当前位置: 勐海县地方公路管理段2018年度部门决算公开报告
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勐海县地方公路管理段2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县地方公路管理段概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县地方公路管理段概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位实施管养分离改革后，其主要职责是，负责全县农村公路的日常管理和维护公路产权 ，制定农村公路管理养护各项规章制度，拟定农村公路养护计划，并按批准的养护计划组织实施，组织养护工程招投标和发包，对公路养护质量进行检查，并依据检查结果支付养护费用，指导和协助各乡（镇）乡村公路管理机构做好乡村道路的管理和养护工作，管好用好农村公路养护资金。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，为确保我县农村公路完好通畅，在县委、县政府和县交通运输局的领导下，依据云南省农村公路管理养护规范化工作规程，我县农村公路养护工作认真贯彻“建养并重、强化管理、深化改革、调整结构、依靠科技、提高质量、依法治路、保障畅通”的方针。坚持“政府主导、部门联运、齐抓共管、综合治理，标本兼治”的五大发展理念。逐步实现农村公路规范化、制度化、精细化、管理正规化、常态化养护，不断提升农村公路管理养护水平。实现“有路必管、管必到位，有路必养、养必见效”和“畅、安、舒、美、绿”的目标，更好地为“三个服务”（服务国民经济和社会发展，服务社会主义新农村建设，服务人民群众安全便捷出行）提供强有力的保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县地方公路管理段2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。
单位属股所级单位，内设3个科（股）室：总工办1个；办公室1个；财务室1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县地方公路管理段2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县地方公路管理段2018年度收入合计26,735,066.48元。其中：财政拨款收入18,115,066.48元，占总收入的67.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,620,000.00元，占总收入的32.24%。与上年11,561,336.39元对比增加15,173,730.09元，增长131.25%，增加原因：正常晋升工资及农村公路养护资金项目纳入本单位财政预算。
二、支出决算情况说明
勐海县地方公路管理段2018年度支出合计25,265,052.31元。其中：基本支出4,685,628.29元，占总支出的18.55%；项目支出20,579,424.02元，占总支出的81.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年16,420,444.13元对比增加4,158,979.89元，增长25.33%，增加原因：正常晋升工资调整奖励性绩效及农村公路养护资金项目纳入本单位财政预算。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县地方公路管理段正常运转的日常支出4,685,628.29元。与上年4,519,105.95元对比增加166,522.34元,增长3.68%,主要原因正常晋升工资调整奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.27%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,579,424.02元。与上年11,901,338.18元对比增加8,678,085.84元，增长72.82%，主要原因增加了农村公路养护资金项目、2017年第三批农村公路生命安全防护工程项目及2018年第一批生命安全防护工程项目资金及危桥改造工程项目。
具体项目开支及开展工作情况:
1、农村公路日常养护资金4,159,548.52元。
2、农村公路养护小修资金支出3,987,135.50元。
3、农村公路养护大中修资金支出5,911,140.00元。
4、2018年水毁抢险资金支出400,000.00元。
5、2017年第三批农村公路生命安全防护工程项目资金支出1,041,600.00元。
6、2018年第一批生命安全防护工程项目资金及危桥改造工程资金支出5,080,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出18,115,066.48元,占本年支出合计的71.70%。与上年4,519,105.95元对比增加13,595,960.53元，增长300.86%，主要原因正常晋升工资及农村公路养护资金项目纳入本单位财政预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,347,547.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于事业单位离退休999,739.38元，机关事业单位基本养老保险缴费支出323,305.00元，机关事业单位职业年金缴费支出11,668.96元，其他社会保险基金的补助12,834.22元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出397,511.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于事业单位医疗206,017.10元,公务员医疗补助191,494.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出16,135,277.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%。主要用于公路养护16,135,277.82元。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出234,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于住房公积金234,730.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000.00元，支出决算为42,938.24元，完成预算的225.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,268.24元，完成预算的145.43%；公务接待费支出决算为19,670.00元，完成预算的655.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于“基本建设项目支出”科目中列支的公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出未入2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23,938.24元，增长125.99%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行费支出决算增加7,268.24元，增长45.43%；公务接待费支出决算增加16,670.00元，增长555.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中未包含“基本建设项目支出”科目中列支的公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,268.24元，占54.19%；公务接待费支出19,670.00元，占45.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出23,268.24元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出23,268.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障农村公路检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19,670.00元。其中：
国内接待费支出19,670.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护年终考核检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县地方公路管理段2018年机关运行经费支出0.00元，主要原因是：勐海县地方公路管理段属于事业单位，无机关运行经费安排情况。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县地方公路管理段资产总额4,970,790.12元，其中，流动资产2,904,478.08元，固定资产2,066,312.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,238,708.47元，其中;流动资产增加1,231,708.47元，固定资产增加7,000.00元,对外投资及有价证券0.00元，无增减。在建工程0.00元，无增减。无形资产0.00元，无增减。其他资产0.00元，无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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9 |
10 |
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合计 |
1 |
4,970,790.12 |
2,904,478.08 |
2,066,312.04 |
1,513,968.04 |
406,786.00 |
0 |
145,558.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额7,000.00元,其中：政府采购货物支出7,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。采购方式为自行采购，采购组织形式：部门集中采购，资金来源：一般公共预算资金。比上年减少3,1860.00元，下降比例81.99%。减少主要原因：在厉行节约的基础采取了严格审批及讨论的措施进行控制。具体情况如下：部门基本支出采购7,000.00元（其中购买计算机2台3,500元）。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出250万元，其中:县本级预算安排项目支出1个，金额250万元。
（二）项目支出绩效自评
开展了1个项目的绩效自评，评价结果为良好。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数1个，金额250万元。一、（云交管养［2010］639号）等文件专项督查及巡查工作，并及时下发整改通知，督查整改报告。二、项目实施方案中细化明确了各项目具体的开展时间、资金安排、具体项目内容和工作实施保障措施、以及应达到的预期效果等，项目监督抽检工作开展时间涉及整个年度，自我评价为良好。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
开展了2018年部门整体支出绩效评价，评价结果为良好，发现问题3个，1.公路技术标准低，路况质量差，整体服务水平不高，与日益增长的交通运输量极不适应，造成通行能力低，现有路况难以适应交通运输量发展需要；2.公路沿线桥涵、防护及配套设施薄弱，承载能力不足，抗灾能力差，很难抵抗自然灾害的侵蚀和破环；3.由于缺少资金，乡镇示范路标志、标牌、绿化不完善，安全设施不全，没有发挥示范作用。整改情况;1.全面完善农村公路沿线设施标志、标牌；2.进一步完善农村公路养护管理示范点及示范路建设；3.继续加强对乡镇交通安全服务中心工作人员的技术培训及业务指导，进一步理顺工作关系，使乡镇交通的各项工作正常运行，发挥应有的职能作用；4.积极开展爱路护路宣传，使广大人民群众进一步增强爱路护路意识，让“人民公路人民养，公路养护为人民”理念深入广大群众心中，实现 “有路必管、有路必养、管必到位、养必见效”的目标。5.认真做好全县农村公路日常养护管理工作。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282205035001111
