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勐海县人民政府地震局2018年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县人民政府地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

     五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县人民政府地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能

勐海县人民政府地震局是勐海县人民政府直属事业单位，由勐海县应急管理局统一领导和管理，机构规格为正科级。主要职责是：

（1）根据《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章的规定，会同有关部门加强对全县防震减灾工作统一领导和协调指挥。

（2）组织编制全县防震减灾规划和计划；推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立、完善；管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

（3）负责规划和建立地震监测预报工作体系，统一规划全县地震台网（站）及信息系统的建设；负责县内地震监测台网（站）管理，指导群测群防工作实行行业管理，实现资源共享；制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施；承担震情速报等工作。

（4）会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，建立震灾预防和地震应急救援联动工作机制；会同上级有关部门对地震活动趋势作出分析、研判。

（5）组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，推广应用地震科学技术科技及其成果；牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。

（6）承办上级业务主管部门交办的有关工作，指导、督促乡镇（农场）、部门、单位的防震减灾工作。

（7）承担本行政区的地震安全性评价监督管理、抗震设防监督管理、地震监测设施和地震观测环境执法、典型地震遗址遗迹和文物保护、外国的组织或者个人从事地震监测活动许可、不当地震舆情调查处置等行政职能职责。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、机构设置

     根据以上职责，勐海县人民政府地震局设2个内设机构：

（1）办公室。负责机关日常运转工作。负责党建、政务、纪检监察、组织人事、宣传、财务、审计、督查督办、工青妇等日常工作；承办会议、文秘、档案、保密、考核、网站、值班、信访、后勤、社会事务等工作；负责教育、宣传、综治、培训、科普等工作；负责组织开展地震烈度调查和灾害损失评估；负责组织制订全县地震科技发展规划，提出科技项目立项建议，组织推进地震科技创新；负责推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立、完善，管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用；负责制定防震减灾科普知识宣传、技能普及、项目实施等规划和计划；承担防震减灾法律法规和技术咨询服务工作；负责地震新闻发布和地震舆情处置；指导乡镇（农场）、部门单位开展地震科普宣传工作和地震安全示范创建工作。完成局班子及成员交办的其它工作任务。

（2）监测预报室。负责规划和建立健全全县地震监测预报工作体系；负责规划全县地震监测台网（站）及信息系统建设；负责全县强震动观测、预警、无线电台（网、站）的建设和运行管理；负责全县地震监测、信息、预测预报工作管理以及数据传输、数据日常分析处理工作；负责制定全县地震监测预报方案和地震短临跟踪方案及震情跟踪工作责任制、并组织实施；组织开展震情监视跟踪和震情会商，承担震情会商等各类震情报告编写；组织宏观、微观异常落实和调查；负责地震震情速报工作；负责县内地震监测台网（站）管理和地震群测群防工作实行行业管理进行监督；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；承担地震监测学科组别和地震预报协作区的管理；负责对外技术、学术合作交流；负责本单位行政审批工作。完成局班子及成员交办的其它任务。

   （二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，勐海县防震减灾工作在县委、县政府的正确领导下，在省、州地震部门的精心指导下，坚持深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕《中华人民共和国防震减灾法》和《云南省防震减灾条例》所赋予的职责职能，进一步解放思想、开拓进取、创新方法，不断建立健全监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系，全面推进防震减灾各项工作再上新台阶。主要工作开展情况：

（1）扎实推进监测预报工作。

一是紧盯日常监测。继续加强24小时震情值班和震情监视工作，遇有突变异常和震情做到及时处理、及时上报，做到工作具体，分工明确、责任到人，保障震情监测工作落到实处。今年5月20日7时12分和21日21时20分，景洪市分别发生4.2级、3.5级地震，勐海县部分地区有震感，本单位立即组织专业技术人员严格按照相关工作流程和要求及时处置震情，配合上级业务主管部门做好相关数据的收集上报、分析研判，并对后续监测工作进行了跟进。

