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中国共产主义青年团勐海县委员会2018年度部门决算公开报告

  • 来源 :勐海县财政局
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  • 发布时间 :2019-10-28 08:30

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中国共产主义青年团勐海县委员会2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  中国共产主义青年团勐海县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团勐海县委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。行使党赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权,参与制定全县青少年事业发展规划和工作方针政策;调查青年思想动态和青年工作、学习状况,研究思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;协助有关部门做好预防青少年违法犯罪工作,深入开展理想、道德、纪律和法制教育,提高青少年综合素质。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在县委、县政府的领导下,在团州委的具体指导下,团县委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实党的十九大、团的十八大、省第十四次团代会精神,始终围绕党政工作大局,聚焦深化改革、夯实基层基础,团结带领全县各级团组织和广大团员青年,凝心聚力,砥砺奋进,开创了共青团事业的新局面。

1. 强化思想引领,彰显青春正能量

一是抓实思想政治教育。团县委坚持每周一次集中学习,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在学懂弄通做实上下功夫。面向广大团干部、青年团员,持续深入开展云岭青年大学习行动,通过举办基层团干部培训班、面对面宣讲、集中学习、研讨交流、学习测试等学习形式,学习宣传贯彻好团十八大精神、省第十四次团代会精神、习近平总书记7.2重要讲话精神和陈豪书记在省第十四次团代会开幕式讲话精神,准确理解领会习近平总书记对青年工作的重要思想、强国时代青年的历史使命的丰富内涵及陈豪书记就如何开展好我省共青团工作的要求,进一步指导工作实践。

二是强化青少年思想引领。清明节期间,组织开展清明祭英烈共筑中华魂主题教育活动13场次,引导团员青年和广大网民缅怀先烈、铭记历史,传承民族文化,激发爱国主义精神。以五四六一为契机,大力开展主题团、队日活动,深化我的中国梦主题教育实践,增强广大青少年的爱国之情、报国之志。五四期间,全县各级团组织通过开展丰富多彩的不忘初心跟党走入团仪式、18岁成人仪式、五四红歌汇、歌咏比赛等活动,进一步弘扬爱党爱国精神,铭记历史使命,引领广大青年不忘初心跟党走,青春建功新时代。组织开展烈士纪念日公祭活动11场,让广大青少年从英烈身上汲取奋发进取的中国精神和力量,在全县青少年中形成崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的良好风尚。组织开展中华传统文化经典诵读活动,引导青少年牢固树立正确的价值追求。集中开展网络安全宣传周教育活动,提高了广大青少年的网络安全意识和防护技能,引导青少年牢固树立正确的价值追求。

三是注重典型引领工作。积极开展争做新时代向上向善好青年”“两红两优、优秀青年志愿者等评选活动,激励广大团员、团干部、基层团组织和志愿服务组织更加奋发有为。在五四纪念大会上对先进集体和个人进行表彰,共表彰先进集体17个、先进个人41名。3个先进集体、7名先进个人荣获州级两红两优1个优秀青年志愿服务队、5名优秀志愿者荣获州级荣誉称号。1个团委获得云南省五四红旗团委荣誉称号;1名团员获得云南省优秀共青团员荣誉称号。1名青年获得爱岗敬业好青年称号。1名青年教师荣获第十届华夏千秋教育基金园丁奖,引导广大青年学先进、争先进,充分发挥典型引领示范作用。

