当前位置: 勐海县残疾人联合会2018年度部门决算公开报告
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勐海县残疾人联合会2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县残联成立于1999年2月,是属正科级参公管理事业单位，统一社会信用代码：13532822518900783E，法人代表：布玛，单位地址：勐海县佛双路
76号，勐海县残疾人联合会执行《事业单位财务制度》，财务统一核算。主要职能是“代表、管理、服务”残疾人 。
具体职能如下：
一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
二是团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四是开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业技能培训、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社区服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
六是承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导乡（镇）残疾人工作。
七是组织实施残疾人就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。做好残疾人就业保障金征管工作，健全、完善残疾人就业服务机构，推进残疾人职业培训。
八是协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。
九是承办县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.开展就业工作情况
一是求职登记20人，成功推荐就业9人（其中：含2名大学毕业生），目前在岗残疾人数119人；二是盲人按摩培训和创业方面，完成盲人按摩规范化建设1个，补助金额0.5万元。完成盲人按摩规范化建设年审机构数1个，补助金额0.2万元；三是农村残疾人图书管理员，对3人农村残疾人图书管理员进行补助，补助资金1.08万元；四是保障金征收工作，积极配合县地方税务局做好保障金征收工作，截至11月20日县地税局已征收保障金223.42万元。
2.开展社会保障工作情况
一是元旦、春节走访慰问贫困残疾人345户，发放慰问金17.25万元；二是开展临时困难残疾人救助工作，安排救助金6万元给予120名临时困难残疾人救助；三是配合人社、民政部门做好残疾人参加城乡医保参合工作，重度残疾人名单已由民政部门提供给人社局。
3.开展残疾人助学工作情况
一是走访慰问特校学生25人，其中景洪市特校23人、普洱市特校1人、普洱市康复中心1人，并发放慰问金1.4万元；二是发放公益金彩票助学金11人，其中高中在校生残疾学生5人、残疾子女3人，大学残疾学生1人、残疾子女2人，于2018年9月发放助学金1.45万元，已经完成上级下达任务数；三是对大中专新生本人及父母残疾7人采集了申请一次性升学助学金的相关信息，计划由县级自筹资金给予补助；四是目前适龄残疾儿童随班就读学生157人，送教上门127人。
4.开展康复服务工作情况
一是残疾人辅具适配。辅助器具的发放，为333名行走不便的肢体残疾人免费发放轮椅、拐杖、坐便器、助行器、坐厕器等辅具；基本辅助器具适配，2018年度上级下达任务数为100人，补助资金10万元，目前已签订了采购合同。假肢的装配12人，13例；二是人工耳蜗儿童康复救助项目，按上级的要求已上报3名人工耳蜗儿童康复救助需求人员名单，并在省儿童医院进行体检合格。同时加大健康扶贫政策宣传，积极核实持证残疾人享受医疗保障政策情况；三是“阳光家园”项目，委托第三方为50名就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供生日关怀、居家保洁、节日慰问等服务；四是为21名残疾儿童提供机构康复训练。
5.开展贫困残疾人家庭无障碍改造
根据州残联的通知要求，研究制定了《勐海县2018年贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，成立了勐海县残疾人联合会关于贫困残疾人家庭无障碍改造项目领导小组，并按照州残联下达的任务数完成了勐宋乡、勐阿镇、勐往乡的30户残疾人家庭无障碍改造工作，目前项目已完工验收。
6.开展宣文、维权、动态更新工作情况
一是残疾人体育工作。积极选拔16名有体育特长的残疾人组队参加第三届全州残疾人体育运动会，获8枚金牌、5枚银牌、3枚铜牌，并推荐6名残疾人运动员参加在临沧市举办的云南省第十一届残疾人运动会；二是深入开展爱耳日、助残日、精神卫生日等活动，联合相关部门组织开展宣传活动、召开座谈会等形式宣传扶残助残、健康扶贫等政策发放宣传资料2000余份；三是残疾人和有关涉及残疾人的部门、有事找残联的工作氛围已逐步形成，几乎每天都有残疾人或家属到残联来访，更多的是咨询了解国家对残疾人的有关优惠政策，今年来接待来访人员90余人次，收到各类困难申请20余份；四是燃油补助工作，发放2018年度燃油补助42人1.92万元；五是积极开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，全县共登记7143名残疾人，入户调查6489人，电话调查146人，入户率达97.8%。其中查无此人93人、已搬迁17人、空挂户22户、外出154人、死亡注销222人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县残疾人联合会部门
2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。是勐海县残疾人联合会。
内设科室：勐海县残疾人联合会属正科级单位，内设1个机构（股室），即办公室，与上年同比没有变化。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县残疾人联合会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县残疾人联合会2018年度收入合计3,646,919.10元。其中：财政拨款收入3,646,919.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,202,317.14元，减少37.65%。主要是人员托养中心建设项目支出减少及人员调出。
二、支出决算情况说明
勐海县残疾人联合会2018年度支出合计3,499,831.60元。其中：基本支出1,121,560.62元，占总支出的32.05%；项目支出2,378,270.98元，占总支出的67.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2741802.14元，减少43.93%。主要项目支出人员托养中心建设项目支出减少及人员调出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,121,560.62元。与上年对比减少733, 225.62元，减少65.37%。主要原因是单位人员调出工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.41%，人均日常经费224,312.124元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,378,270.98元。与上年对比减少322,191.16元，减少6.23%，减少主要原因是残疾人托养中心投入递减。具体项目开支及开展工作情况：
1、残疾人运动会39,911.40元
2、对残疾人基本康复服务367,500.00元；
3、残疾人盲人按摩培训2,500.00元
4、残疾人助学款61,500.00元；
5、农家书屋管理员补助32,400.00元；
6、盲人按摩机构建设补助7,000.00元；
7、残疾人机动车燃油补助10,920.00元 ；
