今天是:

勐海县人民政府办公室2019年预算信息公开

作者 :勐海县人民政府办公室 来源 :转载 浏览 : 发布 :2019-04-02

监督索引号53282218043700000
勐海县人民政府办公室
2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分    勐海县人民政府办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分    2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(三)一般公共预算支出
(四)政府性基金预算
(五)社会保险基金预算
(六)国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
(二)项目支出预算变动的主要原因
(三) “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况说明
第三部分    2019年部门预算公开表
附表:
1、6-1  部门财务收支总体情况表
2、6-2  部门收入总体情况表
3、6-3  部门支出总体情况表
4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6  部门基本支出情况表
7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)
12、6-12  州对下转移支付绩效目标表
13、6-13  部门政府采购情况表
14、6-14  部门项目支出预算表
15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18  部门单位基本信息表一
19、6-19  部门单位基本信息表二
20、6-20  部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018〕335号)的相关要求,现将勐海县人民政府办公室2019年部门预算公开如下: 围绕县政府中心工作开展调研、督查、反馈,为县政府决策和落实当好参谋助手。


第一部分   勐海县人民政府办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及州委、州政府及其部门和县委转由县政府办理的事项;负责县政府会议的筹备组织工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府领导组织起草和审核县政府文件,以及需经县政府同意的县政府办公室文件;研究各乡(镇)政府、各管委会和县政府各部门、单位请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批;根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的需要协调的问题提出处理意见,报县政府领导决定;督促检查各乡(镇)政府、各管委会和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项、重点工作和重大建设项目及县政府领导有关批示的执行落实情况,及时向县政府领导报告;协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故;根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;负责与县人大常委会、县政协及其机构的工作联系,配合开展视察、检查、调研、考察等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作;处理群众来信,接待群众来访,及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县委、县政府领导交办的有关信访事项;协调指导全县信访工作;负责县政府应急值守工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各乡(镇)政府、各管委会和各部门向县政府反映的重要情况;负责机关和职工住宅区的安全保卫和治安联防工作;负责管理全县公务用车编制、机关事务管理、公务接待和驻外机构等工作,负责县政府住宅和县政府机关部分地产及国有资产管理;办理县政府领导交办的其他事项。
(二)主要工作:负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导组织实施会议议定事项;负责县人民政府重大活动的组织安排。协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题等。
二、机构设置情况
勐海县人民政府办公室内设四个科室,分别是:勐海县人民政府办公室、勐海县人民政府法制办公室、勐海县人民政府打私办公室、勐海县人民政府应急办公室。
三、重点工作概述
(一)履职尽责,推动各项工作高效落实。一是当好参谋助手,紧紧围绕县委县政府中心工作,集中精力抓好调查研究、文稿起草等以文辅政工作,增强工作的前瞻性和预见性,强化统筹协调,科学摆布事务、有效整合资源、正确处理关系,调动好各方面积极性,形成工作整体合力。二是加强政务信息工作,切实抓好社情民意、经验典型、意见建议、倾向苗头类信息的报送和编发,确保下发的信息对乡镇、部门的工作有指导作用,呈送的信息对领导的决策有参谋意义,全面提升信息工作水平。
(二)突出重点,确保统筹协调工作办好办实。一是以重大项目推进、全县性重大活动和重要会议为重点,主动做好县委、县政府重大决策重大部署以及突出矛盾和问题的统筹协调、指导督办,积极为领导、部门、基层和群众提供优质高效的服务。二是对各部门提出需解决的问题,积极协调,摸透情况,吃准政策,主动思考对策办法,及时沟通协调乡镇、部门之间的工作,全力助推县政府重大政务活动高效有序运转,不断提高沟通协调工作的实效。
(三)务实创新,实现干事创业能力优化提升。一是坚持党风廉政建设,贯彻民主集中制,严守党的政治纪律和政治规矩,加强班子自身建设,落实好个人重要事项报告、廉政谈话、述职述廉等制度,切实履行“一岗双责”,确保全面从严治党主体责任落到实处。二是大力提升依法行政能力,全面提高依法办事水平,扎实开展学习教育,发现问题,整改问题,巩固成果。三是切实抓好干部职工教育培训,完善学习平台建设,改善优化知识结构、提高科学人文素养。完善选人用人机制,优化干部队伍结构,力争把办公室建设成政治上靠得住、工作上能干事、干成事的坚强队伍。
(四)服务大局,办文办会质量水平不断提升。一是全面落实《党政机关公文处理条例》,严格执行《党政机关公文格式》国家标准和《云南省党政机关公文处理办理(试行)》,公文处理严把政策关、文字关、格式关和程序关,强化内部过错追究,力求公文逻辑严密、格式规范、准确及时,确保各类公文的规范性和权威性。截至目前,共起草编发文件2132件,接收处理县级及州级以上文件7036件,均未出现漏发、错发和泄密等办文错误现象,切实提高政府工作的时效性。二是在重要文稿起草上突出材料的思想性、指导性、实效性,通过平时深入调研掌握实情,精益求精地完成政府工作报告、经济工作报告等各类综合文稿起草工作,全年共撰写会议报告和工作汇报等文字材料80余篇。三是严格按照中央八项规定的要求,精简会议活动,切实改进会风,精心筹划、统筹协调、周密安排,不断提高办会水平,确保了各类会议秩序和质量。2018年成功筹办了第十届勐海(国际)茶王节开幕式,共组织县政府常务会议27次、县长办公会议会议2次,县政府专题会议86次。
(五)参谋助政,政务服务水平不断提高。一是充分发挥联系领导、服务基层、协调部门的桥梁枢纽作用,围绕脱贫攻坚、重点项目推进、“森林勐海”和“平安林区”建设、“放管服”、城乡“四治三改一拆一清一增”和农村“七改三清”等重点工作开展协调分工,凝聚力量,及时解决工作推进中遇到的困难和问题,形成推动全县经济社会发展的整体合力。二是精心组织各类调研活动,围绕产业发展、禁毒防艾、工业经济发展、文化旅游业发展、保障和改善民生等领域和课题,认真做好各项协调服务工作,为县政府领导决策提供了参考价值较高的意见建议。三是坚持实行信息工作责任制,强化信息搜集、传递和研判,为领导科学决策提供第一手资料,为领导抓大事、谋全局、促落实发挥了积极作用,切实解决了一些群众反映的热点难点问题。全年报送信息21期192条,全面完成信息报送任务。


