目应有可行性论证或专家评审意见、明确的目标、实施方案和预算明细、预算依据，有可衡量和可获得的绩效目标。

（四）总体思路

1.强化资金绩效管理改革，提高资金使用效益。

2.加强中期财政规划管理，增强预算支出规划约束力。

3.强化预算执行约束，严格控制预算调剂。

4.着力推进改革，全面提升财政保障水平。深化零基预算改革，增强重点支出保障能力；着力支持党政机关改革，保障职能调整平稳过渡；着力推进专项资金改革，增强集中财力办大事能力。

5.夯实管理基础，提高预算编制的准确性。加强项目库建设，着力编实编细预算；强化预算定额标准建设，提高预算编制科学性；加强基础数据库建设，夯实基本支出管理基础；坚持厉行节约，严控一般性支出。

6.健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度。加强全口径预算管理，着力清理盘活存量资金，推进部门内部资金统筹使用管理，完善预算管理奖惩机制。

7.全面强化管理，提高预算编制的规范性。加强政府性基金预算、非税收入收支预算、国有资产配置、政府采购预算、政府购买服务预算等管理。

8.推进预算公开，提高预算透明度。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23名，其中：行政编制 23名。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人。离退休人员26人，其中：退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入731.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入731.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年746.11万元对比减少14.88万元，下降1.99%。主要原因是：一是由于党政机关机构改革，单位人员编制由27人调整为23人；二是由于在职人员因工作需要调出4人、退休1人。预算人数减少，所以2020年部门预算总收入中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 731.23万元，其中:一般公共预算本级财力731.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年746.11万元对比减少14.88万元，下降1.99%。主要原因是：一是由于党政机关机构改革，单位人员编制由27人调整为23人；二是由于在职人员因工作需要调出4人、退休1人。预算人数减少，所以2020年部门财政拨款收入中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出731.23万元。财政拨款安排支出731.23万元，其中：基本支出639.13万元，项目支出92.10万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款731.23万元，比2019年预算数746.11万元减少14.88万元，下降1.99%。主要原因是：一是由于党政机关机构改革，单位人员编制由27人调整为23人；二是由于在职人员因工作需要调出4人、退休1人。所以2020年部门一般公共预算财政拨款中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算支出较上年减少。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010101行政运行426.35万元，主要用于在职人员、编外聘用人员工资福利支出、开展业务工作等公用经费支出。

（2）2010104人大会议8万元，主要用于常委会会议期间的办公用品采购、水电费、住宿费、会议用餐费、农村代表误工补助和交通费等支出；召开常委会会议前组织代表开展代表视察、专题调查研究等活动产生的住宿费、会议用餐费、租车费等支出。

（3）2010108 代表工作67.60万元，主要用于：一是工委活动经费支出20万元，用于办公费（办公用品耗材采购、书报杂志订阅等），会议费（开展视察、调查和检查活动差旅费、接待用餐和住宿等），培训费（工作人员外出培训费），公务用车运行维护费（弥补公务用车交通燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等不足），其他交通费用（租车费）等开支。二是人大代表培训和述职经费支出10万元，用于培训费（组织县级人大代表外出培训费、培训交通费、培训用餐、培训住宿费等），会议费（组织部分县级人大代表到15个选区进行工作述职用餐、住宿）等开支。三是县级人大代表活动经费支出37.60万元，用于办公费（订阅102个工作站及联络室《云南人大》《中国人大》及其他有关部门要求的学习材料等），会议费（组织代表执法检查及重点项目代表视察接待用餐、住宿等）、公务接待费（办公室接待省州人大及有关部门、乡镇人大及有关部门用餐、住宿）、差旅费、 培训费、其他交通费用（租车费）、其他个人和家庭的补助（发放无固定收入137名县人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴每人每月50.00元、每人每年共600.00元）等开支。

