当前位置: 勐海县黎明农场管理委员会2020年预算信息公开
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勐海县黎明农场管理委员会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县黎明农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县黎明农场管理委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县黎明农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县黎明农场管理委员会的职能是：总揽辖区内工作全局，贯彻执行党和国家各项方针、政策和上级的决定、命令；对本行政区域内的经济、社会等各类事项做出决定，并执行相关方面的行政工作；管理本行政区域内的科教文卫、民政、安全监督管理等工作；积极搞好辖区产业结构调整，扶持经济发展，不断增加居民收入；完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：
1、勐海县黎明农场管理委员会
2、勐海县黎明农场管理委员会财政统计站
3、勐海县黎明农场管理委员会劳动和社会保障所
4、勐海县黎明农场管理委员会规划建设环保土地所
5、勐海县黎明农场管理委员会农林水综合服务中心
6、勐海县黎明农场管理委员会文化体育广播站
三、重点工作概述
（一）深化农场改革，稳步推进工作；
（二）立足场情谋发展；
（三）招商引资加快小城镇建设步伐；
（四）打造生态农场，建设绿色黎明；
（五）化解矛盾纠纷，维护社会稳定；
（六）提高党建工作水平，倾心为群众服务。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县黎明农场管理委员会部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位3个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103名，其中：行政编制 0名，事业编制103名（含参公）。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休 85人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
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单位类别 |
财政供给方式 |
编制人数 |
在职实有人数 |
离退休人数 |
汽车 |
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财政全供养 |
财政部分 |
财政特殊 |
非财政 |
财政供养 |
编制数 |
实有数 |
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小计 |
行政 |
参公管理 |
事业 |
工勤 |
其他 |
合计 |
离休 |
退休 |
小计 |
其中：编内实有数 |
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小计 |
其中：提前退休 |
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合计 |
103 |
72 |
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20 |
52 |
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85 |
|
85 |
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2 |
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参公 |
全额 |
103 |
72 |
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20 |
52 |
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|
85 |
|
85 |
|
2 |
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参公 |
全额 |
40 |
18 |
|
18 |
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39 |
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39 |
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2 |
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参公 |
全额 |
3 |
2 |
|
2 |
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事业 |
全额 |
60 |
52 |
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52 |
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46 |
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46 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 2,757.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,757.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少8.30万元，下降0.30%。主要原因是：在职人员较上年减少12人，一般公共预算财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2,757.01万元，其中:一般公共预算本级财力2,757.01万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少8.30万元，下降0.30%。主要原因是：在职人员较上年减少12人，一般公共预算财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2,757.01万元。财政拨款安排支出2,757.01万元，其中：基本支出2,374.57万元，项目支出382.44万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款2,757.01万元，比2019年预算数减少8.30万元，下降0.30%。主要原因是：在职人员较上年减少12人，一般公共预算财政拨款收入减少。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010108 代表工作2.00万元，主要用于黎明农场人大代表开展工作经费。
（2）2011102 一般行政管理事务0.50万元，主要用于黎明农场纪检工作专项经费。
（3）2012902 一般行政管理事务5.80万元，主要用于黎明农场团委及黎明农场妇联，辅以黎明农场机关和下辖七个社区团干及妇女主任进行工作开展经费。
（4）2080201 行政运行5.30万元，主要用于社区党员活动经费。
（5）2080208 基层政权建设和社区治理 763.49万元，主要用于社区人员工资、村级动物防疫员、计划生育信息员生活补助。
（6）2080501行政单位离退休129.23万元，主要用于参公离退休人员工资及公用经费。
（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.13万元，主要用于参公参事人员缴纳养老保险。
（8）2080506机关事业单位职业年金缴费支出43.07万元，主要用于参公参事人员职业年金缴纳。
（9）2080599其他行政事业单位养老支出22.20万元，主要用于黎明农场内退人员生活补助。
（10）2081004殡葬100.00万元，主要用于黎明农场殡仪馆前期搬迁工作专项经费。
（11）2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助45.11万元，主要用于黎明农场内退内养人员保险。
（12）2101101行政单位医疗18.24万元，主要用于参公人员缴纳基本医疗保险。
（13）2101103公务员医疗补助52.77万元，主要用于参公参事人员缴纳公务员医疗补助。
（14）2120303小城镇基础设施建设201.52万元，主要用于偿还拖欠民营企业中小企业欠款（胶园道路、曼老水库、土地确权）专项资金。
（15）2130105农垦运行1008.19万元，主要用于工资和福利支出、政府购买人员工资及五险，参公参事在职工用经费、工会费及福利费等。
（16）2210201住房公积金66.76万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（17）2011101行政运行36.06万元，主要用于纪委基本工资、公用经费、工伤、生育保险以及五级联动人员补助等。
（18）2080502事业单位离退休129.72万元，主要用于参事离退休人员工资及公用经费。
（19）2011102事业单位医疗40.92万元，主要用于参事人员缴纳基本医疗保险。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1,241.63万元（其中：基本支出1,196.51万元，项目支出45.12万元）
