今天是:

勐海县供销合作社联合社2018年度部门决算公开报告

  • 作者 :勐海县供销合作社联合社
  • 来源 :勐海县供销合作社联合社
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2019-10-25 05:29

监督索引号53282224047501000

勐海县供销合作社联合社2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一)主要职能

主管全县供销合作社发展的农民合作经济组织,承担县委、县政府和有关部门委托的任务,按照政府授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理,建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系,推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。指导构建日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络和全县食用菌产业发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.2018年工作任务目标

1)新发展社有(参控股)企业1个;(2)成立联合社社有资产管理委员会1个;(3)完善“三会”制度,完成县级供销合作社1个;(4)创新发展农民专业合作社5个;(5)改造提升、创建新型基层供销社1个;(6)改造、提升综合服务社4个;(7)打造线下农副产品生产或加工基地1个;(8)建设乡、村级电商服务站点1个;(9)食用菌产值完成5000万元;(10)教育培训50(人次)。

2.围绕“四个好”, 顺利推进综合改革工作

一是抓社有企业,打造为农服务的好企业。目前,勐海安泰机动车安全检测站正常营业,日均检测机动车90余辆;投资153余万元的勐宋乡供销合作社综合楼建设项目,每年为基层社增收5万余元;投资140余万元的布朗山供销社项目改造工程已完成工程建设,每年为基层社增收11万余元;二是抓合作社,培育合作社持续健康发展。按照2018年合作社发展指标任务,按时完成任务。三是抓基层社建设,改造提升好基层供销社。已对勐往乡和布朗山乡两个基层社进行改造提升。四是抓人才培养工作,建设勇于担当的好队伍。县供销社以“两学一做”学习教育为契机,着力建设团结创新、担当干事的领导班子和干部职工队伍,强化组织保障、人才兴社和人才强企新机制。今年以来,全供销系统共选派职工到昆明、文山、景洪等地学习培训10人次;积极认真贯彻落实乡村振兴战略,举行“落实乡村振兴战略,提升基层社服务能力”培训1期,共计23人参加;8月举行农药经营人员培训班一期,共计254人参加。

3.抓扶贫攻坚,做好“挂包帮、转走访”工作

县供销社高度重视,积极开展好扶贫攻坚及做好迎接国家第三方评估的各项准备工作。一是结合县供销社工作实际及帮扶村寨—布朗山乡章家村委会章家四队及格朗和乡帕真村委会帕真老寨的具体情况,按照帮扶指导思想、目标任务、帮扶措施、保障措施进行落实;二是认真开展“回头看”入户走访、遍访、回访、深访工作,确保扶贫挂钩建档立卡户数据精准。三是建立挂联帮扶机制,县供销社结合单位实际情况、工作特性及干部结构,建立实职乡科级干部挂钩3户建档立卡户,副职乡科级干部挂钩2户建档立卡户,其他党员职工挂钩1户建档立卡户的挂联机制,进入建档立卡户家中了解动态、掌握帮扶措施和进展、经常加强沟通联系。根据扶贫工作的要求,帮扶人员深入建档立卡户家中宣传党的扶贫政策措施及十九大精神,结合每户建档立卡户实际情况完善后续帮扶措施,指导建档立卡户开展每日卫生清扫工作,引导他们在日常生活中要养成讲究卫生的好习惯,重复核对建档立卡户信息资料,确保随时掌握。针对建档立卡户的生活需求,为16户建档立卡户购置了48个凳子,320个衣架,10个碗,12个水杯,1台电视机,1套户户通电视接收机。10月根据“百日攻坚”行动工作要求,县供销社帮扶人员和动态管理工作队员深入格朗和乡帕真村委会帕真老寨和布朗山乡章家村委会章家四队挂钩点开展户户清、政策宣传、收入测算、卫生清扫等工作,同时深入格朗和乡帕沙村委会动态管理联系点和村干部开展检查工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。机构设置情况:勐海县供销合作社联合社设2个内设机构,一是人事秘书股,二是合作经济发展股。只有本级单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县供销合作社联合社2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人),与上年相比一样。

