当前位置: 中国共产党勐海县委员会组织部2020年预算信息公开
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中国共产党勐海县委员会组织部2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将中国共产党勐海县委员会组织部2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部部门概况
一、基本职能及主要工作
部门主要职责：一是承担县委党的建设工作领导小组办公室日常工作，牵头协调基层党建工作，负责综合性工作协调推进和文稿组织撰写等工作。研究指导农村基层党组织的组织设置、规划制定、党务规范、活动方式创新、经费保障等工作。研究指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度等意见和建议。二是负责领导班子和干部队伍建设有关政策的研究，提出意见和建议。承担县管领导班子和县管干部的考察工作，对县管领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退休等提出建议。协助做好县级领导班子换届有关人事工作，以及县级班子和县人民法院、县人民检察院等单位州管干部的推荐考察、任免材料报送等相关工作。指导乡镇换届工作。三是负责全县公务员队伍建设和综合管理。贯彻落实公务员法及其配套政策法规，负责公务员管理的地方性政策制定并组织实施，督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。研究制定全县公务员考试录用有关政策，建立健全公务员考试质量标准和评价体系。负责全县公务员考试录用工作，组织开展公务员录用、公开遴选考试工作，指导和协助省州驻县单位开展公务员考试录用工作。指导全县公务员考试测评工作。统筹全县机关和事业单位工资福利政策，负责研究规范公务员工资待遇等有关政策，负责工资统计工作。负责公务员工资待遇统发审核工作。负责公务员提前和延后退休的审批、审核工作。四是承担县人才工作领导小组办公室日常工作，按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，抓好人才工作重大问题的研究、总体规划的制定、重要政策的统筹、重大工程的设计、重点人才的培养、先进典型的宣传。统筹实施 “博士服务团”“西部之光”访问学者等各类人才项目。五是负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查、考核评估，制定并实施县级干部教育培训年度工作要点和培训计划。负责县管干部教育培训工作的组织实施，指导并协调有关单位抓好机关公务员、企事业单位领导人员的教育培训。配合州委组织部完成州管干部年度调训计划。六是负责对领导干部选拔任用工作进行监督检查和责任追究。负责对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，办理中央组织部、省委组织部、州委组织部、县委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件和信访举报件。负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作。负责县管干部（退休）、县管干部出国（境）审（报）批和备案工作，负责全县干部出国（境）审批及备案工作的指导和监督检查。七是负责全县干部人事档案工作的宏观管理、政策研究、政策制定，组织开展干部人事档案审核工作。负责县管干部基础信息的审核认定，依据干部档案对县管干部出生日期、参加工作时间、入党时间、学历学位、经历等基础信息进行审核，提出认定意见。参与县管干部任前档案审核工作，对档案问题提出意见建议。八是负责全县党员教育工作的政策研究、规划制定、指导服务。负责全县“互联网+党建”工作的政策研究、规划制定、指导督查。负责党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台以及党员教育信息化系列平台（党建手机报、网站集群、网上党支部、手机APP客户端等）建设、管理、使用工作的指导协调、督促检查。对全县党员教育教学课件资源开发建设进行综合协调和管理指导。负责“12371云岭先锋党员咨询服务热线”的管理指导，定期汇总分析情况，上报综合信息。负责西双版纳先锋网站及微信、微博的管理、运行和维护工作。九是管理全县离退休干部和副科级以上退休干部，负责老干部政治待遇和生活待遇的落实、党支部建设工作，处理老干部来信、来访，对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，组织、协调、指导、推动关心保护未成年人和关心下一代工作等。
二、机构设置情况
中共勐海县委组织部内设机构为办公室、组织股、干部股、公务员股、人才股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育股（党员干部现代远程教育工作办公室）、老干部管理股共10个内设机构。下设1个下属参公管理事业单位，即：勐海县老干部休养所。
三、重点工作概述
（一）持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神的学习宣传贯彻。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会为主要内容，集中组织全县科级领导干部和行政村（社区、生产队）主要干部进行专题培训。按照上级党委和县委统一部署，严肃认真开展党内各项活动，发动广大党员干部参与各类学习教育活动。始终把党的政治建设摆在首位，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。
（二）以组织体系建设为重点，不断健全基层党建责任落实体系，擦亮具有勐海特色的边疆党建品牌。坚持“书记抓、抓书记”，逐级健全党组织书记抓基层党建责任清单，严格开展党组织书记抓基层党建述职评议考核。坚持“深入抓、抓深入”，按照“智慧党建年”目标要求，重点推进基础党务信息化、开发运用发展党员信息管理系统，推动“互联网+党建”“六进”，加强各党建信息化平台管用工作。提升基层党建组织力，坚持分领域统筹推进、分层次组织实施、分类别具体指导，创新推动城乡基层党建，在全面提高农村、社区、机关、学校、医院、企业、社会组织等领域基层党建质量上创新提质。继续抓实党支部规范化建设、软弱涣散党组织整顿、扫黑除恶、“三推进”等工作。组织实施好6个村集体经济发展试点项目和3个2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目。全面加强基层党建工作指导员和干部考察（考核）员队伍建设，进一步提高基层党建、干部考察（考核）工作质量和水平。