（4）2010199 其他人大事务支出16.50万元，主要用于组织人大常委会组成人员外出学习培训费、培训交通费、培训用餐、培训住宿费等支出。

（5）2080501 行政单位离退休85.28万元，主要用于单位退休人员统筹外工资支出。

（6）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.81万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（7）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.91万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（8）2101101 行政单位医疗24.05万元，主要用于行政单位基本医疗保险费、大病保险缴费等支出。

（9）2101103 公务员医疗补助20.01万元，主要用于单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（10）2210201住房公积金29.72万元，主要用于在职人员住房公积金保障支出。

  2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出502.32万元（其中：基本支出502.32万元，项目支出0万元）

基本工资106.77万元（其中：基本支出106.77万元，项目支出0万元）

津贴补贴137.61万元（其中：基本支出137.61万元，项目支出0万元）

奖金110.10万元（其中：基本支出110.10万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费35.81万元（其中：基本支出35.81万元，项目支出0万元）

职业年金缴费17.91万元（其中：基本支出17.91万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费22.38万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费20.01万元（其中：基本支出20.01万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0万元）

住房公积金29.72万元（其中：基本支出29.72万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出134.60万元（其中：基本支出50.72万元，项目支出83.88万元）

 办公费9.25万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出7.10万元）

 印刷费0.40万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.20万元）

 手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

水费0.40万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.20万元）

电费0.40万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.20万元）

邮电费3万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出1.80万元）

差旅费17.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出11万元）

维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

会议费25.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.20万元）

培训费34.48万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出33.28万元）

公务接待费4.30万元（其中：基本支出2万元，项目支出2.30万元）

专用材料费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

劳务费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

工会经费4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）

福利费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费4.10万元（其中：基本支出3万元，项目支出1.10万元）

其他交通费用25.92万元（其中：基本支出24.42万元，项目支出1.50万元）

其他商品和服务支出1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）

（3）对个人和家庭的补助94.31万元（其中：基本支出86.09万元，项目支出8.22万元）

 退休费84.42万元（其中：基本支出84.42万元，项目支出0万元）

 生活补助1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）

 其他对个人和家庭的补助8.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.22万元）

（二）政府性基金预算

 本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

 本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

 本单位国有资本经营预算为0万元。

 五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.54万元，比2019年增加0.54万元，增长100%，增加的主要原因是根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函﹝2020﹞25号）相关文件要求，增加了复印纸（不包括彩色复印纸）纳入采购计划，所以政府采购预算较上年增加。

2020年政府采购预算资金0.54万元，采购复印纸30件，每件0.018万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入731.23万元，比2019年预算746.11万元减少14.88万元，下降1.99%，减少的原因主要是：一是由于党政机关机构改革，单位人员编制由27人调整为23人；二是由于在职人员因工作需要调出4人、退休1人。预算人数减少，所以2020年部门财政拨款收入中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算收入较上年减少。

2020年部门财政拨款支出731.23万元。比2019年预算746.11减少14.88万元，下降1.99%，减少的原因主要是：一是由于党政机关机构改革，单位人员编制由27人调整为23人；二是由于在职人员因工作需要调出4人、退休1人。预算人数减少，所以2020年部门财政拨款支出中人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等预算支出较上年减少。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出639.13万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出502.32万元，占基本支出的78.59%,比2019年预算534.40万元减少32.08万元，下降6%，减少的原因主要是：一是由于党政机关机构改革，单位人员编制由27人调整为23人；二是由于在职人员因工作需要调出4人、退休1人。预算人数减少，所以工资福利支出比上年减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出50.72万元，占基本支出的7.94%，比2019年预算59.20万元减少8.48万元，下降14.32%，减少的原因主要是：一是由于党政机关机构改革，单位人员编制由27人调整为23人；二是由于在职人员因工作需要调出4人、退休1人。预算人数减少，所以商品和服务支出比上年减少。

3.对个人和家庭的补助支出86.09万元，占基本支出的13.47%,比2019年预算82.31万元增加3.78万元，增长4.59%，增加的原因主要是：一是在职人员退休1人，退休费预算增加；二是调整行政单位职工伤亡后遗属生活困难补助标准，生活补助预算增加。所以对个人和家庭的补助支出比上年增加。