二是抓好震情监测跟踪工作。按照省地震局关于做好震情跟踪工作的相关要求和州局震情跟踪工作方案，结合勐海县地震监测工作实际情况，细化跟踪措施，确保责任落实到位，进一步强化震情跟踪观测和预测预报工作。1—11月，提取记录保存并传送省、州业务部门观测数据（三要素、土地电等）245组，参与州地震局震情会商1次，为上级业务部门分析研判提供了较好的基础数据保障。三是抓好监测设施建设和管理。认真做好地震监测台站的建设、维护和管理工作。今年，10批次组织技术人员对勐海县城、打洛、勐满、勐遮、宾房5个强震台进行设备、仪器巡检和维护，并对台站周边环境进行清理整治；配合省局监测预报处对曼山遥测台、县城台设备调试和维护，确保地震观测台网保持良好的工作状态，进一步提升了地震监测能力。

（2）加大防震减灾宣传教育工作力度。按照“主动、慎重、科学、有效”的原则，采取各种方式，深入持久地开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。深入贯彻落实“防震减灾十大能力建设规划”，深入开展好《中华人民共和国防震减灾法》宣传普及工作，推进防震减灾科普知识进机关、校园、企业、社区、农村“五进”工作。今年，开展5.12防震减灾日主题宣传、安全生产月宣传、学校和农村地震应急知识普及等宣传活动5场次，发放防震减灾、应急避震宣传资料6000余份。6月5日，联合西双版纳州地震局专家为驻军某部送去了一场防震减灾专题讲座，并就如何发挥地震部门和军队各自专业优势和特长，服务国防和地方建设，推动军民融合发展进行了研讨。

（3）不断加强自身建设。一是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。认真落实县委干部培训教育制度，局科级领导干部按规定参加了全县领导干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训班，全体党员干部通过集中学习、利用学习读本和网络平台自学等方式，创新方式方法，强化学习效果。向每位党员干部发放了《习近平谈治国理政》（第二卷），《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等学习资料，组织开展“十九大精神知识”测试，以考促学检验学习成果，不断激发党员干部学习主动性。二是狠抓党风廉政建设。始终把加强党风廉政建设放在自身建设的突出位置，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律各项规定，按要求抓好“听、谈、查”工作。三是强化制度落实。强化内部管理，严格按照上级各项规定和要求，认真落实《考勤制度》、《财务制度》、《公务用车管理制度》等单位规章制度，注重从点滴抓起，从接一个电话、报一份材料等细微之处着手抓，狠抓局机关正规化建设，为开展好防震减灾工作提供根本保障。四是抓好政务服务，在县政务服务中心常年设立服务窗口，安排专人驻扎值班，按要求办理地震安全性评价备案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民政府地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民政府地震局2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

 

         第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民政府地震局2018年度收入合计1,162,185.84元。其中：财政拨款收入1,145,885.84元，占总收入的98.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,300.00元，占总收入的1.40%。与2017年总收入1,082,419.03元相比增加79,766.81元，增长7.37%，增加主要原因：职工正常晋升薪级工资、调整基本工资标准、提高艰苦边远津贴、年绩效工资总量、拨入防震减灾专项工作经费。

二、支出决算情况说明

勐海县人民政府地震局2018年度支出合计1,266,167.14元。其中：基本支出1,151,167.14元，占总支出的90.92%；项目支出115,000.00元，占总支出的9.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年总支出980,300.21元相比增加285,866.93元，增长29.16%，增加主要原因：职工正常晋升薪级工资、调整基本工资标准、提高艰苦边远津贴、绩效工资总量、发生防震减灾专项工作经费支出、防灾救灾专项转移支付资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县人民政府地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,151,167.14元。与2017年基本支出960,300.21元相比增加190,866.93元，增长19.88%，增加主要原因：职工正常晋升薪级工资、调整基本工资标准、提高艰苦边远津贴、年绩效工资总量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.73%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县人民政府地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,000.00元。与2017年项目支出20,000元相比增加95,000元，增长17.39 %。增加主要原因：2018年财政局拨入防灾救灾补助资金95,000元，用于勐遮水化站观测井、勐海水位观测井维修费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民政府地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,240,885.84元,占本年支出合计的98.00%。与2017年946,919.03元相比增加293,966.81元，增长31.04%，增加主要原因：职工正常晋升薪级工资、调整基本工资标准、提高艰苦边远津贴、年绩效工资总量、发生防震减灾专项工作经费支出、防灾救灾专项转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