（三）坚持高标准选拔干部，打造政治绝对可靠、对党绝对忠诚的过硬干部队伍。坚持新时期好干部标准，突出政治标准，落实好《云南省领导班子和领导干部政治素质考核考察办法（试行）》，加强党政机关机构改革后领导班子和干部队伍建设。继续做好保持贫困乡镇党政正职稳定工作，全面推动在脱贫攻坚一线考核考察识别干部。扎实抓好年轻干部选育管用各环节工作。继续开展领导班子和领导干部综合分析研判。探索企事业单位各层级优秀年轻人才进入党政机关机制。加大挂职干部管理力度，做好外来挂职干部的管理服务保障工作。
（四）坚持以集聚优秀人才为目标，着力为改革创新驱动发展聚集强大力量。认真贯彻执行省委、州委关于加强人才队伍建设文件精神，深化人才发展机制体制改革。拓展人才工作平台，完善高层次人才培养机制，加大在省级层面具有较强竞争力的人才的培养储备扶持力度和“领头羊”人才培养项目。健全和加强全县人才工作者的管理和培训，提高人才工作业务能力。做好六类人才队伍建设，完善技术技能人才培养机制。继续抓好人才引进工作，不断加强和完善人才引进的管理办法和奖励政策，完善人才评价标准，改进人才评价考核方式，促进人尽其才、才尽其用，努力做到“引得到人、留得住人”的局面。
（五）努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍。继续贯彻落实《关于贯彻实施公务员法建设高素质专业化公务员队伍的意见》，把贯彻实施新修订的公务员法与建设高素质专业化公务员队伍结合起来。认真做好新修订的公务员法与《公务员职务与职级并行规定》政策落实、宣传工作，确保政策落实到位，激发干部干事创业激情，稳定干部队伍。认真做好2020年公务员招考录用、公务员转正定级、公务调动、新录用公务员初任培训、公务员工资福利等公务员日常管理工作。高质量、高效率完成全年各项工作目标，积极做好领导以及上级交办的各项临时性工作，切实履行好公务员工作职责，努力开创公务员工作新局面。
（六）探索“互联网＋离退休干部工作”模式，推动信息化与离退休干部工作深度融合。继续组织老干部参与政治学习、组织生活、就近就地参观考察、走访慰问等活动，落实好老干部生活待遇，针对老干部实际需求举办医疗保健相关知识讲座和免费健康检查；落实好看望慰问制度，坚持“五必访”。进一步抓好离退休干部党组织工作。加强和改进干休所和老年大学建设。认真做好关心保护未成年人和关心下一代工作，协助法院、检察院、公安局等职能部门做好未成年人犯罪帮扶教育；继续开展好非遗文化进校园、“五老”宣讲进校园等活动，为青少年学生扣好人生第一粒扣子。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
中国共产党勐海县委员会组织部编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
2020年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。
（二）总体要求
2020年预算编制的总体要求是：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
（三）基本原则
一是集中财力，保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局，切实把相对分散的财力科学集中起来，精准投入；预算安排聚焦县委、县政府的中心工作和重点任务，分清轻重缓急，着力保障和改革民生，着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支持项目。
二是细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
三是讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35名，其中：行政编制 27名，事业编制6名（含参公），工勤编制2人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中： 离休 1人，退休 18人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1,205.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,205.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加80.81万元，增长7.19%。增加的原因主要是：一是因机构改革，县委老干部局、县公务员局划入县委组织部统一核算，公用经费相应增加；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是因机构改革大学生村官划入县委组织部管理，本年新增大学生村官住房公积金配套资金；四是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,205.39万元，其中:一般公共预算本级财力1,205.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加80.81万元，增长7.19%。增加的原因主要是：一是因机构改革，县委老干部局、县公务员局划入县委组织部统一核算，公用经费相应增加；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是因机构改革大学生村官划入县委组织部管理，本年新增大学生村官住房公积金配套资金；四是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,205.39万元。财政拨款安排支出1,205.39万元，其中：基本支出953.28万元，项目支出252.11万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1,205.39万元，比2019年预算数增加80.81万元，增长7.19%。增加的原因主要是：一是因机构改革，县委老干部局、县公务员局划入县委组织部统一核算；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是因机构改革大学生村官划入县委组织部管理，本年新增大学生村官住房公积金配套资金；四是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2013201行政运行523.45万元，主要用于工资福利支出458.63万元，商品和服务支出64.38万元，对个人和家庭补助0.44万元。
（2）2013299其他组织事务支出320.84万元，主要用于商品和服务支出51.69万元，对个人和家庭补助17.04万元，项目支出252.11万元。
