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勐海县招商合作局2019年预算信息公开

作者 :勐海县招商局 来源 :转载 浏览 : 发布 :2019-04-01

监督索引号53282205047200000
勐海县招商合作局2019年
部门预算编制说明

目  录

第一部分    勐海县招商合作局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分    2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(三)一般公共预算支出
(四)政府性基金预算
(五)社会保险基金预算
(六)国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
(二)项目支出预算变动的主要原因
(三) “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况说明
第三部分    2019年部门预算公开表
附表:
1、6-1  部门财务收支总体情况表
2、6-2  部门收入总体情况表
3、6-3  部门支出总体情况表
4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6  部门基本支出情况表
7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)
12、6-12  州对下转移支付绩效目标表
13、6-13  部门政府采购情况表
14、6-14  部门项目支出预算表
15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18  部门单位基本信息表一
19、6-19  部门单位基本信息表二
20、6-20  部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018〕335号)的相关要求,现将勐海县招商合作局2019年部门预算公开如下:

第一部分   勐海县招商合作局部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)对勐海县引进外来投资的优惠政策提出建议;负责招商引资有关政策信息、资料的收集、汇总、分类、筛选、推荐工作,建立引进外来投资政策法规信息库。
(二)组织、承办县内举办的各种交易会和参加国际国内重大投资洽谈会、招商活动;负责国内投资者来西双版纳考察投资合作项目的推介、协作洽谈、签约。
(三)提出招商引资产业目录,组织策划、包装引资项目,编制全县招商引资项目册;负责建立县级项目库,及时对项目进行动态分析,及时反映项目的前期工作完成情况,及时组织上报省级重点招商项目。
(四)负责招商网的更新、管理与维护工作,积极开展网上招商;负责采集、整理、分析国内外招商引资信息和各类投资数据信息;负责外来投资促进信息的咨询。
(五)负责招商引资业务统计工作;负责对国内外投资、经济合作项目进行认定。
(六)汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计
    (七)加强与省外其他市、县等政府部门的联系和协调配合工作。
二、机构设置情况
勐海县招商合作局没有内设机构
三、重点工作概述
一是突出招商推介。主动出击,根据今年招商目标,开展小型招商活动。二是加强对在建、签约项目的跟踪服务落实工作。三是全力以赴,确保完成年度目标任务。四是加大对重大项目的跟进。五是做好前来考察投资客商的服务工作。
第二部分    2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
(一)指导思想
2019年勐海县招商合作局预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的历次全会精神及省、州县关于预算编制相关要求,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕招商引资工作实际,促进我县经济健康发展,集中财力全面开展招商引资工作。
(一)总体要求
继续深入落实财税体制改革相关要求,加快建立现代财政管理制度,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
(三)基本原则
细化预算,科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细化到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算。
讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子思想,严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本,提高财政资金使用效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,即勐海县招商合作局。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。在职人员编制6人,其中:事业编制6人。在职实有5人,其中:财政全供养5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
勐海县招商合作局人员构成情况