8、阳光家园37,500.00元；
9、残疾人春节慰问费100,000.00元；
10、残疾人实用技术培训：154,090.00元；
11、残疾从技能竞赛1,164.00元；
12、聘用人员工资262,447.92元；
13、精神病防治11,622.50元；
14、残疾人无障碍改造207,650.00元；
15、残疾从创业扶持375,000.00元；
16、残疾人联络员生活补助232,800.00元；
17、残疾人困难临时救助60,000.00元；
18、残疾人辅助器具适配164,750.00元；
19、就业服务社业务费34,116.16元；
20、残代会141,389.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,991,659.10元,占本年支出合计的85.48%。与上年对比减少1,850,637.14元，减少38.22%，主要原因：1、人员调出人员经费减少；2、项目经费的支出减少，如托养中心项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8. 社会保障和就业（类）支出2,840,027.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.93%。主要用于行政事业单位离退休124,080.00元，残疾人事业2,635,870.49元，财政对社会保险基金的补助80,077.21元。
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出84,551.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于行政单位医疗49,075.80元，公务员医疗补助35,475.60元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出67,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于住房公积金67,080.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为16,528.01元，完成预算的55.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,938.01元，完成预算的69.69%；公务接待费支出决算为2,590.00元，完成预算的25.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.由于公务交通补贴政策的实行，大大减少了单位公车使用率。2.严格公务用车使用审批报销流程，合理规范公务车运行维护费的支出。3.单位加强了内部控制制度管理，进一步规范了公务接待工作，严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的“三公经费”支出得到有效控制。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,381.99元，下降20.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,061.99元，下降30.31%；公务接待费支出决算增加1,680.00元，增长184.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.由于公务交通补贴政策的实行，大大减少了单位公车使用率，同时严格控制公务用车使用审批报销流程，合理规范公务车运行维护费的支出；2.单位加强了内部控制制度管理，严格执行中央八项规定，进一步规范了公务接待工作，按照厉行节约要求，严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的“三公经费”支出得到有效控制。因此，“三公”经费比上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,938.01元，占84.33%；公务接待费支出2,590.00元，占15.67%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出13,938.01元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出13,938.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于勐海县残疾人联合会上门为残疾人办证、信访解困、无障碍设施改造、核实残疾人自主创业、上级业务调研等各项残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出2,590.00元。其中：
国内接待费支出2,590.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州残联工作人员来勐海考察、调研、检查、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县残疾人联合会2018年机关运行经费支出105,560.01元，与上年对比减少62,019.59元，减少18.75%。减少的原因是2018年人员调出至使其他交通费用减少及车辆运行费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县残疾人联合会资产总额2,632,793.47元，其中，流动资产326,039.75元，固定资产2,136,753.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产170,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,070.15元，其中;流动资产增加142,288.85元，固定资产减少362,059.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加170,000.00元，其他资产减少4,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产221项，账面原值203,859.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,632,793.47 |
326,039.75 |
2,136,753.72 |
1,851,077.76 |
177,420.96 |
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170000.00 |
108,255.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额126,800.00元,其中：政府采购货物支出126,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出1,264,039.48元，其中本级预算安排项目支出1个，金额970,039.49元,彩票公益金项目1个,金额294,000.00元。
（二）项目支出绩效自评
开展了2个项目的绩效自评，评价结果为优的2个，良的0个，中的0个，差的0个。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数2个，金额1,264,039.48元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效评价，评价结果为优，发现问题2个，一是个别项目绩效指标有待改善；二是对预算管理制度理解不够。整改措施：一是科学合理设置绩效指标，做到指标可衡量、易评价；二是组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单对全面预算管理的重视程度。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214076201111