年末离休人员0人,上年相比减少1人,减少100%。主要原因分析:减少主要原因是离休人员死亡1人,故减少离休人员1人,本单位年末无离休人员。

年末遗属2人,与上年相比一样。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县供销合作社联合社2018年度收入合计2,606,300.56元。其中:财政拨款收入2,606,300.56元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加286,049.57元,增加12.33%;增加的主要原因分析:一是末归口管理的行政单位离退休(2080504)工资福利支出增加28,250.40元;二是机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080504)增加5,479.20元;三是机关事业单位职业年金缴费(2080506)增加13,061.04元;四工伤保险(2082702)减少105.76元;五是生育保险(2082703)增加31.58元;六是其他社会保障和就业支出即春节中秋离退休下岗人员慰问金减少3,400.00元;七是行政单位医疗(2101101增加1,615.90元;八是公务员医疗补助增加1,139.25元;九是行政运行(2160201)增加82,483.96元;十是项目即其他商业流通事务支出(2160299)增加210,840.00元,即增加农村现代流通网络体系建设专项资金130,000.00元,增加供销综合改革与产业发展专项资金120,000.00元,减少勐海(国际)茶王节活动经费39,160.00元;十一是住房公积金(2210201)减少7,611.00元;十二是购房补贴(2210203)减少45,735.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县供销合作社联合社2018年度支出合计2,606,300.56元。其中:基本支出2,156,300.56元,占总支出的82.73%;项目支出450,000.00元,占总支出的17.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加281,783.29元,增加12.12%,增加的主要原因分析:一是一般公共预算财政拨款收入增加286,049.57元;二是结转和结余减少4,266.28元,(减少合作社建设资金5,903.21元,财政调整:勐海县供销合作社联合社根据海财企字﹝2018﹞第19号文件,调减指标 “2080504末归口管理的行政单位离退休”1,636.93元)。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐海县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,156,300.56元。日常支出与上年对比增加70,943.29元,增加的主要原因分析一是工资福利支出增加188,585.17元;二是商品和服务支出减少20,097.28元;三是对个人和家庭的补助减少95,844.6元,主要是抚恤金费用减少;四是减少其他资本性支出1,700.00元(购文件柜)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.78%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐海县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出450,000.00元。与上年对比增加210,840.00元,增加88.16%,增加的主要原因分析一是增加农村现代流通网络体系建设专项资金130,000.00元;二是增加供销综合改革与产业发展专项资金120,000.00元;三是减少茶王节费用39,160.00元。具体项目开支及开展工作情况:1、办公费1,190.00元;2、印刷费46,543.61元;3、培训费2,435.00元;4、公务接待费2,450.00元;5、劳务费9,000.00元;6、公务用车运行维护费30,131.39元;7、办公设备购置费26,250.00元;8、基础设备建设费332,000.00元(主要用于勐宋供销社砌挡土墙130,000.00元、西定和巴达砌挡土墙40,000.00元、布朗山停车场120,000.00元、勐宋乡供销社综合楼20,000.00元、格朗和供销社维修办公楼20,000.00元和勐往乡办公楼维护费2,000.00元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出2,606,300.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加287,686.5元,增加12.41%,增加主要原因分析:社会保障和就业支出增加44,953.39元,医疗卫生与计划生育支出增加2,755.15元,商业服务业等支出增加293,323.96元,住房保障支出减少53,346.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  8.社会保障和就业(类)支出995,833.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.21%。主要用于未归口管理的行政单位离退休765,596.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出95,001.60元,机关事业单位职业年金缴费支出13,061.04元,财政对其他社会保险基金的补助3,174.82元(其中工伤822.24元,生育2,352.58元),其他社会保障和就业支出119,000.00元(是春节、中秋离退休下岗职工慰问金)。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出123,276.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于行政单位疗57,745.80元,公务员医疗补助65,530.30元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  15.商业服务业等(类)支出1,406,841.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.98%。主要用于行政运行956,841.00元,项目资金450,000.00元。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  19.住房保障(类)支出80,350.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元,支出决算为49,268.39元,完成预算的164.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为42,588.39元,完成预算的212.94%;公务接待费支出决算为6,680.00元,完成预算的66.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是综合改革工作任务重,提升改造基层社、综合服务社和规范专业合作社任务重,州供销社重点对2018年度县供销社主要工作任务进行检查及经验交流检查,扶贫工作繁重,车辆已经使用11年,维护费用增高,故增加了费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加27,282.87元,增长124.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加23,545.87元,增长123.65%;公务接待费支出决算增加3,737.00元,增长126.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因综合改革工作任务重,提升改造基层社、综合服务社和规范专业合作社任务重,州供销社重点对2018年度县供销社主要工作任务进行检查及经验交流检查,故增加了“三公”费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出42,588.39元,占86.44%;公务接待费支出6,680.00元,占13.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位无此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出42,588.39元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆,我单位无此项支出