第二部分    2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
(一)指导思想
我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有利的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力。
(二)基本原则
1.实事求是,积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,注重收入质量导向。
2.统筹兼顾,突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点,切实做好“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领域改革,着力支持打好“三大攻坚战”。
3.注重绩效,科学配置。注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量,加强资金统筹,全面提高财政资源配置效率。
4.量力而行,强化平衡。按照量力而行的原则合理确定支出标准,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。
(三)编制方法
    严格按照《预算法》进行部门预算编制,坚持量入为出的原则,根据收入和财力的可能安排预算,做到量力而行,收支平衡;坚持实事求是,切实做到收支计划积极稳妥;坚持部门预算原则,涵盖单位所有资金的收支预算,包括正常经费预算及专项经费预算;坚持零基预算原则,人员经费按标准核定,公用经费按部门分类分档的定额核定,事业发展和建设项目按轻重缓急排序。
(四)总体思路
紧紧围绕十九大“全面实施绩效管理”的要求,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程,要做到:强化资金绩效管理改革,提高资金使用效益;加强中期财政规划管理,增强预算支出规划约束力;强化预算执行约束,严格控制预算调剂;着力推进改革,全面提升财政保障水平;夯实管理基础,提高预算编制的准确性;全面强化管理,提高预算编制的规范性;推进预算公开,提高预算透明度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,勐海县人民政府办公室。财政全供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制44人,其中:行政编制 37人(含机关工勤13人),事业编制7人。在职实有37人,其中:财政全供养37人。离退休人员 18人,其中:离休 1人,退休 17人。车辆编制39辆,实有车辆35辆。