2.服务发展大局,共青团展现新作为

一是引导各级团组织助力脱贫攻坚。扎实深入推进精准扶贫工作。扎实做好挂包帮工作,深入布朗山乡章家四队和勐混镇曼毕小组,为挂钩联系户送去床、碗柜、收纳箱、桌子等16种生活必需品,共计180件,提升了贫困群众生活质量;为挂钩村配置垃圾桶,共配置63个,引导村民养成健康文明生活习惯。深入开展户户清,共驻村入户30余次,宣传扶贫政策,印证数据、共商产业发展计划;组织挂钩村寨党员群众、村民、青年志愿者开展环境卫生整治活动15次。深入开展自强、诚信、感恩主题实践活动13场次,进一步引导贫困群众转变思想观念,树立我要脱贫意识,坚定脱贫信念,激发自力更生内生动力。整合资源,不断服务青年创新创业。结合贫困青年需求,组织开展甘蔗种植、水稻机插秧、养牛、蔬菜高产栽培、电子商务创业等培训,2018年,各基层团委共组织开展了劳动力转移就业培训29场次,覆盖青年784人,进一步提高青年生产就业技能,助力稳步实现脱贫致富。大力扶持青年创业就业,及时面向广大青年开展小额创业贷款政策宣传,2018年,共为45名创业青年(其中建档立卡贫困户2名)发放贷款442万元。组织1名创业青年参与第五届创青春云南青年创新创业大赛。组织开展青年创业分享交流1场次,30多名来自勐宋乡内各领域的创业青年齐聚一堂,共同分享创业梦想,交流创业经验,进一步引导广大青年提升创新意识,增强创业本领和技能。开展志愿服务,助推脱贫攻坚。全县各级团组织围绕美丽乡村建设,通过青年志愿服务队和志愿者抓好贫困村道路绿化、环境卫生清扫、综治维稳等工作。以五四青年节为契机,组织辖区团员、青年志愿者深入到20个贫困村开展38次环境卫生整治志愿服务活动,共有850余名青年志愿者参与,其中建档立卡青年有150余名,引导贫困户养成健康、文明、卫生的生活习惯,树立爱整洁、讲卫生的意识。协助申报第二十一批沪滇扶贫接力计划志愿者,为县人社局、住建局、水务局、西定乡、格朗和乡等8个部门单位申请到沪滇扶贫接力志愿者8人,于61日到岗开展为期半年的服务。联合上海第二十一批青年志愿者赴滇服务接力队开展了一次主题为青春流动、温情传递、健康下乡、义诊暖心大型联合义诊活动。义诊活动免费提供了检验、检查约两百人次,发放宣传资料400份,发放价值6000元的免费药物,并开展了2个专业培训,当地50多人次的医疗卫生人员从中获益。沪滇扶贫计划志愿者多方募集资金,先后为勐阿镇、勐宋乡、西定乡捐赠了图书1605本;为西定乡、格朗和乡共4所学校捐赠了价值10万元的洗漱用品、棉袜、冬被等物资;开展了4微星愿活动,为勐阿镇、勐宋乡、西定乡、格朗和乡的670名学生发放了价值13.4万元的爱心包裹。

二是开展关心关爱工程。全县各级团组织积极整合团内外资源,充分发挥桥梁纽带作用,汇聚青年企业家、青年文明号集体、社会公益组织等社会各界力量,以希望工程为抓手,不断拓展贫困生资助、重病青少年资助、希望生命救助计划关爱留守儿童阳光助残行动及各类关爱困难群体活动。2018年,共为县内35名贫困学子发放暖冬补助”1.75万元;补助3名贫困大学生0.26万元助学金;积极争取希望工程助学项目资金,向30名家庭困难的少数民族学生发放助学金2.7万元;帮助12名建档立卡贫困学生申请希望工程爱心圆梦大学资助金5.6万元,助力教育扶贫;开展好家庭困难未成年人救助工作,向县内62名中、小学生发放救助金3万元;帮助县青少年活动中心、西定乡小学、西定乡曼佤小学等申请中国人口福利基金会与美国幸福书屋图书馆计划,获得图书、书架、地球仪等捐赠物资4775件,价值10万元。

