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勐海县退役军人事务局2020年 部门预算编制说明

目录

第一部分    勐海县退役军人事务局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县退役军人事务局2020年部门预算公开如下：

第一部分   勐海县退役军人事务局部门概况

一、基本职能及主要工作

勐海县退役军人事务局是勐海县人民政府工作部门，围绕退役军人事业发展的规划工作的要求开展工作。（1）拥军优抚和煲扬纪念业务，贯彻执行国家优抚的有关方针、政策、法律、法规，辅助现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤优待政策落实；协调落实退役军人医疗保障工作；负责与军地有关部门的日常联系；承担勐海县双拥工作领导小组办公室日常工作等。（2）移交安置和就业创业业务，贯彻落实国家、省、州、县军队转业干部安置政策，承担计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵安排，承担符合条件的退役士兵待安排工作期间的教育管理；负责移交地方的军队离休退休干部和军队无军籍退职职工接手安置、服务管理及退役安置补助经费、遗属生活补助经费的发放。

2020年主要工作：

（一）夯实管理保障基础，全面增强退役军人归属感。

（二）健全教育管理机制，增强退役军人责任感。

（三）做好安置就业工作，增强退役军人获得感。

（四）提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。

（五）树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感。

（六）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。

二、机构设置情况

勐海县退役军人事务局内设机构2个：办公室、综合业务股。

三、重点工作概述

（一）夯实管理保障基础，全面增强退役军人归属感。

（二）健全教育管理机制，增强退役军人责任感。

（三）做好安置就业工作，增强退役军人获得感。

（四）提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。

（五）树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感。

（六）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐海县退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11名，其中：行政编制 6名，事业编制5名。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入588.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入588.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比增加588.63万元，增长100%。主要原因是：我单位是2019年机构改革新成立的单位，新增加部门预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入588.63万元，其中:一般公共预算本级财力588.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加588.63万元，增长100%。主要原因是：我单位是2019年机构改革新成立的单位，新增加部门财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出588.63万元。财政拨款安排支出588.63万元，其中：基本支出500.74万元，项目支出87.89万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款588.63万元，比2019年预算数增加588.63万元，增长100%。主要原因是：我单位是2019年机构改革新成立的单位，新增加部门一般公共预算财政拨款。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080505机关事业单位养老保险费13.53万元，主要用于在职职工基本养老保险支出。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费6.76万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（3）2080805义务兵优待91.3万元，主要用于义务兵优待方面支出。

（4）2080899其他优抚34.32万元，主要用于其他优抚方面支出。

（5）2080901退役士兵安置158.52万元，主要用于退役士兵安置方面支出。

（6）2080904退役士兵管理教育10.2万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士兵待分配期间管理教育支出。

（7）2080905军队转业干部安置5.76万元，主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等反面的支出。

（8）2082801行政运行99.98万元，主要用于行政单位的基本支出。

（9）2082850事业运行56.53万元，主要用于事业单位的基本支出。

（10）2101101行政单位医疗5.25万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（11）2101102事业单位医疗30.46万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（12）2101103公务员医疗补助17.24万元，主要用于单位公务员医疗支出。

（13）2210201住房公积金10.78万元，主要用于单位住房公积金支出。

（14）2082899其他退役军人事务管理38万元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

（15）2083099财政代缴其他社会保险费10万元，主要用于解决部分退役士兵保险接续支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出224.35万元（其中：基本支出184.46万元，项目支出39.89万元）

基本工资36.55万元（其中：基本支出36.55万元，项目支出0万元）

津贴补贴41.85万元（其中：基本支出41.85万元，项目支出0万元）

奖金28.27万元（其中：基本支出28.27万元，项目支出0万元）

绩效28.84万元（其中：基本支出28.84万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险13.53万元（其中:基本支出13.53万元，项目支出0万元）

职业年金6.76万元（其中：基本支出6.76万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险8.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费（大病）0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费（工伤）0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费（生育）0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费（基本医疗保险）26.88万元（其中基本支出0万元，项目支出26.88万元）

其他社会保障缴费（公务员医疗补助）13.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.01万元）

住房公积金10.78万元（其中：基本支出10.78万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出38.98万元（其中：基本支出16.18万元，项目支出22.8万元）

办公费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）

手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

工会经费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）

福利费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）

其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）

其他商品和服务费用22.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.8万元）

（3）对个人和家庭的补助325.3万元（其中：基本支出300.1万元，项目支出25.2万元）

生活补助140.62万元（其中：基本支出140.62万元，项目支出0万元）

代缴社会保险费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

其他对个人和家庭的补助174.68万元，（其中基本支出159.48万元，项目支出15.2万元）

（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

房屋建筑物购建0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.8万元，比2019年增加0.8万元，增长100%，增加的主要原因是根据新的政府采购法增加了办公用品的采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入588.63万元，比2019年预算增加588.63万元，增长100%，增加变化的原因主要是我单位是2019年机构改革新成立的单位，所以增加了部门财政拨款收入。

2020年部门财政拨款支出588.63万元。比2019年预算增加588.63万元，增长100%，增加变化的原因主要是我单位是2019年机构改革新成立的单位，所以增加了部门财政拨款支出。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县退役军人事务局正常运转的日常支出500.74万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的36.84%,比2019年预算增加184.46万元，增长100%，增加变化的原因主要是我单位是2019年机构改革新成立的单位，所以增加了基本工资、津贴补贴等工资福利支出。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.23%，比2019年预算增加16.18万元，增长100%，增加变化的原因主要是我单位是2019年机构改革新成立的单位，所以增加了办公经费、印刷费等日常公用经费的支出。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的59.93%,比2019年预算增加300.1万元，增长100%，增加变化的原因主要是我单位是2019年机构改革新成立的单位，所以增加了对个人和家庭补助的支出。

4.资本性支出占基本支出的0%,我单位2020年无资本性支出的预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.89万元，其中优抚对象春节、八一慰问经费38万元、勐海县部分退役士兵保险接续补助资金10万元、自主择业军队转业干部医疗保险26.88万元及公务员医疗补助经费13.01万元。比2019年预算增加87.89万元，增长100%，增加变化的原因主要是我单位是2019年机构改革新成立的单位，所以增加了项目支出的预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加4万元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年勐海县退役军人事务局安排出国（境）费预算0万元，我单位是2019年机构改革新成立的单位，较上年同口径无变化，原因是我单位无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行费

2020年勐海县退役军人事务局安排公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，运行费0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无公务用车编制，无公务用车购置及运行费预算。

3.公务接待费

2020年勐海县退役军人事务局安排公务接待费预算4万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径增加4万元，增长100%。增长的原因是：我单位是2019年机构改革新成立的单位，新增公务接待费预算。我单位会按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，将进一步加强预算执行管理，严格控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目8个，编制了8个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目4个，财政预算安排87.89万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县退役军人事务局2020年机关运行经费16.18万元，比上年增加16.18万元，增长100%，增加的主要原因是：我单位是2019年机构改革新成立的单位，所以增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282214076400111

附件：勐海县退役军人事务局2020年“三公”经费预算表.xls
　　　    勐海县退役军人事务局2020年部门预算公开表20200612101923417.xlsx
　　　　　勐海县退役军人事务局2020年三公经费预算说明.doc
　　　　　勐海县退役军人事务局2020年预算重点领域财政项目文本.doc