勐海县人民政府办公室人员构成情况表

三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1040.55万元,其中:一般公共预算财政拨款1040.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年勐海县人民政府办公室财政拨款收入1040.55万元,其中:本年收入1040.55万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1040.55万元(本级财力1040.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1040.55万元,其中:基本支出920.55万元,占总支出的88.47%,项目支出120.00万元,占总支出的11.53%。按支出功能科目分类,支出分别列2010301行政运行654.81万元、2010302 一般行政管理事务100.00万元、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出20.00万元、2080504未归口管理的行政单位离退休70.62万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.60万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.33万元、2082702财政对工伤保险的补助0.29万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.46万元、2101101行政单位医疗36.72万元、2101103公务员医疗补助23.81万元、2210201住房公积金49.91万元,主要反映我单位各项工作业务支出及社会保障的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1040.55万元。财政拨款安排支出1040.55万元,其中:基本支出920.55万元,项目支出120.00万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于2010301行政运行654.81万元、2010302 一般行政管理事务100.00万元、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出20.00万元、2080504未归口管理的行政单位离退休70.62万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.60万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.33万元、2082702财政对工伤保险的补助0.29万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.46万元、2101101行政单位医疗36.72万元、2101103公务员医疗补助23.81万元、2210201住房公积金49.91万元,主要反映我单位各项工作业务支出及社会保障的支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出920.55万元,项目支出120.00万元,主要用于:
1.工资福利支出698.76万元,其中:基本工资134.02万元、津贴补贴201.68万元、奖金11.17万元、绩效考核基础奖89.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.60万元、职业年金缴费24.33万元、职工基本医疗保险缴费34.88万元、公务员医疗补助缴费23.81万元、其他社会保障缴费10.60万元、住房公积金49.91万元、其他工资福利支出60.72万元。
2.对个人和家庭的补助支出69.82万元,其中:离休费14.46万元、退休费55.29万元、奖励金0.07万元。
3.商品和服务支出251.97万元,其中:办公费34.50万元、印刷费15.00万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费10.8万元、差旅费10.62万元、维修维护费3.3万元、租赁费2.11万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、劳务费2.65万元、委托业务费1.50万元、公务接待费30.00万元、公务用车运行维护费90.50万元、其他交通费35.52万元、福利费3.45万元、工会费5.86万元、其他商品服务支出4.76。
4.资本性支出20.00万元,其中:办公设备购置20.00万元。
(三)一般公共预算支出
勐海县人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款1040.55万元,比2018年预算数1027.32万元增加13.23万元,增长1.29%。主要原因是:本年提高公用经费标准,从人均0.5万元提高到1万元及工资正常晋升变动。
1、2010301行政运行,2019年预算数为654.81万元,比2018年预算数761.46万元减少106.65万元,下降14.01**%。主要原因是:2018年政府办工作经费160万元及法制办工作经费2万元使用2010301行政运行科目,2019年将该项目的科目进行调整,使用2010302一般行政管理事务。
2、2010302一般行政管理事务,2019年预算数为100.00万元,比2018年预算数0万元增加100.00万元,增长100%。主要原因是:2018年政府办工作经费使用科目2010301行政运行,2019年将政府办工作经费调整到该科目。
3、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,2019年预算数为20.00万元,比2018年预算数10万元增加10.00万元,增长50%。主要原因是:2019年增加公车平台保障经费10万元。
4、2080504 未归口管理的行政单位离退休,2019年预算数为70.62元,比2018年预算数87.11万元减少16.49万元,下降18.93%。主要原因是:2018年我办离休人员死亡一名。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为58.60万元,比2018年预算数58.63万元增加0.03万元,增长0.05%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数提高。
6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为24.33万元,比2018年预算数23.45万元增加0.88万元,增长3.75%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数提高。
7、2082702财政对工伤保险的补助,2019年预算数为0.29万元,比2018年预算数0.57万元减少0.28万元,下降49.12%。主要原因是:工伤保险缴费比例降低。
