监督索引号53282219056201000

西双版纳州勐海县布朗山乡2018年度部门决算公开报告

公开目录

 第一部分  西双版纳州勐海县布朗山乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州勐海县布朗山乡概况

一、主要职能

（l）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；参与制定乡财政发展战略和中长期规划及其综合经济政策。

（2）编制乡年度财政收支计划，报县财政审核后统编县乡财政收支预算，执行县人代会批准的财政预算；编制乡年度财政部门决算；负责乡所属预算单位的财务核算和监督；负责财政票据及非税收入的管理；负责乡国有资产及其政府性债务的管理。

（3）组织和管理会计人员业务培训，负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。

（4）完成乡党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。

协助县局各业务股室编制全乡预算内外收支预算计划，办理日常会计业务，组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督，监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责乡镇“零户统管”会计的核算以及乡镇会计人员、会计档案、全乡固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本乡镇的财政、财务收支工作等。

核算我乡县国库核拨额度资金及与其他单位往来款项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）全力以赴抓经济，扎实促进稳增长

2018年，布朗山乡牢牢把握经济建设这条主线，全力推进重点项目建设，加快产业结构优化升级，全乡经济平稳发展，全乡农业生产总值从2017年的23048万元增加到2018年的 24818万元（预计数），增长0.8%；农村常住居民人均可支配收入从2017年的7426元增加到2018年的7494元（预计数），增长0.9 %。

（二）全力以赴抓扶贫，乡村振兴促发展

2018年，布朗山乡以扶贫工作引领其他工作，确保精准扶贫一户不落、一个不少，举全乡之力抓好扶贫工作，完成我县脱贫攻坚任务，引领全乡各族人民走向全面建成小康社会的目标。

（三）全力以赴抓建设，增强发展支撑力

1.抓好乡村公路建设。全乡拥有公路里程549.43公里，其中：县道57公里，乡道110.23公里，村道382.2公里。辐射全乡7个行政村，63个村民小组。道路交通从量上看，初步形成了以乡为中心，乡道为主体，村道为基础，纵横交错贯穿南北东西，连接昆洛通道的交通网络。

2.推进活动场所建设。整合各方资金，加大对基层党组织活动场所的建设力度。今年新建11个活动场所，目前新竜基地、章家基地、曼班一队下寨、班等二组等4个小组活动场所已通过验收投入使用，曼龙、戈贺、空坎一队、空坎二队、章家三队、道坎、回黄等7个小组在建。

（四）全力以赴抓基础产业，发展壮大新兴产业

布朗山乡政府始终把“三农”工作放在首位，紧紧围绕农业产业结构调整，提升传统产业优势，全力打造区域性农特产品，发展壮大新兴产业，为实现农民增收添动力。

1.抓住机遇，积极发展特色产业，拓宽村民致富路。

2.合理布局，提升传统产业优势，发展壮大新兴产业。（五）全力以赴抓生态文明建设，共筑美丽布朗山

我乡森林总面积96227公顷，森林覆盖率73.34%，其中林地面积82799.2公顷，非林地13427.8公顷，林地面积占全乡面积的86.05%，是名副其实的林业大乡，也是全县面积最大的乡镇。“绿水青山就是金山银山”，这一思想对我们在经济社会转型中推进生态文明、建设美丽乡村具有重要的实践指导意义，为全乡各民族的美好生活打下了基础。

（六）全力以赴抓社会事业,促进社会协调发展

1.教育事业。成立控辍保学工作组，并认真做好了乡控辍保学工作，按照县上要求，从6月初开始，每天入户劝返辍学学生，保证不让任何一名学生辍学。

2.卫生计生。为加强公共卫生体系建设，保障人民群众身体健康，2018年我乡在做好基本医疗工作的同时，大力推进健康扶贫、送医上门、家庭医生签约、计划生育等工作。

3.民生保障。我乡坚持早启动、广动员、优服务的工作思路，基本完成了上级部门下达的目标任务，保障了我乡各项社会事业协调发展。

4.文化事业。2018年，为彰显民族文化的提升，我乡开展丰富多彩的文化活动。一是开展“三下乡”文艺演出一场、文化扶贫送戏下乡三场；二是开展“三八”节系列活动8场，参与800余人；三是举办“桑康节”暨布朗弹唱比赛大型文艺活动一场，参与人数8000余人等。