基本工资249.03万元（其中：基本支出249.03万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴245.57万元（其中：基本支出245.57万元，项目支出0.00万元）
奖金93.98万元（其中：基本支出93.98万元，项目支出0.00万元）
绩效工资287.05万元（其中：基本支出287.05万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费86.13万元（其中：基本支出86.13万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费43.07万元（其中：基本支出43.07万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费53.83万元（其中：基本支出53.83万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费52.77万元（其中：基本支出52.77万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费55.30万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出45.12万元）
住房公积金66.76万元（其中：基本支出66.76万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0.00万元）
（2）商品和服务支出243.44万元（其中：基本支出150.47万元，项目支出92.97万元）
办公费52.85万元（其中：基本支出39.75万元，项目支出13.10万元）
印刷费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元）
手续费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）
水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）
邮电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
差旅费7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
租赁费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）
会议费3.40万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0.50万元）
培训费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0.00万元）
公务接待费15.20万元（其中：基本支出15.20万元，项目支出0.00万元）
劳务费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0.00万元）
委托业务费82.37万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出79.37万元）
工会经费10.76万元（其中：基本支出10.76万元，项目支出0.00万元）
福利费6.23万元（其中：基本支出6.23万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用20.50万元（其中：基本支出20.50万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0.00万元）
（3）对个人和家庭的补助1,042.79万元（其中：基本支出1,020.59万元，项目支出22.20万元）
退休费256.26万元（其中：基本支出256.26万元，项目支出0.00万元）
生活补助786.53万元（其中：基本支出764.33万元，项目支出22.20万元）
（4）资本性支出229.15万元(其中：基本支出7.00万元，项目支出222.15万元）
房屋建筑物购建100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）
办公设备购置7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）
基础设施建设122.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出122.15万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0.00万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0.00万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0.00万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，2020年政府采购预算15.93万元，比2019年减少2.67万元，下降14.35%，减少的主要原因是2018年管委会办公楼搬迁，较多设备已于2019年购置，2020年较上年相对减少。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入2,757.01万元，比2019年预算减少8.30万元，下降0.30%，减少的原因主要是在职人员较上年减少12人，财政拨款收入减少。
2020年部门财政拨款支出2757.01万元。比2019年预算减少8.30万元，下降0.30%，减少的原因主要是在职人员较上年减少12人，工资福利支出减少。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县黎明农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,374.57万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的50.39%,比2019年预算减少228.09万元，下降16.01%，减少的原因主要是在职人员较上年减少12人，工资福利支出减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.34%，比2019年预算减少14.27万元，下降8.66%，减少的原因主要是在职人员较上年减少12人，在职工用经费减少，商品和服务支出减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的42.98%,比2019年预算增加34.17万元，增长3.46%，增加的原因主要是：（1）社区工作人员及单位政府购买人员增加，生活补助增长；（2）单位退休人员增加，退休费增加。
4.资本性支出占基本支出的0.29%,比2019年预算减少2.80万元，下降28.57%，减少的原因主要是办公设备及专业设备上年购置较多，今年减少专业设备购置。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县黎明农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382.44万元，如黎明农场内退人员生活补助、黎明农场内退人员保险缴费、黎明农场团妇工作经费、人大代表工作经费等开支。比2019年预算增加202.70万元，增长112.77%，增加的原因主要是增加偿还拖欠民营企业中小企业欠款支出。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年增加8.00万元，增长50.00%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2019年增加0.00万元，增长0.00%。
无变化的原因主要是与上年预算数相比，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较2019年增加4.00万元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较2019年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.00万元，较2019年增加4.00万元，增长50.00%。
增加的原因主要是勐海县黎明农场正处于深化改革阶段，管辖社区分布于勐遮、勐阿、勐混、打洛、勐满等五个乡镇，日常工作中对公务用车运行维护费需求量及使用量逐年增加。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为12.00万元，较2019年增加4.00万元，增长50.00%。
增加的原因主要是勐海县黎明农场正处于深化改革阶段，接待全省农垦系统、交流人员有所增加，故增加2020年公务接待费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目8个，编制了8个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。财政拨款预算项目8个，财政预算安排382.44万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县黎明农场管理委员会2020年机关运行经费157.47 万元，比上年减少106.42万元，下降40.32%，减少的主要原因是：在职人员较上年减少12人，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282211055300111
勐海县黎明农场管理委员会2020年“三公”经费预算表.xls
勐海县黎明农场管理委员会2020年部门预算公开表20200615045706601.xlsx
勐海县黎明农场管理委员会2020年预算重点领域财政项目文本.doc