公务用车运行维护支出42,588.39元,开支财政拨款的公务用车保有量为1其中:机要通信及应急留车1辆。县供销社公务用车统一划归县供销社资产管理中心管理。主要用于扶贫工作下乡、到基层供销社检查、专业合作社和综合服务社的建设和指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,680.00元。其中:

国内接待费支出6,680.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次140人(其中:外事接待人次0人)。主要用于基层服务社综合服务社提升改造项目验收、接待乡镇基层供销社和扶贫点人员来访发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,我单位无此项支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

      勐海县供销合作社联合社2018年机关运行经费支出103,005.00元,与上年对比减少15,894.07元,减少的主要原因分析办公费减少1,098.97元,印刷费增加1,836.39元,手续费增加1,155.00元,差旅费增加3,056.00元,公务接待费增加1,287.00元,工会经费减少132.00元,公务用车运行维护费减少6.585.52元,在职福利费减少97.90元、退休福利费减少710.80元,其他商品和服务支出减少2,603.27元(离休特需费及公用经费),其他交通费用(公务交通补助费)减少10,300.00元,其他资本性支出减少1,700.00元。

      部门机关运行经费主要用于办公费11,479.61元,印刷费1,836.39元,手续费1,155.00元,差旅费5,402.00元,培训费1,500.00元,公务接待费4,230.00元,工会经费9,151.00元,在职福利费5,093.00元,公务用车运行维护费12,457.00元,其他交通费用(公务交通补助费)44,000.00元,离退休福利费701.00元、其他商品和服务支出6,000.00元(离休特需费及公用经费)。

二、国有资产占用情况

      截至2018年12月31日,勐海县供销合作社联合社资产总额117,129.10元,其中,流动资产1,729.10元,固定资产115,400.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,527.97元,其中;流动资产减少3,572.03元,固定资产增加5,100.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产2项(2台打印计),账面原值2,400.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

117129.1

1729.1

115400 

 

 

 

115400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

      2018年度,部门政府采购支出总额26,250.00元,其中:政府采购货物支出26,250.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额26,250.00元,占政府采购支出总额的100%。采购方式为询价采购新购台式电脑2台7,500.00元。新购了一批固定资产5台台式电脑,价值人民币壹万捌仟染佰伍拾元整(18,750.00元),无偿划拨给勐海县供销合作社巴达大街综合服务社、勐海县供销合作社勐遮镇曼列综合服务社、勐海县供销合作社勐往乡综合服务社、勐海县供销合作社勐遮镇曼燕综合服务社和勐海曼宰龙农业专业合作社使用。 

四、部门绩效自评情况

我单位没有20万元以上项目,故没有开展项目绩效评价。我单位已开展2018年部门整体支出绩效自评报告工作。

(一)部门整体收支情况

1.根据《勐海县财政局关于2018年部门预算的批复》(海财企字〔11〕号)文件,2018年我社部门预算支出总计169.06万元,其中:基本支出159.06万元,项目支出10.00万元。

2.部门预算执行情况:2018年我社部门预算支出总计260.63万元,其中:基本支出215.63万元,占总支出的82.73%;项目支出45.00万元,占总支出的17.27%。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到100.00%。