（七）全力以赴抓民主法制建设，保障社会和谐发展

布朗山乡以维护社会稳定为己任，以创建平安布朗山为目标，紧密结合实际，大力开展以普法教育为基础，以民间矛盾纠纷调解、整治社会秩序、打击各种违法犯罪活动为龙头的各种社会治安综合治理活动，提高广大群众的法律意识，创造良好的社会治安环境。

（八）全力以赴抓政府自身建设， 打造人民满意政府

1.牢固树立“法治”理念。认真办理乡人大代表意见41件，办复率为100%，已经得到解决的8件，纳入项目计划逐步解决的1件，因受客观条件限制暂时难以解决的32件。

2.坚持为民施政，建设服务政府。强化政府职能转变，着力提升服务质量，政府班子成员率先垂范，带头改进作风，带头深入基层，带头联系群众，带头解决问题，使施政举措更加符合实际、贴近民愿、惠及民生。

3.坚持从严治政，建设廉洁政府。严格落实中央八项规定精神，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用。坚决纠正损害群众利益的不正之风，严厉查处各类违纪违法行为，切实以政府的“清廉指数”提升人民的“满意指数”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县布朗山乡2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.勐海县布朗山乡人民政府

2.勐海县布朗山乡财政所

3.勐海县布朗山乡农业综合服务中心

4.勐海县布朗山乡社会保障服务中心

5.勐海县布朗山乡交通和安全生产服务中心

6.勐海县布朗山乡文化广播电视服务中心

7.勐海县布朗山乡村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县布朗山乡2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 3辆，在编实有车辆9辆。

（三）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公 厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕 46 号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公 室关于印发〈勐海县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕4 号）和《中共勐海县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实 施意见》（海发〔2019〕3 号）精神，制定本规定。

（一）党委职能:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组 织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会 建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需 由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究 讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作 出决定。

3. 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导 和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡 党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维 护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守 国家法律法规。

 5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好 人才服务和引进工作。

 6. 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精 神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村 建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

 7. 完成上级党组织交办的其他工作。

（二）人大主席团职能

1. 检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上 级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的 遵守和执行。

 2. 听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、 卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级 人民政府的工作。

3. 监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提 出的建议、批评、意见

4. 联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会 常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代 表，组织代表小组开展活动。

 5. 根据乡长的提名，决定个别副乡长的任免事宜，并报本 级人民代表大会备案。

 6. 受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接 受辞职的，报本级人民代表大会备案。

7. 依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会 职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。  

（三）人民政府职能： 

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国 家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、 社会等各种事项作出决定。

2. 执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会 方面的行政工作。

 3. 负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、 村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、 扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、 食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

 4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展， 努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5. 加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全 工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科 学依据。

6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级 组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、 民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展 村务公开工作。

 7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

 布朗山布朗族乡党政机关设 5 个综合办公室。

（一）党政办公室。按乡党委、人大主席团、政府、纪委的 工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全乡各项工作顺 利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备乡党政 机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材 料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及 宣传报道工作，监督、检查乡属各单位工作完成情况。承担纪检 监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。 负责乡人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的 日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责乡管干部、 职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编 制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务 管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、 车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密 等工作，管理乡党委、乡人民政府印章；负责文件的收发、打印、 督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成乡党委、乡 人民政府交办的其他工作。

（二）经济发展办公室。负责拟订本乡经济发展规划、计划 并负责组织实施。负责本乡经济发展项目论证、储备及上报等各 项工作。负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积 极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结 构调整提供支持。负责组织编制本乡土地利用总体规划，并按规 定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核乡、 村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协 调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发 展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护 其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行 统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完 成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参 与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配 合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执 法。综合管理全乡安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督 检查工作。负责村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地 承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、 村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等 工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