8.社会保障和就业（类）支出306,262.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%。主要用于对个人和家庭补助112,340元、为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费86,788.80元、机关事业单位职业年金缴费支出9,537.84元、工伤保险基金的补助664.19元、生育保险基金的补助1,931.81元、用于勐遮水化站观测井、勐海县观测井维修工程，其他社会保障和就业支出95,000元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出90,856.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于为职工缴纳的基本医疗保险53,091元、公务员医疗补助37,765.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

18.国土海洋气象等（类）支出781,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.96%。主要用于在职人员的工资福利支出704,250.00元（其中：基本工资193,206.00元、津贴补贴121,658.00元、绩效工资389,386元）；商品和服务支出77,073.00元（其中：办公费6,466.95元、水费988.25元、电费4,040.51元、邮电费4,582.41元、差旅费8,181元、公务接待费6,100元、专用材料费15,993元、工会经费8,270元、福利费4,803元、公务用车运行维护费17,629.88元、其他商品和服务支出18元）。

19.住房保障（类）支出62,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于为单位职工配套的住房公积金62,444.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民政府地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为23,729.88元，完成预算的79.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为17,629.88元，完成预算的58.77%；公务接待费支出决算为6,100.00元，完成预算的20.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年财政拨款“三公”经费支出决算数22,591.33元相比增加1,138.55元，增长5.04%，增加主要原因是单位公务用车使用年代久远，维修管理费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；无增减变动主要原因是单位2018年度没有发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费支出决算增加2,688.55元，增长17.99%，增加主要原因是单位公务用车使用年代久远，维修管理费用增加；公务接待费支出决算减少1,550.00元，下降20.26%，减少主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务接待管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,629.88元，占74.29%；公务接待费支出6,100.00元，占25.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与2017年因公出国（境）费支出0.00元相比无增减变动，无变动主要原因是单位没有安排因公出国（境）事宜，故无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,629.88元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。与2017年公务用车购置支出0.00元相比无增减变动，无变动主要原因是单位未购置公务用车，故无此项支出。

公务用车运行维护支出17,629.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障地震事业、强震台站网点正常运转维护管理，开展精准扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2017年公务用车运行维护支出14,941.33元相比增加2,688.55元，增长17.99 %，增加主要原因是单位公务用车使用年代久远，维修管理费用增加。

     3.公务接待费支出6,100.00元。其中：

国内接待费支出6,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展地震事业、完成强震台账网点维护管理工作而发生的公务接待支出。与2017年公务接待费支出决算7,650元相比减少1,550.00元，下降20.26%。 2018年公务接待批次18批与2017年接待批次20批相比减少2批，2018年接待人数156人次与2017年接待人数168人次相比减少12人次。减少主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务接待管理。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与2017年国（境）外接待费支出0.00元相比无增减变动，无变动主要原因是我单位没有发生国（境）外接待事务，故无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民政府地震局2018年机关运行经费支出0.00元，与2017年机关运行经费支出0.00元相比无增减变动，无变动主要原因是勐海县人民政府地震局属于事业单位，2018年度没有发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县人民政府地震局资产总额634,212.51元，其中，流动资产35,922.33元，固定资产598,289.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比单位资产总额减少182,588.73元，降低22.35%，其中;流动资产减少95,013.73元，降低 9.59%，减少主要原因是2018年单位实施完成防灾救灾补助资金项目。固定资产减少87,576.00元, 降低12.76%，减少的主要原因是2018年单位向财政部门申请报废报损固定资产是：短波电台3台，价值37,200元、数字水位仪2台，价值20,706元、笔记本电脑1台，价值9,900元、台式电脑2台，价值17,800元、茶几1个，价值250元、办公椅5把，1,720元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，增加主要原因是单位现使用土地是政府划拨土地没有价值，以名义价值1元入账。其他资产0.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元，与2017年度部门政府采购支出总额0.00元相比无增减变动，无变动主要原因是勐海县人民政府地震局2018年度没有发生政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，与2017年度部门授予中小企业合同金额0.00元相比无增减变动，无变动主要原因是2018年度单位没有发生授予中小企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度单位没有发生项目支出。

       （二）项目支出绩效自评

         2018年度单位无项目支出绩效自评。

       （三）项目绩效目标管理

         2018年度单位无项目绩效目标管理。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

单位开展了2018年部门整体支出绩效评价，评价结果为优。

        （五）部门整体支出绩效自评表

    部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282226041901111

勐海县人民政府地震局2018年部门决算公开表20191025082220410.xls