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西双版纳州勐海县勐阿镇2018年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分  西双版纳州勐海县勐阿镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  西双版纳州勐海县勐阿镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县勐阿镇职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海办字〔2019〕59号），勐海县勐阿镇职能配置、内（下）设机构和人员编制规定如下：

党委职能：

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.完成上级党组织交办的其他工作。

人大主席团职能：

1.检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

5.根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

7.依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

人民政府职能：

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会 方面的行政工作。

3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职能，勐海县勐阿镇党政机关设5个综合办公室。

1.党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（三）2018年度重点工作任务介绍

1.脱贫攻坚取得阶段性成果。严格按照中央、省、州脱贫攻坚决策部署，聚焦“两不愁三保障”标准、按照“七个一批、六个精准”要求，把脱贫攻坚作为头等大事和“第一民生工程”，坚持 以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，在精准施策上出实招，在精准推进上下实功，在精准落地上见实效，切实做到真扶贫、扶真贫、真脱贫。聚焦贫困村和“直过民族”攻坚，强化对贫困户、卡外农村分散供养特困人员、残疾人、重病患者等群体的精准帮扶。按照户需求、村级施工图、乡级线路图，调整完善脱贫攻坚项目规划，为当前和今后长期发展打下坚实基础、形成稳定支撑。经过几轮的动态管理，2018年末，勐阿镇有贺建、纳京、纳丙3个建档立卡贫困行政村，建档立卡贫困户658户2446人，通过精准识别、精准帮扶、精准退出，贺建、纳京、纳丙3个贫困行政村脱贫出列，全镇累计脱贫603户2318人，未脱贫建档立卡贫困户有55户128人，贫困发生率降至0.64%。

2.“三农”工作扎实推进。按照乡村振兴总体要求，坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，加快推进农业农村现代化道路。2018年，农作物播种总面积1.5万亩，比上年增长66.4%，2017/2018榨季甘蔗农业产量达13.33万吨，工业入榨量达12.26万吨；2018/2019榨季全镇甘蔗种植面积达30859.2亩（新植面积10761.2亩），预计工业入榨量达14.75万吨。全力推进“中国普洱茶第一县”建设，茶叶总面积3.6万亩，采摘面积3.5万亩，全年产量达1764.7吨，总产值1885万元；建有纳丙村委会生态茶园5000亩。持续培育发展有潜质、有优势的特色小产业。2018年，种植水稻面积15468亩（含早稻230亩）、玉米47654亩、黄豆744亩、咖啡1380亩、石斛620亩、黑花生1594亩、魔芋240亩。2017/2018榨季甘蔗农业产量达13.33万吨，工业入榨11.91万吨；2018/2019榨季甘蔗种植面积308593.20亩（新植面积10761.2亩），其中：下田20005亩，旱地10854.2亩，预计工业入榨量达14.7万吨。全镇茶叶总面积3.6万亩，建有纳丙村委会生态茶园面积5000亩。全面推广和巩固“321”免疫技术，重大动物疫病应免密度达到100%。今年，生猪存栏20815头，牛存栏5687头，羊存栏1088只；家禽存栏43785羽，蜜蜂350箱。动员1243户缴纳2360头能繁殖母猪参保，收取保费28320元。同时扎实开展各种农村实用技术培训20期1817人次（其中：直过民族795人次，建档立卡户853人次）。

3.项目建设稳步实施。完成农村危房改造建设308户；投资85万元完成农村饮水管网延伸15.5公里、建成3个取水坝和净水器、2个水池；投资374万元建设贺建大桥，修复灾害损毁路段4处；申报实施39件基本农田水利工程设施（人饮工程38件）；勐阿至勐往公路建设和改造提升工程加快推进。一大批项目的建设实施，促使全镇村容村貌、活动场所、农田水利、饮水工程、道路交通等基础设施进一步提升，有效改善农业农村生产生活条件。