    (二)项目支出绩效自评

我单位没有20万元以上项目,故没有开展项目绩效评价。        

(三)项目绩效目标管理

我单位没有20万元以上项目,故没有开展项目绩效评价。

     (四)2018部门整体支出绩效自评报告

     1.部门绩效目标的设立情况

    2018年绩效目标(1)新发展社有(参控股)企业1个;(2)成立联合社社有资产管理委员会1个;(3)完善“三会”制度,完成县级供销合作社1个;(4)创新发展农民专业合作社5个;(5)改造提升、创建新型基层供销社1个;(6)改造、提升综合服务社4个;(7)打造线下农副产品生产或加工基地1个;(8)建设乡、村级电商服务站点1个;(9)食用菌产值完成5000万元;(10)教育培训50(人次)。

     2.部门预算管理制度建设情况

       健全项目管理制度,有项目资金管理办法、监控机制、“三重一大”集体决策制度等制度,成立绩效管理领导小组,明确主体责任,建立了行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明;做到部门重点项目支出有法可依;制定了财务管理制度,确保项目经费合规合理使用。

        3.绩效自评工作情况

      (1)绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系,是提高财政支出绩效的有效方式。 

 主要是通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,完善管理,开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率和使用水平,充分发挥财政资金效益, 可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平,同时也为以后项目申报预算打好基础。

2自评组织过程 

        前期准备

一是接到财政局《勐海县财政局关于开展2018年度县本级财政项目支出(部门整体支出)绩效评价的通知》(海财绩﹝2019﹞2号文件后,组织县供销社相关股室召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜。

组织实施

一是成立绩效自评小组,由单位一把手担任项目管理领导小组组长,分管财务工作的副主任任副组长,项目负责人、财务人员为成员,明确职责权限,力求客观、公正和规范的进行绩效考评;二是制定自评实施方案,;三是收集资料并审核;四是收集各股室填报绩效自评报告及有关材料;五是分析收集的资料并形成自评结论;六是撰写自评报告;七是上报自评报告并建立相关档案。

考评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则,结合勐海县本级财政项目支出绩效评价的要求进行整体绩效的评价。收集资料,分析收集的资料,进行审核并形成自评结论,撰写自评报告,建立相关档案。

       (3)评价情况分析及综合评价结论

1.投入情况

1)目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划;绩效目标合理、明确。

      2)预算配置

单位2018年度在职人员控制率85.71%。单位“三公”经费4.93万元,较上年增加64.23%,公务用车运行经费增加的主要原因是综合改革工作任务重,项目工作增加,再加上扶贫工作繁重,车辆已经使用11年,维护费用增高,故增加了“三公”运行经费。政府采购执行率为100%。

2.过程情况

1)预算管理情况

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定,并结合单位情况制定了内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;单位已按照规定时限和内容公开2018年度预算信息,单位财务核算信息及预算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

2)资产管理情况

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并结合单位情况制定了《勐海县供销合作社联合社机关固定资产管理制度》等实施细则,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;取得固定资产出租收入0万元,资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规;通过检查年末资产清查和固定资产盘点资料,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额11.71万元,固定资产利用率为100.00%。

3)产出情况

一是抓社有企业,打造为农服务的好企业。目前,勐海安泰机动车安全检测站正常营业,日均检测机动车90余辆;投资153余万元的勐宋乡供销合作社综合楼建设项目,每年为基层社增收5万余元;投资140余万元的布朗山供销社项目改造工程已完成工程建设,每年为基层社增收11万余元;二是抓合作社,培育合作社持续健康发展。按照2018年农民合作社发展指标任务已完成;三是抓基层社建设,改造提升好基层供销社。目前,已对勐往乡基层社进行改造提升顺利推进;四是抓人才培养工作,建设勇于担当的好队伍。县供销社以“两学一做”学习教育为契机,着力建设团结创新、担当干事的领导班子和干部职工队伍,强化组织保障、人才兴社和人才强企新机制。2018年,全供销系统共选派职工到昆明、文山、景洪等地学习培训10人次;积极认真贯彻落实乡村振兴战略,举行“落实乡村振兴战略,提升基层社服务能力”培训1期,共计23人参加;8月举行农药经营人员培训班一期,共计254人参加。