三是积极争取对口帮扶项目资金支持。进一步贯彻落实上海云南对口帮扶合作,推进东西部扶贫协作工作,深化沪滇扶贫接力计划发展、沪滇青年交流合作发展。95—6日,共青团上海市松江区委携青年企业家们一行15人到勐海县进行调研,落实扶贫帮困项目对接。调研座谈会现场签订《上海市松江区团委与云南省西双版纳州勐海县团委友好合作协议书》,团松江区委一行向共青团勐海县委捐赠了价值50.768万元的学习卡,向勐海县教育局捐赠优秀教师教育奖励基金10万元,向第二十一批沪滇扶贫接力计划志愿者版纳分队捐赠微心愿助学项目资金6万元。10月,中国共产主义青年团上海市委员会合作交流部向勐海县内各学校赠送红色印记——雷锋故事机西部行系列活动故事机84台。11月,上海市松江区爱心助困志愿者协会捐赠价值5.5万元的爱心冬装。

四是扎实参与全县毒品重点整治工作。依托共青团联系服务农村青年月、学雷锋月“6.26禁毒日”“全民禁毒宣传月12.1等时间节点,把禁毒宣传与共青团工作相结合,面向群众和广大青少年宣传毒品对社会、家庭、个人造成的严重危害,宣传禁毒工作的形势和困难,形成强大的工作合力,共组织开展禁毒防艾宣传教育活动27场次,发放宣传资料共25000余份;法制宣传教育活动12场次,发放宣传资料共14500余份。联合县卫计局开展2018年度勐海县边境地区艾滋病防治项目,培育8名村级防艾宣传骨干,通过形式多样的宣传提高艾滋病、性病、丙肝知晓率,覆盖近20000名群众。联合禁毒委、教育局、文体局开展禁毒演讲比赛,组织3名禁毒志愿者参加演讲,呼吁广大青年拒绝毒品,健康生活。积极创新宣传方式方法,以微博、微信、微邦、青年之声为载体,推送禁毒微视频、微电影等,向广大群众普及禁毒知识和毒品危害,进一步增强广大青少年禁毒意识,营造全民参与禁毒的良好氛围,共推送禁毒宣传微博微信60余条。

五是大力推进依法治县和普法工作。贯彻落实党的十九大精神,加快推进勐海法治建设,深化依法治县实践。一是切实提高干部队伍法治意识。单位内部共开展法制知识学习活动11场次;全体干部职工共4人积极参与在线学法,完成2次学法考试,通过率达100%;开展两违专项整治自查自纠,提高思想站位,不断拓展干部职工的法制知识。二是把法治教育与道德教育相结合,大力弘扬社会主义核心价值观。以学校为主阵地,通过团组织、少先队组织加强对青少年的思想道德教育。三是以法律七进活动为载体,积极开展普法宣传教育活动。组织志愿者开展七进宣传活动,以勐海县汽车客运站、乡镇街道等为主要宣传阵地,大力开展法律法规、扫黑除恶、平安勐海创建等宣传,通过流动宣传形式扩大覆盖面,确保法制宣传覆盖率达100%。四是以新媒体为重要抓手,扩大法制宣传覆盖面。运用县级团委官方微博、微信平台大力宣传法律知识、法制理念共计100余条, 引导青少年增强法治观念、养成守法习惯、善于依法维权。

六是积极投身生态文明建设。进一步在全社会弘扬雷锋精神,推动志愿服务工作常态化发展,各级团组织纷纷以学雷锋月为契机,组织青年志愿者开展清扫城市街道垃圾,集中整治白色污染,共开展爱国卫生运动25场次。扎实开展好青春聚力新时代提升环境助脱贫城乡人居环境整治主题实践活动,组织开展生态文明理念宣传、环境卫生整治、绿化美化亮化等志愿服务活动40场次。各级团组织广泛动员辖区志愿者争当河小青,协助开展水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作,共开展保护母亲河,争当河小青’”活动28次,参与人数1000余人,通过开展巡河、护河,增强了广大群众的生态文明意识。