（3）2080501行政单位离退休76.15万元，主要用于商品和服务支出1.93万元，对个人和家庭补助74.22万元。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.00万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工养老保险单位配套部分)39.00万元。
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.50万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工职业年金单位配套部分)19.50万元。
（6）2101101行政单位医疗26.04万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工医疗保险单位配套部分)26.04万元。
（7）2101103公务员医疗补助17.86万元，主要用于工资福利支出(缴纳干部职工公务员医疗补助)17.86万元。
（8）2130152对高校毕业生到基层任职补助137.14万元，主要用于对个人和家庭补助（发放大学生村官生活补助、缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金个人部分）137.14万元。
（9）2210201住房公积金45.41万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工和大学生村官住房公积金）45.41万元。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出606.45万元（其中：基本支出606.45万元，项目支出0万元）
基本工资104.85万元（其中：基本支出104.85万元，项目支出0万元）
津贴补贴164.18万元（其中：基本支出164.18万元，项目支出0万元）
奖金145.13万元（其中：基本支出145.13万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费39.00万元（其中：基本支出39.00万元，项目支出0万元）
职业年金缴费19.50万元（其中：基本支出19.50元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费24.38万元（其中：基本支出24.38万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费17.86万元（其中：基本支出17.86万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）
住房公积金45.41万元（其中：基本支出45.41万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出43.01万元（其中：基本支出43.01万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出362.85万元（其中：基本支出117.99万元，项目支出244.86万元）
办公费17.70万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出14.40万元）
印刷费14.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出12.00万元）
水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
邮电费16.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出15.00万元）
差旅费11.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出3.00万元）
维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
培训费49.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出49.26万元）
公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）
劳务费37.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出37.44万元）
委托业务费14.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.80万元）
工会经费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）
福利费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费5.50万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出1.50万元）
其他交通费用28.08万元（其中：基本支出28.08万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出150.97万元（其中：基本支出53.51万元，项目支出97.46万元）
（3）对个人和家庭的补助234.09万元（其中：基本支出228.84万元，项目支出5.25万元）
离休费16.15万元（其中：基本支出16.15万元，项目支出0万元）
退休费58.07万元（其中：基本支出58.07万元，项目支出0万元）
生活补助154.62万元（其中：基本支出154.62万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助5.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.25万元）
（4）资本性支出2.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）
办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2020年政府采购预算14.00万元，比2019年增加14.00万元，增长100%，增加的原因主要是：一是因政府采购法政策调整，120件复印纸2.00万元列入部门年初预算；二是因工作需要，本年度我单位计划采购办公桌3张、针式打印机1台、台式计算机2台、激光打印机1台、木质书架2个、办公椅10把共计2.00万元；三是按照上级组织部门对云南省综合服务平台和现代远程教育网络要求，需升级后台数据处理服务共计10.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1,205.39万元，比2019年预算增加80.81万元，增长7.19%，增加的主要原因是：一是因机构改革，县委老干部局、县公务员局划入县委组织部统一核算；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是因机构改革大学生村官划入县委组织部管理，本年新增大学生村官住房公积金配套资金；四是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
