当前位置: 中国共产党勐海县委员会办公室2020年预算信息公开
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中国共产党勐海县委员会办公室2020年
部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将中国共产党勐海县委员会办公室2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党勐海县委员会办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
中国共产党勐海县委员会办公室是一个综合部门，是县委机关的枢纽和桥梁，围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定的部署落实和督促检查，调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作；负责县委领导重要活动的协调安排，沟通联络上下左右，为领导、为部门、为基层服务，协同县委各组成部门积极开展工作。
（一）抓信息工作。发挥党委信息的主渠道作用，突出抓好重、大、急信息和群众关注的热点、难点、焦点问题的报送工作。
（二）抓督查督办工作。把经常性督查和阶段性督查有机结合起来，把综合督查与专项督查有机结合起来，进一步强化督查工作责任制。
（三）开展调查研究工作。围绕县委中心工作，针对全县经济社会发展存在的主要问题、主要矛盾，开展超前性的调查研究，为领导决策提供服务。开展挂包帮扶和社区共驻共建工作。
（四）抓规范办文办会工作。贯彻落实《党政机关公文处理条例》，精简会议、文件，完善办文制度，严格按程序运作，严把文件校核关和审批关。开展会务服务，确保会议效果。
（五）抓综合协调服务。统筹抓好全县办公室系统的综合协调，妥善处理好各种工作关系，做到上情下达，下情上传，沟通左右，高效有序，进一步规范接待工作。
（六）抓机要保密工作。做好密码、通信主渠道的保障和服务工作，保证机要通讯畅通。强化保密观念，健全保密制度，加强县党政信息网络管理，确保党和国家秘密安全。
（七）抓档案管理工作。贯彻执行上级党委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。
二、机构设置情况
中国共产党勐海县委员会办公室单位内设6个机构：包括综合股、综合调研一股、综合调研二股、信息督查考评股、机要保密股、行政股。加挂县委政策研究室、县委机要和保密局（县国家密码管理局、县国家保密局）、县档案局牌子。财务隶属关系：一级单位。
三、重点工作概述
中国共产党勐海县委员会办公室牢记政治机关属性，积极主动调整、适应、提高，在改革创新中推动“三服务”取得新成效。一是切实提高政治站位，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神作为一项长期的政治任务，扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步强化政治思想理论武装，为全面提升办公室“三服务”水平上台阶提供政治保障、组织保障和制度纪律保障。二是加强信息工作，充分发挥信息主渠道作用，紧跟发展大局反映情况、紧贴重大决策报送信息、紧盯社会稳定收集情报，使信息工作真正成为县委的“千里眼”和“顺风耳”。三是全力抓好统筹协调，立足办文、办会、办事工作任务，做好统筹谋划、综合协调，确保党委充分履行“总揽全局、协调各方”作用。不断改进督查方式、方法，切实提高督查的执行力和实效性。四是全力抓好运行保障，以服务保障为着力重点，保障中央、省委、州委政令畅通同县委工作高效运转相结合，严格执行值班值守、文电传输、指示传达、后勤服务等工作制度和纪律要求，确保工作运行顺畅高效。五是加强对干部职工的安全保密教育，进一步充实完善并严格执行保密规章制度，不打折扣、不搞变通、不搞特殊，确保在保密上不出任何问题。六是全面深化政党机构改革工作，建强班子，努力打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部队伍，踏实做好本职工作，勇担责任，争先创优，不断推动各项工作取得新成效。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
中国共产党勐海县委员会办公室在编制2020年部门预算时，根据勐海县财政局关于做好2020年部门预算相关要求，结合我部门2019年决算数据，认真分析影响2020年预算的各项因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，细化预算编制；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2020年本单位部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34名，其中：行政编制34名。在职实有32人，其中：财政全供养 32人。离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 830.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入830.6万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加42.32万元，增长5.37%。主要原因是：个别人员职务变动、工资正常晋升变动、调整工资标准；新增1名政府购买服务人员。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入830.6万元，其中:一般公共预算本级财力830.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加42.32万元，增长5.37%。主要原因是：个别人员职务变动、工资正常晋升变动、调整工资标准；新增1名政府购买服务人员。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出830.6万元。财政拨款安排支出830.6万元，其中：基本支出725.6万元，项目支出105万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款830.6万元，比2019年预算数增加42.32万元，增长5.37%。主要原因是：个别人员职务变动、工资正常晋升变动、调整工资标准；新增1名政府购买服务人员。
1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2013101行政运行547.77万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（残疾人保障金及工伤、生育险）、其他工资福利支出（政府购买辅助人员补助））、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出)、对个人和家庭补助支出（遗属补助及机要人员补助）。
（2）2013102一般行政管理事务105万元，主要用于积极响应相关部门学习材料订阅要求，下发材料定期开展集中学习，同时要求干部职工进行自学，不断提升工作质量和水平；做好县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作；认真承办以县委、县政府名义召开的全县性会议，严把会议材料制定、印发关，精简会议所需设施设备，完善后勤保障，做好会务服务各项工作；严格执行差旅报销制度、公车管理规定，做好公务接待和会务经费预算，确保全县重大活动、重要接待、重要服务等后勤服务管理、基础保障和安全工作保障到位；负责县委领导重要活动的协调安排，做好工作各项前期准备、过程监控及后期收尾，为领导沟通联络提供便利；全力抓好办公室脱贫攻坚工作，组织干部职工开展入户走访、帮扶慰问，力所能及帮助贫困户解决困难。
（3）2080501行政单位离退休35.77万元，主要用于放发退休老干部退休费。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.91万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.95万元，主要用于缴纳职工职业年金。
（6）2101101行政单位医疗27.65万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。
（7）2101103公务员医疗补助16.43万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
（8）2210201住房公积金35.1万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出610.87万元（其中：基本支出610.87万元，项目支出0万元）
基本工资114.6万元（其中：基本支出114.6万元，项目支出0万元）
津贴补贴174.31万元（其中：基本支出174.31万元，项目支出0万元）
奖金150.35万元（其中：基本支出150.35万元，项目支出0万元）
绩效工资0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费41.91万元（其中：基本支出41.91万元，项目支出0万元）
职业年金缴费20.95万元（其中：基本支出20.95万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费26.19万元（其中：基本支出26.19万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费16.43万元（其中：基本支出16.43万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费10.23万元（其中：基本支出10.23万元，项目支出0万元）
住房公积金35.1万元（其中：基本支出35.1万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出20.8万元（其中：基本支出20.8万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出160.35万元（其中：基本支出69.85万元，项目支出90.5万元）