三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 100.39万元,其中:一般公共预算财政拨款100.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年勐海县招商合作局部门财政拨款收入100.39万元,其中:本年收入100.39万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款100.39万元(本级财力100.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出100.39万元,其中:基本支出100.39万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列2011301行政运行75.62万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.70万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 3.19万元, 2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.04万元,2082703 财政对生育保险基金的补助支出0.19万元, 2101101行政单位医疗4.76万元、2011103公务员医疗补助2.30万元、2210201住房公积金支出6.59万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出100.39万元。财政拨款安排支出100.39万元,其中:基本支出100.39万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于2011301行政运行75.62万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.70万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 3.19万元, 2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.04万元,2082703 财政对生育保险基金的补助支出0.19万元, 2101101行政单位医疗4.76万元、2011103公务员医疗补助2.30万元、2210201住房公积金支出6.59万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出100.39万元,项目支出0万元)主要用于:
1.工资福利支出89.60万元,其中:基本工资支出17.02万元、津贴补贴27.11万元、奖金1.42万元、绩效考核基础奖12.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.70万元、职业年金缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费4.59万元、公务员医疗补助缴费2.3万元、其他社会保障缴费1.20万元、住房公积金6.59万元、其他工资福利支出6.48万元。
2.商品和服务支出10.78万元,其中:办公费0.1万元、水费0.05万元、电费0.05万元、工会经费0.77万元、福利费0.43万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用4.38万元。                                             
3.对个人和家庭的补助0.012万元,其中:奖励金0.012万元。
(三)一般公共预算支出
勐海县招商合作局2019年一般公共预算当年拨款100.39万元,比2018年预算数增加8.08万元,增长8.75%。主要原因是:工资上调,公用经费增加等。
1、2011301行政运行2019年预算为75.62万元,比2018年预算数70.98万元增加4.64万元,增加7%。主要原因是:工资正常上调。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年支出为支出7.70万元,比2018年预算数7.48万元增加0.22万元,增加3%。主要原因是:工资上调,机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为3.19万万元,比2018年预算数2.99万元增加0.20万元,增加7%。主要原因是:工资上调,2019年机关事业单位职业年金缴费基数增大。
4、2082702财政对工伤保险基金的补助,2019年预算数为0.04万元,比2018年预算数0.07万元减少0.03万元,下降43%。主要原因是:2019年财政对工伤保险基金的补助计提基数标准比例由原来的0.20%调减为0.1%。
5、2082703财政对生育保险基金的补助,2019年预算数为0.19万元,比2018年预算数0.18万元增加0.01万元,增加6%。主要原因是:2019年财政对生育保险基金缴费基数增加。
6、2101101行政单位医疗2019年预算为4.76万元,比2018年预算数3.78万元,增加0.81万元,增加21%。主要原因是:工资上调,医疗保险缴费基数增大。
7、2011103公务员医疗补助,2019年预算数为2.3万元,比2018年预算数1.81万元增加0.49万元,增加27%。主要原因是:2019年公务员医疗补助计提基数增加。
8、2210201住房公积金,2019年预算数为6.59万元,比2018年预算数5.01万元增加1.58万元,增加32%。主要原因是: 2019年住房公积金计提基数增大。
(四)政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
(五)社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
(六)国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
勐海县招商合作局2018年、2019年均无采购项目。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县招商合作局机关正常运转的日常支出100.39万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的17%。与上年对比日常支出增加8.08万元,增长9%,增加变化的原因主要是工资正常上调,五险费用等相应增加。
(二)项目支出预算变动的主要原因
勐海县招商合作局2018、2019年均无项目支出。
(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县招商合作局部门2019年“三公”经费财政拨款预算安排5万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费3万元。
具体情况如下:
    1、因公出国(境)费用
2019年勐海县招商合作局安排出国(境)费预算0万元,较上年同口径无变化,主要原因是我局无因公出国(境)费用。
    2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县招商合作局部门安排公务用车购置及运行费2万元,其中:购置费0万元,较上年同口径无变化、运行费2万元,较上年同口径无变化,主要用于保障部门机要通讯工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因是:我单位严格按照中央八项规定,控制经费开支,合理运用支出费用。
3、公务接待费
2019年勐海县招商合作局部门安排公务接待费预算3万元,较上年同口径无变化,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。持平的原因是:按照中央八项规定,严格控制单位公务接待标准及人次。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
(二)机关运行经费支出情况
勐海县招商合作局2019年机关运行经费是10.78万元,比上年增加6.31万元,增长141%,增加的主要原因是:2019年人均公用经费提高标准,由原来的4000元/人增至8000元/人。2019年机关运行费中新增加“其他交通费用”支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效情况说明
2018年、2019年我单位均无实行绩效管理的项目。

监督索引号53282205047200111