2020年部门财政拨款支出1,205.39万元。比2019年预算增加80.81万元，增长7.19%，增加的原因主要是：一是因机构改革，县委老干部局、县公务员局划入县委组织部统一核算，公用经费相应增加；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是因机构改革大学生村官划入县委组织部管理，本年新增大学生村官住房公积金配套资金；四是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出953.28万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.62%,比2019年预算增加282.25万元，增长87.06%，增加的原因主要是：一是因机构改革，县委老干部局、县公务员局划入县委组织部统一核算；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是因机构改革大学生村官划入县委组织部管理，本年新增大学生村官住房公积金配套资金；四是预算调整，本年度将编外聘用人员工资及五险列入部门年初预算。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.38%，比2019年预算增加78.75万元，增长200.69%，增加的原因主要是：一是因机构改革，县委老干部局、县公务员局划入县委组织部统一核算，公用经费相应增加；二是村（组）干部意外伤害组合定额保险费49.38万元上年列入项目支出预算，本年预算口径调整为基本支出预算；三是本年新增加县级选派驻村工作队员意外伤害保险2.30万元。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的24.01%,比2019年预算增加57.27万元，增长33.38%，增加的原因主要是因机构改革，县委老干部局离退休职工划入县委组织部19人，离退休费相应增加。
4.资本性支出占基本支出的0%,与2019年预算持平，无增减变化原因。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党勐海县委员会组织部机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.11万元，主要为：一是现代远程教育和综合服务平台工作经费45.00万元，主要用于乡（镇）现代远程教育和综合服务平台运行、维修、维护、设备更新和岩嫩基地网络费等开支；二是培训经费90.00万元，主要用于全县乡科级干部、村干部、广大党员到党校开展学习教育等培训工作；三是党建工作经费52.62万元，主要用于要用于机关、非公企业等开展党建工作开支；四是干部人事档案数字化建设工作经费21.04万元，主要用于全县公务员干部人事档案数字化扫描服务费；五是农村困难党员关爱专项资金14.58万元，主要用于慰问贫困党员及身患残疾、生活不能自理的党员；六是大学生村官管理及培训经费4.57万元，主要用于保障大学生村官“连排班”经费和日常管理；七是人才工作经费4.50万元，主要用于根据州委组织部人才工作要点，对全县人才信息库进行完善，对全县19041名人才进行人才工作宣传，结合办好“弘扬爱国奋斗精神 建工立业新时代”活动，营造良好社会氛围；八是组织工作、县直机关工委及公务员局等工作经费9.00万元，主要用于保障县委组织部机关、县委县直机关工委、县公务员局正常有序运转；九是老干部活动费、特困补助、老年大学经费等10.80万元，主要用于对离休干部的关心和问候，保持老年大学正常运转。比2019年预算减少337.47万元，下降57.24%，减少的原因主要是：一是村（组）干部意外伤害组合定额保险费上年列入项目支出预算，本年预算口径调整为基本支出预算；二是本年全额减少基层党员带领群众创业致富贷款、村（社区）“两委”换届工作经费、“五面红旗”表彰经费（2017年76万元、2018年80万元）、新闻和网络宣传工作经费等专项经费预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，与上年持平，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比，无增减变化。
无增减变化原因是：我单位本年度无因公出国（境）事项安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为10万元，与2019年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10万元，与2019年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因主要是：自实行公务用车改革后，我单位对现有公务用车严格管理，从大局出发，增强全体干部职工节俭意识，合理控制公务用车运行费用的支出。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为14万元，与2019年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因主要是：我单位通过强化全体干部职工成本意识严格控制公务接待，增强节俭观念，反对铺张浪费,合理控制公务接待费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目11个，编制了11个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目11个，财政预算安排252.11万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会组织部2020年机关运行经费117.99 万元，比上年增加78.75万元，增长200.69%，增加的原因主要是：一是因机构改革，县委老干部局、县公务员局划入县委组织部统一核算，公用经费相应增加；二是村（组）干部意外伤害组合定额保险费49.38万元上年列入项目支出预算，本年预算口径调整为基本支出预算；三是本年新增加县级选派驻村工作队员意外伤害保险2.30万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282218020300111
中国共产党勐海县委员会组织部2020年预算重点领域财政项目文本.doc
中国共产党勐海县委员会组织部2020年部门预算公开表20200615042428844.xlsx