4.生态文明建设成效显著。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，持续推进生态文明建设。退耕还林、水土流失综合治理和“平安林区”建设任务全面落实；实施液化石油气替代薪柴制茶，严控木材采伐。完成造林1.05万亩，其中珍贵用材林0.84万亩；退耕还林、水土流失综合治理和“平安林区”建设任务全面落实；实施液化石油气替代薪柴制茶，严控木材采伐，农户薪柴砍伐量在县下达的指标内。2018年退耕还林补贴面积共2179.7亩。

5.民生保障持续改善。认真落实中央、省、州、县系列惠民政策，坚持以人为本，让人民群众共享发展成果。继续把教育摆在优先发展的战略位置，认真落实“两免一补”，狠抓“控辍保学”和教学质量，继续办好“滴水汇江洋”教育爱心救助协会，2018年，累计收到爱心捐款64万余元。认真落实农村城镇最低生活保障、就业创业、优抚安置等政策，不断发展残疾人事业、老龄事业，发放小额担保贷款41笔393万元，发放“贷免扶补”12笔105万元，申请灵活就业补贴2人；对2271名农村到龄人员和33名企业退休职工领取养老金待遇人员进行资格认证；发放城市居民最低生活保障320人次12.6063万元，农村居民最低生活保障7054人次141.562万元，五保户发放最低生活保障23户24人14.7424万元，城乡临时困难救助219件84.7万元，医疗救助74件46.9509万元，开展优抚对象登记221人，发放高龄补助292人18.12万元。完成养老保险政府兜底情况核查，对符合参保条件的1554名建档立卡贫困人口进行兜底。2018年，全镇登记转移就业1432人，其中建档立卡265人；累计开展培训54期9个工种1477人，其中农村实用技术49期840人，技能培训5期637人。

6.社会治理成效明显。始终坚持“打防结合，预防为主”的方针，全面落实综治维稳各项措施，社会治安防控力度进一步加大，缉枪工作深入开展。第四轮禁毒防艾人民战争全面推进，禁毒重点整治工作成效明显，以建立无毒村寨为工作目标，对辖区的重点村寨的15岁至45岁男子进行全民尿液检测；定点查辑与流动查辑相结合，全面开展堵源截流工作。加大零散出售毒窝点的捣毁，设置堵源截流毒品查缉点，全力收戒社会面上的吸毒人员，加大对在册涉毒人员的管理。2018年，勐阿镇查获吸毒人员76人；收戒吸毒人员41人，其中：社区戒毒22人，强制戒毒19人。查破零星贩毒案件6起，抓获犯罪嫌疑人6人，缴获毒品628.38克，其中:行政打零1起1人，刑事打击6起6人。打击私彩7起，刑事打击1起，行政打击6起，查处8人。深入推进“七五”普法工作，不断提高依法治镇的能力和水平。安全生产形势保持稳定，防灾减灾备灾能力进一步提升。认真贯彻党的民族宗教政策，民族团结、宗教和顺的稳定局面进一步巩固。

7.党建工作进一步规范化。严格落实全面从严治党主体责任，认真抓好十九大精神的学习宣传贯彻，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强机关党员干部和基层党员学习教育。紧紧围绕基层党建巩固年要求，扎实推进党支部规范化建设，进一步巩固提升消除“三空”工作成果，严肃党组织关系管理，严格执行党费日制度，积极推进“互联网+党建”工作，认真落实“三会一课”等党的组织生活制度，大力推进基层服务型党组织建设，党建科学化水平进一步提升。进一步压实党风廉政建设“两个责任”，有效运用监督执纪“四种形态”，严格执行中央八项规定以及省、州、县有关规定，从严教育管理党员干部队伍，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。

8.自身建设全面提升。全面完成政府网站集约化建设，“互联网+政务服务”工作有序推进，实现省州县乡行政事务“一张网”，便民服务平台全面构建。认真贯彻落实中央八项规定精神，不断完善政府权力运行监督机制，主动接受行政监察，持续深化拓展民生监督，进一步营造风清气正的干事创业环境。增强领导干部责任意识与规矩意识，为镇域经济社会健康发展保驾护航。推动“两学一做”学习教育常态化制度化开展，认真抓好十九大精神的学习宣传贯彻，“没有借口、马上就办”和“勐阿发展、我的责任”意识树得更牢，干部作风进一步转变，政府为民服务的“坚定指数”、“公平指数”、“发展指数”、“信任指数”、“满意指数”、“幸福指数”不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐阿镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位:勐海县勐阿镇人民政府(中国共产党勐海县勐阿镇委员会、勐海县勐阿镇纪检监察室)