（三）社会事务办公室。负责拟订本乡社会事务发展规划， 并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康 的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。 负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大 党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权 利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传 党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、 贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥” 相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全， 落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育 和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事 务工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

（四）社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治 安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治 理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区 内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突 出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律 服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层 党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存 在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会 和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理 的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹 本乡维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教 育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完 成乡党委、乡人民政府交办的其他工作

（五）扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各 项工作方针、政策。结合本乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中 长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本乡扶贫项目规划、 实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶 贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工 作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫 资金监管。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

 人员编制和领导职数

（一）布朗山布朗族乡核定行政编制 26 名。 科级领导职数 11 名，设党委书记 1 名（正科级），党委副书 记、乡长 1 名（正科级），人大主席 1 名（正科级），党委副书记 1 名（副科级），纪委书记 1 名（副科级），武装部长 1 名（副科 级），组织委员 1 名（副科级），宣传委员 1 名（副科级），人大 副主席 1 名（副科级），副乡长 2 名（副科级）。 5 个综合办公室实行人员分工责任制，根据工作需要实行交 叉任职或专（兼）职。后勤服务保障工作实行政府购买公共服务   

（二）布朗山布朗族乡核定事业编制 41 名

1. 农业综合服务中心核定事业编制 13 名，设主任 1 名，副 主任 2 名。

2. 文化广播电视服务中心核定事业编制 3 名，设主任 1 名。

3. 村镇规划建设服务中心核定事业编制 3 名，设主任 1 名。

4. 社会保障服务中心核定事业编制 3 名，设主任 1 名；工 作人员参照国家公务员法管理。

5. 财政所核定事业编制 6 名，设所长 1 名，副所长 1 名； 工作人员参照国家公务员法管理。

6. 交通和安全生产服务中心核定事业编制 3 名，设主任 名。

7. 林业服务中心核定事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

 其他事项

（一）乡人大主席团、纪委、人民武装部和工会、共青团、 妇联等按有关规定或章程设置。不设政协机构，由专（兼）职人 员负责具体工作。

（二）上级部门派出（驻）或垂直管理的机构，接受乡党委乡人民政府的统一指导和协调，领导干部的任免要事先征求乡党 委、乡人民政府的意见。

（三）按服务平台的架构统一设置“为民服务中心”，将企 业和群众依法申请办理的审批事项，以及信访、政策宣传等集中 到“为民服务中心”，工作人员从相关办公室和事业单位抽调。 实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便 群众办事。

（四）事业单位综合设置后，不保留其他事业单位的牌子、 印章和法人资格。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县布朗山乡2018年度收入合计30,087,155.24元。其中：财政拨款收入26,367,588.41元，占总收入的87.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,719,566.83元，占总收入的12.36%。与上年对比增加2,247,906.26,增长率为7.47%，主要原因分析1.人员增加，工资变动。2.其他收入比去年增加，3.2017年养老保险、职业年金和医疗保险都是由财政拨款后我乡自己代缴.4.项目资金未纳入预算。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县布朗山乡2018年度支出合计31,884,273.96元。其中：基本支出16,532,016.21元，占总支出的51.85%；项目支出15,352,257.75元，占总支出的48.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,913,584.27元，增长率为15.41%，主要原因分析1.人员增加，工资变动。2.其他收入比去年增加。3.2017年养老保险、职业年金和医疗保险都是由财政拨款后我乡自己代缴。4.项目资金未纳入预算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县布朗山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,532,016.21元。与上年对比增加2,032,256.44元,增长12.29%。1.我乡今年加大扶贫工作力度，下乡次数较上年增加、公务用车维护费增加，办公费增加，2.2018年我乡人员增加、工资调资，3.今年我乡其他收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.46%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县布朗山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,352,257.75元。与上年对比增加2,252,466.23,增长17.2%，主要原因分析工程今年完工。具体项目开支及开展工作情况海财预字〔2018〕175号 章家老寨宅基地平整工程项目2,329,205.15元，海财预字〔2018〕46号 6个乡镇21个活动场所修缮资金200,000.00元，海财预字〔2018〕45号 产业发展项目资金1,986,342.30元，海财预字〔2018〕103号 2017年人居环境提升行动村内道路硬化建设项目472,760.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县布朗山乡2018年度一般公共预算财政拨款支出27,707,098.41元,占本年支出合计的86.90%。与上年对比增加4,558,446.79元，增长19.69%,主要原因分析：1.2018年我乡人员增加、工资增加。2.项目类支出较上年增加。3.扶贫工作、土地确权等工作加大了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,482,191.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.79%。主要用于政府、党委、纪检支付工资，日常开支等；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出222,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于禁毒专职人员生活补助、禁毒工作开展所产生的燃油费，办公费等；