4.资本性支出0万元，占基本支出的0%,与2019年预算数相比，无增减变化。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.10万元，如下：

一是人大常委会会议经费8万元，主要用于会议办公用品及耗材、会议用水、会议用电、会议通知产生的邮费及电话费、会议接待用餐、会议接待住宿、农村代表交通费及误工补助等开支；二是工委活动经费20万元，主要用于办公室及9个工委开展视察、调查和检查活动等产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等开支；三是代表培训和述职经费10万元，主要用于组织县级人大代表会议费和培训费开支；四是县级人大代表活动经费37.60万元，主要用于组织县人大代表执法检查、重点项目代表视察、调研等产生的办公费、会议费、公务接待费、差旅费、培训费、发放无固定收入县级人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴等开支；五是人大常委会组成人员学习培训经费16.50万元，主要用于保障常委会组成人员外出培训费、差旅费等开支。比2019年预算70.20万元增加21.90万元，增长31.20%，增加的原因主要是：一是预算工委活动经费20万元，比上年14万元增加6万元，增长42.86%，增加的原因是：勐海县人民代表大会常务委员会机关内设10个机构，比上年7个内设机构增加3个内设机构。在机构改革中，经县委、县政府批准，将县人大常委会职责机构编制调整。机构改革后，县人民代表大会常务委员会内设工作机构10个，每个内设机构工作经费2万元，共预算20万元，所以预算工委活动经费增加；二是预算县级人大代表活动经费37.60万元，比上年10万元增加27.60万元，增长276%，增加的原因是：为做好人大代表履职的服务保障工作，组织好县人大代表的学习培训、视察、调查和检查等活动，根据《中共云南省委关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》（云发﹝2015﹞37号）文件要求：“代表活动经费列入本级财政预算，专款专用，县级人大代表活动经费每人每年不低于2千元。同时对无固定收入的代表执行代表职务，可根据实际情况由本级财政给予适当补贴”，我县有县级人大代表188人，每人每年补助2千元，预算37.60万元，所以预算县级人大代表活动经费增加。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费14万元。较上年25万元减少5万元，下降20%，具体变动情况如下：

        1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。

         2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，较2019年7万元减少1万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位无公务用车购置费安排；公务用车运行维护费6万元，较2019年7万元减少1万元，下降14.29%，减少的原因主要是：公务用车改革后，按照《勐海县公务用车制度改革实施方案》规定，我单位公务用车车辆核定编制1辆，通过不断加强人大常委会机关公务车辆使用和管理，实行派车制度和车辆出勤登记制度；实行车辆定卡加油、定点清洗；实行定点维修、事前报告制度，车辆管理进一步规范，公务用车运行维护费开支减少。

        3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为14万元，较2019年18万元减少4万元，下降22.22%。减少的原因主要是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》《勐海县接待工作暂行办法》等规定，为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设。我单位不断规范公务接待费管理工作，认真执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制国内公务接待范围、接待审批、接待标准等，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目5个，编制了5个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目5个，财政预算安排92.10万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费134.60万元，比上年126.40万元增加8.2万元，增长6.49%，增加的主要原因是：一是预算工委活动经费增加，勐海县人民代表大会常务委员会机关内设10个机构，比上年7个内设机构增加3个内设机构。预算工委活动经费20万元，比上年14万元增加6万元，增长42.86%；二是预算县级人大代表活动经费增加，为做好人大代表履职服务保障工作，组织好人大代表的学习培训、视察、调查和检查等活动，根据《中共云南省委关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》（云发﹝2015﹞37号）文件要求：“代表活动经费列入本级财政预算，专款专用，县级人大代表活动经费每人每年不低于2千元。同时对无固定收入的代表执行代表职务，可根据实际情况由本级财政给予适当补贴”，我县有县级人大代表188人，每人每年补助2千元，预算县级人大代表活动经费37.60万元，比上年10万元增加27.60万元，增长276%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

 本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282218010100111

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开表.xlsx

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2020年“三公”经费预算表.xls