2.事业单位：勐海县勐阿镇财政所、勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心、勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐阿镇社会保障服务中心、勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐阿镇农业综合服务中心（勐海县勐阿镇林业工作站、勐海县勐阿镇水利水土保持站）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州勐海县勐阿镇2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐阿镇2018年度收入合计28,614,669.62元。其中：财政拨款收入25,233,091.50元，占总收入的88.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,381,578.12元，占总收入的11.82%。与上年对比增加5,996,824.88元，增长26.51%，增加的主要原因分析一是今年工资正常晋升、人员变动、扶贫工作的开展，项目类收入增加：产业发展补项目、脱贫攻坚保障经费项目增加、工资改革，本年补发2017年1月-2018年12月工资。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐阿镇2018年度支出合计28,546,058.80元。其中：基本支出16,936,278.63元，占总支出的59.33%；项目支出11,609,780.17元，占总支出的40.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,950,282.61元，增长32.18%，增加的主要原因分析今年工资正常晋升、人员变动、扶贫工作经费增加，项目类收入增加：产业发展、贺建村委会伙房三四组农户房屋改造、人居环境提升行动村内道路硬化建设等扶贫项目支出增加，工资改革补发工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐阿镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,936,278.63元。与上年对比增加1,203,896.55元，增长7.65%，增加的主要原因分析：人员经费及日常开支增加，资正常晋升，补发工资，职工五险单位缴纳部分新核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.43%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州勐海县勐阿镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,609,780.17元。与上年对比增加5,746,386.06元，增长98%，增加的主要原因分析项目类收入增加：产业发展、贺建村委会伙房三四组农户房屋改造、人居环境提升行动村内道路硬化建设、贫困县退出保障、脱贫攻坚经费等扶贫项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.财政拨款支出：2010108代表工作支出66,200.00元、2010199其他人大事务支出34,486.00元、2010301行政运行支出15,878.00元、2010302一般行政管理事务支出50,000.00元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出152,254.64元、2010507专项普查活动支出3,500.00元、2010508 统计抽样调查支出10,000.00元、2012304民族工作专项支出50,000.00元、2012902一般行政管理事务支出48,000.00元、2013102一般行政管理事务支出34,000.00元、2013105专项业务支出271,400.00元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出43,700.00元、2013399其他宣传事务支出10,000.00元、2019999其他一般公共服务支出10,000.00元、2040211禁毒管理支出235,500.00元、2040214 反恐怖支出10,000.00元、2079999其他文化体育与传媒支出284,343.00元、2089901其他社会保障和就业支出5,600.00元、2100716计划生育机构支出10,196.00元、2100799其他计划生育事务支出8,690.00元、2110402农村环境保护支出55,000.00元、2129999其他城乡社区支出560.00元、2120501城乡社区环境卫生150,000.00元2129999其他城乡社区支出146,020.00元、2130199其他农业支出51,948.00元、2130207森林资源管理支出20,000.00元、2130234林业防灾减灾支出50,000.00元、2130299其他林业支出10,000.00元、2130399其他水利支出29,000.00元、2130504农村基础设施建设支出2,661,382.00元、2130505生产发展支出1,546,646.50元、2130599其他扶贫支出2,604,255.66元、2130701对村级一事一议的补助支出211,513.37元、2130705 对村民委员会和村党支部的补助538,000.00元、2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出540,000.00元；2.其他收入：西双版纳傣族自治州财政局拨百千万工程款（曼迈小新寨）95,000.00元、勐海县人民政府办公室拨勐阿嘎赛曼吕小组65,000.00元、勐海县民政局拨嘎赛村委会小田坝组篮球场建设款50,000.00元、勐海县人民政府扶贫开发办公室拨沪滇扶贫协作奔小康项目资金475,000.00元、勐海县人民政府办公室拨嘎赛曼吕小组猪圈改造扶贫资金26,000.00元、上海九凌汽车运输有限公司捐赠款（勐阿镇纳京小学改造款）20,000.00元、上海美莘耐机电有限公司捐赠款（勐阿镇纳京小学改造款）20,000.00元、上海长申虹燃气用具有限公司捐赠款（勐阿镇纳京小学改造款）20,000.00元、上海盛泉建筑工程有限公司捐赠款（勐阿镇纳京小学改造款）20,000.00元、上海松石建设工程有限公司捐赠款（勐阿镇纳京小学改造款）20,000.00元、上海宇联给水工程有限公司捐赠款（勐阿镇纳京小学改造款）30,000.00元、德马吉国际展览有限公司捐赠款（勐阿镇纳京小学改造款）30,000.00元、上海方合正环境工程科技股份有限公司捐赠款（勐阿镇纳京小学改造款））20,000.00元、上海富艺幕墙工程有限公司捐赠款（勐阿镇纳京小学改造款）10,000.00元、中国共产党勐海县委员会组织部拨补助村级活动场所设施款28,822.00元、中国共产党勐海县委员会组织部拨南朗河七组活动场所设备款10,000.00元、勐海县人民政府扶贫开发办公室拨计划外援滇项目（勐阿镇纳丙村基础设施建设款）285,000.00元、勐海县人民政府扶贫开发办公室拨阿克西腊老寨村内排水沟建设资金95,000.00元、勐海县人民政府扶贫开发办公室拨纳京茅草林村内道路硬化沪滇帮扶项目资金95,000.00元、中国共产党勐海县委员会组织部拨党建工作奖励经费12,000.00元、勐海县地方公路管理段拨农村公路小修保养（勐康城子-小新寨）100,000.00元、勐海县地方公路管理段拨2017年农村公路日常养护经费114,885.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2018年度一般公共预算财政拨款支出25,272,529.14元，占本年支出合计的88.53%。与上年对比增加5,383,754.83元，增长27.07%，增加的主要原因分析扶贫工作经费增加，项目类收入增加：产业发展、贺建村委会伙房三四组农户房屋改造、人居环境提升行动村内道路硬化建设等扶贫项目支出增加，工资正常晋升，部分人员职务变动增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,659,189.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出245,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于公共安全方面、禁毒工作支出；