办公费17.9万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出16.5万元）
印刷费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）
咨询费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
手续费0.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.02万元）
水费2.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出2万元）
电费6.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出4万元）
邮电费6.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出4万元）
取暖费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
差旅费19.2万元（其中：基本支出18万元，项目支出1.2万元）
因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
维修（护）费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）
租赁费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
会议费3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）
培训费4.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.8万元）
公务接待费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）
专用材料费2.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.2万元）
被装购置费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
专用燃料费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
劳务费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）
委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
工会经费5.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0万元）
福利费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出6万元，项目支出9万元）
其他交通费用31.9万元（其中：基本支出30.6万元，项目支出1.3万元）
税金及附加费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出8.73万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出8.38万元）
（3）对个人和家庭的补助45.37万元（其中：基本支出44.87万元，项目支出0.5万元）
离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
退休费35.42万元（其中：基本支出35.42万元，项目支出0万元）
生活补助9.45万元（其中：基本支出9.45万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
（4）资本性支出14万元(其中：基本支出0万元，项目支出14万元）
房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
办公设备购置14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）
专用设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
大型修缮0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
信息网络及软件购置更新0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
公务用车购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他交通工具购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
其他资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，2020年政府采购预算16.56万元，比2019年增加6.46万元，增长63.96%，增加的主要原因是：为2021年年初党代会（党委换届）做准备，本年预算新购一台复印机；根据云南省2020年政府集中采购目录，办公室用A3A4纳入政府采购，使2020年度政府采购预算增加。具体预算情况如下：计算机3万元、打印机0.6万元、办公家具0.8万元、空调0.3万元、电视机0.3万元、交换机1.2万元、视频监控设备1.3万元、复印机6.5万元、厨卫用具0.4万元、复印纸2.16万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 830.6万元，比2019年预算增加42.32万元，增长5.37%，增加的原因主要是个别人员职务变动、工资正常晋升变动、调整工资标准；新增1名政府购买服务人员。
2020年部门财政拨款支出830.6万元。比2019年预算增加42.32万元，增长5.37%，增加的原因主要是个别人员职务变动、工资正常晋升变动、调整工资标准；新增1名政府购买服务人员。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关机构正常运转的日常支出725.6万元。其中：
1. 基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.19%,比2019年预算增加46.61万元，增长8.26%，增加的原因主要是个别人员职务变动、工资正常晋升变动、调整工资标准；新增1名政府购买服务人员。
2. 办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.63%，比2019年预算增加0.69万元，增长1%，增加的原因主要是工资正常晋升变动及调整工资标准，从而计提工会经费、福利费基数提高，产生的工会经费及福利费支出增加。
3. 对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.18%，比2019年预算增加8.62万元，增长23.77%，增加的原因主要是机要值班补助2019年列项目支出，2020年调整到基本支出下的对个人和家庭的补助支出。
4. 资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105万元，如：一县委办、机要和保密局、督查等工作经费90万元，主要用于保障县委办日常工作正常运转，如：办公设备购置、差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、维修维护费等；二保密技术建设经费15万元，主要用于设备更新、网络改造等开支。比2019年预算减少13.6万元，下降11.47%，减少的原因主要是2020年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年减少7.4万元，下降22.16%，具体变动情况如下：
1. 因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。无变化的原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。
2. 公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为17万元，较2019年减少2万元，下降10.53%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费17万元，较2019年减少2万元，下降10.53%。
下降的原因主要是严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台。加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，使公务用车运行维护费用减少。
3. 公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为9万元，较2019年减少5.4万元，下降37.5%。
下降的原因主要是中国共产党勐海县委员会办公室严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公务接待审批制度，加强公务接待部门和接待标准的管理。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排105万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会办公室2020年机关运行经费69.85万元，比上年增加0.69万元，增长1%，增加的主要原因是：工资正常晋升变动及调整工资标准，从而计提工会经费、福利费基数提高，产生的工会经费及福利费支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282218020100111
中国共产党勐海县委员会办公室2020年“三公”经费预算表.xls中国共产党勐海县委员会办公室2020年部门预算公开表20200612055549453.xlsx