七是扎实开展预青工作。一是充分发挥青少年综合服务平台、青年之家作用,开展志愿服务、普法宣传、禁毒防艾宣传教育等活动,不断服务广大青少年健康成长成才。二是积极参与未成年人帮扶帮教工作,帮助青少年学法、守法、懂法、用法,提高明辨是非和自我保护的能力。维护青少年权益,积极参与处理、协调、督办与青少年权益相关的事务,营造全社会关注、支持、预防青少年违法犯罪工作的良好氛围。组织开展青少年自护教育,增强青少年自我预防和自我保护意识。

八是大力开展青年交流活动。进一步丰富广大青年的文化生活,联合县文体局举办勐海县第十六届青春杯篮球运动会,共有38支球队,380余名运动员参加;进一步增强广大青年之间的互动交流,搭建平等、友好、真诚的交友平台,联合县总工会、县妇联举办了勐海县第四届浪漫有约——牵手茶乡青年职工联谊活动,共有90余名单身男女青年参加,并取得了圆满成功。

3. 抓实从严治团,夯实团的基础

严格执行《关于新形势下推进从严治团的规定》,规范三会两制一课等团组织生活,抓实思想建团、制度治团、纪律管团、作风强团等各项工作。严把团员标准和入团程序,共按计划编号发展团员700名。加强仪式教育,组织新团员观看《入团第一课》,严格按照《入团仪式规定》,举行新团员入团仪式,不断增强团员荣誉感和使命感。严格贯彻落实团费收缴的新规定,推动团员每月按规定自觉交纳团费,各基层团委团费使用和管理公开透明,接受团员监督。在全县各级团组织内开展不满13周岁入团和无发展编号入团集中核查、整改工作,进一步落实从严治团要求,严肃发展团员和团员管理工作,为智慧团建系统录入工作奠定坚实基础。

开展以书香西双版纳两员一青读书活动为主题的全民阅读活动,引导广大青少年牢固树立社会主义核心价值观,激发广大青少年学习的热情,营造终身学习的氛围。县直机关企事业单位、学校团组织、少先队组织等组织共青团员、少先队员、青年开展了29场次读书活动。以好书分享、共同读书、读书心得分享等形式开展读书交流活动,激发广大青少年的学习热情,在全社会形成爱读书、读书好、善读书、读好书的浓厚氛围和良好学风。充分发挥新媒体作用,组织全县团干部、团员青年利用共青团中央微信APP推出的青年网上大学习栏目,学习新思想、新论断,增强思想政治意识,提高政治站位,并以此来指导工作,推动实践。

4. 全团带队,少先队工作开创新局面

切实履行全团带队职责。组织少先队利用班、队会活动,加强少年儿童的思想教育、爱国主义教育、民族团结教育等,为培养合格的社会主义接班人奠定基础。联合县教育局、县文体局开展诵经典·品书香”“讲勐海故事系列活动,共有230余名青少年参加比赛,为少年儿童全面发展搭建平台。组织开展庆祝六一儿童节活动。通过庆祝大会、才艺表演、游园活动等,使孩子们在入队仪式中接受教育,在才艺展示中收获快乐,在欢乐氛围中感受成长。组织开展争做新时代好少年你好,新时代主题队日活动。通过分享交流、仪式教育、典型选树等活动,教育引导广大少先队员认识、感知、理解、热爱新时代,增进对党和习近平爷爷的朴素感情、真挚爱戴,增强争做新时代好队员、成长为担当民族复兴大任的时代新人的信心和决心。开展以争做新时代好队员——集结在星星火炬旗帜下为主题的中国少年先锋队建队日活动30余次。各少先队组织结合实际开展了充分体现少先队组织元素、地方特点、学校特色的主题建队日活动,开展习爷爷的教导记心中国旗下讲话仪式、说说我们的大英雄先锋故事会、英雄在我心中主题演讲、我们在队旗下合个影仪式、建队日主题黑板报、文艺汇演等活动,进一步深入贯彻落实习近平总书记对少年儿童提出的要求,教育引导队员们听党的话,跟党走,从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造,努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团勐海县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团勐海县委员会2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆。