  5.教育（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育协管员1-12月补助；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出385,155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于发放在职人员工资、放映员补助及在职人员报销差旅费；

  8.社会保障和就业（类）支出1,953,544.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于主要用于缴纳布朗山乡2017年养老保险、发放在职人员工资、社保协办员补助及在职人员报销差旅费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出985,185.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险和大病保险；

  10.节能环保（类）支出34,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于布朗山农村环境保护和天然林保护；

  11.城乡社区（类）支出366,622.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于村建工资支付和一般日常开支；

  12.农林水（类）支出17,366,565.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.68%。主要用于农业、林业、水利工资支付和一般日常开支；

  13.交通运输（类）支出116,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于反恐怖工作经费、发放在职人员工资、在职人员报销差旅费；

  14.资源勘探信息等（类）支出131,779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于发放在职人员工资、在职人员报销差旅费；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出654,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于扣缴在职人员住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县布朗山乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元，支出决算为384,412.48元，完成预算的174.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为226,646.48元，完成预算的377.74%；公务接待费支出决算为157,766.00元，完成预算的98.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我乡今年加大扶贫工作力度，下乡次数较上年增加、公务用车维护费增加，办公费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少35,143.49元，下降8.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少272.59元，下降0.12%；公务接待费支出决算减少34,870.90元，下降18.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.今年秉持厉行节约的原则，接待方面一切从简,接待经费开支较去年减少；2.我乡有职工食堂，现在大部分接待都在食堂接待，因此节约了开支，减少了费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出226,646.48元，占58.96%；公务接待费支出157,766.00元，占41.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出226,646.48元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出226,646.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于布朗山乡开展扶贫工作，扫黑除恶工作等下村小组所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出157,766.00元。其中：

国内接待费支出157,766.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待395批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,956人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察工作，检查工作、下乡发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县布朗山乡2018年机关运行经费支出4,723,757.51元，与上年对比增加445,872.63元,增加9.44%；增加原因分析主要原因分析：单位运行经费统计范围包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。2.人员增减变动；3.今年调增工资；4.今年扶贫工作加大支出。部门机关运行经费主要用于政府、党委、纪检、财政、社保等部门工作日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳州勐海县布朗山乡资产总额9,776,036.73元，其中，流动资产2,924,042.90元，固定资产6,851,993.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,578,899.02元，其中;流动资产减少2,950,713.02元，固定资产增加371,814.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
合计	1	12354935.75	5874755.92	6480179.83	3840021.13	1166952		0	1473206.7	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额382,730.00元,其中：政府采购货物支出382,730.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

2018年我乡项目支出10,552,119.15元，其中:县本级预算安排项目支出9个。

        （二）项目支出绩效自评

2018年我乡开展了3个项目的绩效自评，评价结果为优的有3个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个。

        （三）项目绩效目标管理

2018年纳入绩效目标管理的项目数3个。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

        （五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 该说明不涉及专用名词。

 

监督索引号53282219056201111

 

西双版纳州勐海县布朗山乡2018年度部门决算公开表.xls