4)效果情况

      一是新发展社有(参控股)企业1个:勐海佳城烟花爆竹有限公司已完成主体工程,正在完善办理相关手续;二是成立联合社社有资产管理委员会1个:已完成;三是完善“三会”制度,完成县级供销合作社1个:已完成;四是创新发展农民专业合作社:新发展农民专业合作社5个,已完成5个:勐海农善茶业专业合作社、勐海县志荣茶业专业合作社、勐海忠林农产品专业合作社、勐海贺蚌养殖专业合作社、勐海金源农业专业合作社,其中:供销社参股农民专业合作社1个,已完成;创建农民专业合作社示范社1个,已完成;发展新农民专业合作社联合社1个,目前正在协调和讨论中;五是改造提升、创建新型基层供销社1个:已完成勐海县勐往乡供销合作社提质;六是改造、提升综合服务社4个:已完成(勐海县勐遮曼燕综合服务社、勐海县勐往乡大街综合服务社、勐海县巴达综合服务社、勐海县勐遮曼列综合服务社);七是打造线下农副产品生产或加工基地1个:已完成线下农副产品生产基地勐遮曼宰龙农业专业合作社(颗粒香米厂);八是建设乡、村级电商服务站点1个:联合勐海县邮政局设立勐宋乡电商服务站;九是食用菌产值完成5000万元,完成5020万元,完成率0.4%;十是教育培训50(人次),完成287人,完成率为574%。

    经济效益:项目的开展,实现社有资产的保值增值,实现年增收10余万元。

社会效益:提高基层社、综合服务社为农服务能力,提升自身市场竞争力,增加就业20余人,布朗山二期工程建设,解决市场占道经营、占道停车现象。勐宋农资仓库的建设,扩大勐宋乡农药化肥存储能力,有效服务三农。

生态效益和可持续发展:项目严格按照村镇规划进行,项目做到严规划、可持续发展。

满意度:通过项目区满意度的调查,满意度均在80%以上。

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善,整体而言,紧紧围绕部门工作职责,把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起,较好地完成了各项任务,达到了预期成果。勐海县供销合作社联合社2018年支出绩效考评分值为96.5分,考评结果为优秀。

3.存在的问题和整改情况

1)管理制度未有效执行;

2)具有一定的经济效益,但是存在建设周期长,产生的效益见效时间长;

3)大部分群众对比较满意,但是存在建设周期长,建设过程中扬尘和噪音对群众有影响。没有书面调查。

4.整改情况

      1)在年初按工作计划加强控制,按管理制度办事

      2)改变项目的投资方向,今后以投资周期短,见效快的项目为主;

      3)在项目建设中注意环保方面的问题,同时发放书面的调查问卷进行社会公众或服务对象满意度测评。

5.绩效自评结果应用

1)建立预算绩效管理结果反馈机制运用机制:1.评价结果达到良以上的项目,继续予以支持;2.评价结果为中的项目,督促整改,从紧考虑下一年的资金安排;3.评价结果为差的项目,及时调整或撤销项目资金。

2)建立绩效管理激励与约束机制,将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合,并作为项目资金安排的重要依据。

3)建立绩效管理问责制度:按照“谁用款、谁负责”的原则,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

6.主要经验及做法

1)领导的重视和支持是促进单位能力建设及依法履行职责的根本;

2)对预算工作的重视与支持是提高绩效的关键;

3)业务部门认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金绩效的保障;

4)严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价,事后结果运用和绩效考核;

5)对支出项目进行合理分类,有利于绩效评价结果的科学有效;

6)真实、客观、公正、公平的反映项目绩效,相关信息依法公开,接受监督。    

    (五)部门整体支出绩效自评表

       2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到单位,故无部门整体支出绩效自评表。

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

      单位财务分析指标

1.增长率,衡量单位的增长水平。计算公式为:

增长率=(本期总额÷上期总额-1)×100%

2.项目支出占总支出的比率,衡量单位的支出结构。计算公式为:项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

监督索引号53282224047501111


勐海县供销合作社联合社2018年部门决算公开表20191025050113633.xls