5.教育（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育发展，教育协管员补助；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出817,700.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于农村文化建设；

8.社会保障和就业（类）支出2,242,422.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位职工养老保险、生育工伤保险、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、自然灾害生活救助支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,133,991.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于医疗、卫生、计划生育方面支出、职工职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出55,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于改善农村人居环境，农村文明路建设补助，集镇两污运行维护；

11.城乡社区（类）支出703,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于城乡建设、规划发展，农村社房建设，提升人居环境，“两违”专项整治支出；

12.农林水（类）支出13,342,601.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.79%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农林水支出；

13.交通运输（类）支出268,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于城交通安全、运输等方面；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出795,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元，支出决算为131,668.98元，完成预算的59.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,493.98元，完成预算的42.49%；公务接待费支出决算为106,175.00元，完成预算的66.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位大力提倡厉行节约，严格控制公务接待和公务用车的出车使用次数，勐阿镇农业综合服务中心、勐阿镇派出所车辆产生费用核算为其他交通费用，我单位大力提倡厉行节约,严格控制我镇公务接待。

          2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少121,477.47元，下降47.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算减少91,497.12元，下降78.21%；公务接待费支出决算减少29,980.35元，下降22.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位大力提倡厉行节约,严格控制公务接待和公务用车的出车使用次数，勐阿镇农业综合服务中心、勐阿镇派出所车辆产生费用核算为其他交通费用，我单位大力提倡厉行节约,严格控制我镇公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,493.98元，占19.36%；公务接待费支出106,175.00元，占80.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,493.98元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,493.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫工作下乡统计产业，农村危房改造、“两瓦“改造核实统计、入户宣传政策工作、河长制巡查工作、项目建设、生态建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出106,175.00元。其中：