8、2082703财政对生育保险的补助,2019年预算数为1.46万元,比2018年预算数1.41万元增加0.05万元,增长3.55%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数提高。
9、2101101行政单位医疗,2019年预算数为36.72万元,比2018年预算数30.14万元增加6.58万元,增长21.83%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数提高。
10、2101103公务员医疗补助,2019年预算数为23.81万元,比2018年预算数15.23万元增加8.58万元,增长56.34%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数提高。
11、2210201住房公积金,2019年预算数为49.91万元,比2018年预算数39.33万元增加10.58万元,增长26.90%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数提高。
(四)政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
(五)社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
(六)国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,勐海县人民政府办公室2019年政府采购预算20万元,比2018年的26万元减少6万元,下降23.08%,减少的主要原因是我单位通过资产一一盘查、核对,账面及实有资产数量级使用都能满足2019年单位开展工作正常运转,故本年需新购资产减少。具体预算情况如下:摄影、摄像设备1.2万元、打印机0.5万元、办公家具2.28万元、传真机0.5万元、复印件6万元、空气调节设备3万元、计算机5.5万元、碎纸机0.16万元、扫描仪0.36万元、电视机0.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出920.55万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.49%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的16.51%。与上年855.32万元对比增加65.23万元,增长7.63%,增加变化的原因主要是:2019年度提高公用经费标准,从人均0.5万元提高至1万元及工资正常晋升变动。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出120.00万元,如:一是政府办、督查、机关事务管理等工作经费100.00万元,主要用于保障政府办日常工作正常运转(办公费、差旅费、办公设备购置、水费、电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、维修维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等)开支;二是公车办用于车辆运行维修维护、保险费、检车费等10.00万元;三是打私办落实县治安和经济秩序的指示、决定工作10.00万元。负责贯彻落实州打私办的各项工作部署,完成州打私办安排的各项工作任务。代表县委、县政府部署和组织开展打击走私综合治理的联合行动及专项行动。协调县打击走私综合治理领导小组各成员单位之间的工作关系,处理有争议的走私贩私案件;调查研究各乡镇、各部门开展打击走私综合治理的工作情况,制定反走私综合治理措施,总结推广打击走私先进经验,推动打击走私工作的深入开展。用于打私工作的差旅费、劳务费、办公费、租赁费、委托业务费等支出。与上年用于专项业务工作的经费支出172.00万元对比减少52.00万元,下降30.23%,减少变化的原因主要是:2019年县级财政收支矛盾突出,部门预算中主要编制了保工资、保机构正常运转和保基本民生支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出幅度较大。
(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县人民政府办公室(单位)2019年“三公”经费财政拨款预算安排173.5万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费134.5万元,公务接待费39万元。
具体情况如下:
    1、因公出国(境)费用
2019年勐海县人民政府办公室根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,较上年同口径无变化。主要原因是:我单位无公职人员出国(境)开展公务活动,故无因公出国(境)费。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县人民政府办公室安排公务用车购置及运行费134.5万元,其中:购置费0万元,较上年同口径持平;运行费134.5万元,比2018年145万元减少10.5万元,下降7.24%,主要用于保障对规定范围内的公务出行工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少变化的原因主要是:我办严格执行党政机关八项规定,合理有效配置公务用车资源,保障公务出行。
3、公务接待费
2019年勐海县人民政府办公室安排公务接待费预算39万元,比2018年70万元减少31万元,下降44.29%,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。减少变化的原因主要是:我办严格执行公务接待管理制度,严禁超标准、超规格接待,从严控制、精简各项会议、培训等,最大限度降低公务接待支出费用 。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
(二)机关运行经费支出情况
勐海县人民政府办公室2019年机关运行经费是267.96万元,比上年276.03万元减少8.07万元,下降2.92%,减少的主要原因是:2019年县级财政收支矛盾突出,部门预算中主要编制了保工资、保机构正常运转和保基本民生支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出幅度较大。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款160万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款160万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款100.00万元; 纳入绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款100.00万元。


监督索引号53282218043700111