(三)机构设置情况

中国共产主义青年团勐海县委员会根据工作职责设置办公室1个。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团勐海县委员会2018年度收入合计1,255,060.37元。其中:财政拨款收入1,195,860.37元,占总收入的95.28%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入59,200.00元,占总收入的4.72%。与上年对比,2018年度收入合计比2017年度收入合计1,143,441.19元增加111619.18元,增加9.76%。其中:财政拨款收入1,195,860.37元比2017年财政拨款收入1,080,541.19元增加115319.18元,增加10.67%;其他收入59,200.00元比201762,900.00元减少3700元,下降5.88%,主要原因分析20189月新招录公务员1人、根据海财行字〔2018214号拨入第十六届青春杯篮球运动会经费用于举办2018年勐海县第十六届青春杯篮球运动会。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团勐海县委员会2018年度支出合计1,281,125.37元。其中:基本支出883,625.37元,占总支出的68.97%;项目支出397,500.00元,占总支出的31.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2018年度支出合计比2017年度支出合计1,126,913.99元增加了154211.38元,增加13.68%。其中:基本支出883,625.37元比2017年基本支出829,904.72元增加了53720.65元,增加6.47%;项目支出397,500.00元比2017年项目支出297,009.27元增加了100490.73元,增加33.83%。要原因分析增加了20189月新招录公务员的工资等经费支出和举办2018年勐海县第十六届青春杯篮球运动会经费支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团勐海县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出883,625.37元。与上年对比,2018年度用于保障中国共产主义青年团勐海县委员会机关正常运转的日常支出比2017年度用于保障中国共产主义青年团勐海县委员会机关正常运转的日常支出829,904.72元增加了53720.65元,增加6.47%主要原因分析20189月新招录公务员,支出根据海财预字〔2018347号追加单位养老保险、工伤保险、生育保险6,075.41元;海财预字〔2018148号追加单位医疗保险费和公务员医疗补助7958.5元 。海财预字〔2018379号追加2017年度机关绩效考核年终奖及事业单位在职人员发放年终绩效补贴40,017元;海财预字〔2018346号追加岩庄尖2017年度绩效考核年终奖6,008。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.17%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团勐海县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出397,500.00元。与上年对比,2018年项目支出比2017年项目支出297,009.27元增加了100490.73元,增加33.83%。主要原因分析:根据海财行字〔2018214号追加青春杯篮球运动会经费89,200.00元;海财预字〔2018257号追加县级领导机动金20,000元;海财预字〔2018210号追加工资补发12,926.00元;海财社字〔2018171号追加贷免扶补工作经费专项补助19,780.00元;海财行字〔2018118号追加禁毒经费20,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.项目开支:一般公共服务支出342,720.00元(工作经费);公共安全支出20,000元;社会保障和就业支出19,780.00元;农林水支出15,000.00元。

2.工作开展情况:积极响应相关部门学习材料订阅要求,下发材料定期开展集中学习,同时要求干部职工进行自学,不断提升工作质量和水平;认真承办共青团工作会议,严把会议材料制定、印发关,精简会议所需设施设备,完善后勤保障,做好会务服务各项工作;严格执行差旅报销制度、公车管理规定,做好公务接待和会务经费预算,确保共青团重大活动、重要接待、重要服务等后勤服务管理、基础保障和安全工作保障到位;全力抓好共青团助力脱贫攻坚工作,组织干部职工开展入户走访、帮扶慰问,力所能及帮助贫困户解决困难;开展好关心关爱行动、禁毒宣传活动、生态文明建设志愿行动、预防青少年违法犯罪工作等,团结带领全县各级团组织和广大团员青年,凝心聚力,砥砺奋进,为勐海县跨越式发展贡献青春力量;举办勐海县第十六届青春杯篮球运动会勐海县第四届浪漫有约——牵手茶乡青年职工联谊活动,进一步丰富广大青年的文化生活。           