国内接待费支出106,175.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待234批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,341人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐阿镇开展的扶贫、农村危房改造等各类工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2018年机关运行经费支出878,236.20元，与上年对比减少1,045,297.73元，下降54.34%,减少主要原因分析行政、参公单位日常经费支出减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。其中：基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳州勐海县勐阿镇资产总额9,886,697.95元，其中，流动资产1,995,362.82元，固定资产7,891,334.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262,191.78元，其中;流动资产减少854,824.88元，固定资产增加592,632.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值95,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9,886,697.95	1,995,362.82	7,891,334.13	4,708,026.53	533,100.00	0.00	2,650,207.60	0.00	0.00	1.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额611,140.00元，其中：政府采购货物支出611,140.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额611,140.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018项目支出4,464,556.00元，县本级资金安排项目7个，支出金额4,464,556.00元。

（二）项目支出绩效自评

勐阿镇开展了7个项目的绩效自评，评价结果为优的有7个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个。自评结论：项目实施主体明确，项目实施过程中严格按照规章制度执行，及时、按质、按量完成项目绩效指标；通过勐阿镇曼迈村委会曼松小组道路硬化建设项目的实施，规范和高质量建设硬化道路，使破损得到及时修复，保证公路在雨季正常运行及过往车辆安全通行；完成村内小组道路建设，切实改变贫困群众出行难，按新农村建设“二十字方针”实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。通过勐阿镇贺建村伙房三四组房屋改造项目的实施，全面完成消除勐海县农村危房，深入开展“消除危房行动”，住房问题得到彻底解决，实现群众“两不愁三保障”，为确保勐海县顺利申报脱贫打下坚实基础；高位推进脱贫攻坚工作，通过房屋改造，精准管理，实现贫困户的生产生活条件得到明显改善，为后续建设和经济社会长期发展奠定坚实的物质基础。通过脱贫攻坚保障经费项目保障我镇扶贫工作正常开展，缓解单位工作经费压力，为加快我镇精准脱贫工作提供了强有力的经费保障；进一步促进扶贫工作的开展，推动扶贫项目的快速开展，带动贫困户发展经费，促进地区经济发展主导产业稳步发展，经济发展繁荣进步，集体经济逐步好转，农民收入不断增加，村镇规划扎实推进，公共基础设施建设有序开展，村民的生产生活水平大幅提高，人居环境明显改善等方面，详细说明了项目实施内容、资金使用及实现目标。通过勐阿镇村民小组党支部活动经费项目的实施，把农村党支部建在村民小组上，能实现党建工作重心下移，可以形成“支部建在一线、党员干在一线、作用发挥在一线”的基层党建工作新格局，提高党组织的战斗力和凝聚力，提高了党员的代表性和先进性，增强党组织和党员在群众心目中的感召力、影响力和示范表率作用，有效地推进新农村建设。是加强农村基层党组织建设，推动农村经济发展的有效途径。通过项目绩效自评，进一步树立了绩效评价意识，加强了财政资金支出绩效管理。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高我镇资金管理水平和使用效益。

（三）项目绩效目标管理

纳入项目绩效管理7个，金额4,464,556.00元。

1、通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。

2、项目围绕改善民生，村内小组道路建设，切实改变贫困群众出行难，按新农村建设“二十字方针”实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。

3、勐阿镇村民小组党支部活动经费项目的实施，把农村党支部建在村民小组上，能实现党建工作重心下移，可以形成“支部建在一线、党员干在一线、作用发挥在一线”的基层党建工作新格局，提高党组织的战斗力和凝聚力，提高了党员的代表性和先进性，增强党组织和党员在群众心目中的感召力、影响力和示范表率作用，有效地推进新农村建设。是加强农村基层党组织建设，推动农村经济发展的有效途径。

4、通过脱贫攻坚保障经费，切实改善贫困村贫困状态，改善贫困户生产生活条件，达到脱贫摘帽的目标，促进城乡协调发展。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

监督索引号53282219055501111

西双版纳州勐海县勐阿镇2018年度部门决算公开表20191028095701449.xls