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团勐海县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,210,860.37,占本年支出合计的94.52%与上年对比,2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年度一般公共预算财政拨款支出1,047,041.19元增加163,819.18元,增加15.64%,主要原因分析:20189月新招录公务员1人、根据海财行字〔2018214号追加青春杯篮球运动会经费89,200.00元;海财预字〔2018257号追加县级领导机动金20,000元;海财预字〔2018210号追加工资补发12,926.00元;海财社字〔2018171号追加贷免扶补工作经费专项补助19,780.00元;海财行字〔2018118号追加禁毒经费20,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出955,225.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。其中:工资福利支出556,078.46元,占一般公共服务支出的58.21%;商品和服务支出360,546.54元,占一般公共服务支出的37.74%;对个人和家庭补助支出30,000.00元,占一般公共服务支出的3.14%;资本性支出8,600元,占一般公共服务支出的0.9%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  4.公共安全(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于禁毒管理支出,开展2018年度勐海县边境地区艾滋病防治项目,培育8名村级防艾宣传骨干,通过形式多样的宣传提高艾滋病、性病、丙肝知晓率,覆盖近20000名群众;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

 8.社会保障和就业(类)支出112,675.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于发放离退休人员工资,缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险;

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出55,711.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳职工医疗保险,公务员医疗补助;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  12.农林水(类)支出15,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于普惠金融发展支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  19.住房保障(类)支出52,248.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳职工住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团勐海县委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为30,500.00元,支出决算为28,280.00元,完成预算的92.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为28,280.00元,完成预算的90.72%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》;简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待;接待开支一切从严、从俭,自觉遵守相关规定,一律不安排各种高消费娱乐活动,坚持三公经费只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少523.00元,下降1.82%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平,本年度我单位无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少523.00元,下降1.82%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》;简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待;接待开支一切从严、从俭,自觉遵守相关规定,一律不安排各种高消费娱乐活动,坚持三公经费只减不增。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出28,280.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出28,280.00元。其中:

国内接待费支出28,280.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待61批次(其中:外事接待0批次),接待人次485人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于包括各省、州、市(县)共青团组织和青年代表来我县出席会议、检查指导、调研考察、学习交流,各乡镇农场党委、政府(管委会)、村委会(生产队)、村小组(居民小组)团组织和团干部、挂钩村委会和挂钩户等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团勐海县委员会2018年机关运行经费支出63,752.00元,与201768,873.72元对比减少5,121.72元,下降7.44.41%。主要原因分析20178月有2人调出办公经费减少,会议和培训减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出,如办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产主义青年团勐海县委员会资产总额463,693.32元,其中,流动资产221,823.32元,固定资产241,870.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,019.07元,增加1.31%。其中;流动资产增加13,980.93元,固定资产增加20,000.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

463,693.32

221,823.32

241,870.00

0.00

0.00

 0.00

241,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额22,400.00,其中:政府采购货物支出22,400.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额22,400.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况:

2018年度,我单位项目支出共计397,500.00元,涉及7个项目,无单项20万元以上县级财政项目预算。

 (二)项目支出绩效自评

因项目预算未达绩效评价管理要求,故我单位未开展此项工作。但在项目实施过程中,我单位始终按照年初项目预算既定绩效目标,坚持盯住指标抓管理原则,严控项目支出各个环节,严守工作纪律,较好地完成了本年度各项目支出任务。

(三)项目绩效目标管理

我单位没有20万元以上项目,故没有开展项目绩效评价

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位,故无部门整体支出绩效自评报告。

(五)部门整体支出绩效自评表

 2018年部门整体支出绩效尚未推广到我单位,无整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282218055501111

附件:中国共产主义青年团勐海县委员会2018年部门预算公开表.xls