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中共勐海县委机构编制办公室2019年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    中共勐海县委机构编制办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将中共勐海县委机构编制办公室2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   中共勐海县委机构编制办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一)职责调整

1.增加对全县各类事业单位履行公共事物管理职能的审核和报批职责。

2.增加对机关、事业单位和其他非营利机构“政务”、“公益”中文域名注册审核的职责。

3.加强研究行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的职责。

4.加强对行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况进行评估和监督检查职责。

5.加强推进机构编制管理信息化和电子政务建设的职责。

（二）主要职责

1.在县委、县政府和州委编办的正确领导以及指导下，以党的十九大精神为指导，贯彻落实中央、省、州关于行政管理体制和机构改革；拟定全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定并组织实施；事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级、乡镇（农场）机关机构改革方案；负责县级、乡镇（农场）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟定全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县级、乡镇（农场）事业单位机构改革方案；负责县级、乡镇（农场）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提供创新公共服务方式的政策建议。

5.在州下达的编制总量内，负责全县行政编制、事业编制的总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省有关事业单位编制标准；提出具体实施意见并组织实施。

6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间、各部门与乡镇（农场）之间的职责分工。

7.审核人大及其常务委员会、县政协机关，县人民法院、县人民检察院机关，县级民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数，审核乡镇（农场）机关、县级部门派出（驻）乡镇（农场）的机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能的审核和报批。

10.审核全县各类事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.审核全县机关、事业单位的编制使用申请；审核全县机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用审核申请；审核财政统发工资单位人员编制和实有人数；会同组织、财政、人事部门审核办理增减员手续。

12.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理机构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

13.负责机构编制基础数据和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各级机关、事业单位和其他非营利机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

15.承担县机构编制委员会的日常工作。

16.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共勐海县委机构编制办公室内设3个机构，分别为：综合股、机关股、事业股。

 （一）综合股：承担机关日常工作的综合协调和督查督办；承办县机构编制委员会会议、县委编办主任办公会议；承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、制度建设、电子政务、信息宣传、教育培训、机构编制、人事、党群、纪检监察、内部审计、综治维稳、信访、接待、财务、国有资产管理、离退休人员服务以及其他行政事务、后勤保障工作；组织拟订机构编制管理政策措施，承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；审核县级机关编制使用和科级领导职数使用申请；审核县级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续；承担各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计和实名制管理工作；承担全县各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作，承办领导交办的其他工作任务。

（二）机关股：拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，承担全县行政管理体制和机构改革工作；承担全县行政编制总量管理工作，提出各级行政编制的分配和调整建议；承担县委及其各部门、县人大及其常务委员会、县政府及其各部门、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派和人民团体机关的机构改革工作，并办理有关机构编制事项；协调县委、县政府各部门之间职责分工与职责调整；审核县委、县政府工作部门和其他机构的机构设置与调整、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协机关，县人民法院、县人民检察院机关，县级民主党派机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇（农场）机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

（三）事业股（登记管理股）：拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案，承担全县事业单位管理体制和机构改革工作；承担全县事业编制总量管理工作，提出各级各类事业编制的分配和调整建议；依据国家、省有关事业单位编制标准，提出事业单位行业定编实施办法；审核县属事业单位的编制使用申请；审核县级参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请;承担县属事业单位的机构改革工作，并办理有关机构编制事项；审核县、乡镇（农场）事业单位的设置与调整；承担创新公共服务提供方式的研究工作；拟订事业单位登记管理的制度措施；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构和绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；指导和监督检查县事业单位登记管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

三、重点工作概述

（一）把学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和省、州、县全会精神作为重要政治任务抓实抓好。

（二）根据省、州布置，完成党和国家机关机构改革工作。

（三）大力推进简政放权放管结合优化服务工作。继续完善权责清单，全面推进行政审批标准化工作，协调推进商事制度、职业资格、收费清理改革、科教文卫体改革等工作，继续精简审批项目，推进“减证便民”工作，切实加强事中事后监管。

（四）稳妥推进事业单位分类改革。稳妥推进承担行政职能和生产经营类事业单位改革，提高事业单位登记管理服务水平。

（五）深化相关重点领域体制改革，破解制约发展突出问题。抓好控编减编工作；加强党政机关、事业单位网上名称管理；推进综合行政执法体制改革；推进卫生医疗系统改革；推进农垦系统改革。

（六）从严从实加强自身建设。加强党的建设、党风廉政建设、意识形态、法治建设和依法行政、综治维稳、扶贫、禁毒、工会等工作，落实好有关政策要求；加强机构编制信息化建设，继续加大机构编制宣传力度；强化能力提升，打造高素质干部队伍；强化服务保障，提高机关工作水平。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《勐海县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》（海财预字〔2019〕92号）文件精神，中共勐海县委机构编制办公室部门编制2019年部门预算，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，细化预算编制；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2019年本单位部门预算编制工作。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、 约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

    (二)基本原则

1.实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。

2.统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领城改革，着力支持打好“三大攻坚战”。

3.注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。

4.量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急臠，非刚性支出，加强跨年度预算平衡。

5.防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

（三）编制方法

按照“勤俭节约、统筹兼顾”原则，充分考虑我单位现状与急需、需要与可能，每个项目充分论证、规范管理，结合近三年各项资金使用情况，长规划、短安排，将各项预算需求科学细化。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，为中共勐海县委机构编制办公室。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制10人，其中：行政编制 9人，机关工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

中共勐海县委机构编制办公室人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 181.47万元，其中：一般公共预算财政拨款181.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中共勐海县委机构编制办公室部门财政拨款收入181.47万元，其中:本年收入181.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.47万元（本级财力181.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出181.47万元，其中：基本支出167.31万元，占总支出的92%，项目支出14.15万元，占总支出的8%。按支出功能科目分类，支出分别列：2013101行政运行124.87万元、2013102一般行政管理事务支出14.15万元、2101101行政单位医疗8.18万元、2101103公务员医疗补助3.93万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.43万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.33万元、2210201住房公积金11.41万元，主要反映我单位一般公共预算支出和社会保障支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出181.47万元。财政拨款安排支出181.47万元，其中：基本支出167.31万元，项目支出14.15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101行政运行124.87万元、2013102一般行政管理事务支出14.15万元、2101101行政单位医疗8.18万元、2101103公务员医疗补助3.93万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.43万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.33万元、2210201住房公积金11.41万元，

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出167.31万元，项目支出14.15万元，主要用于：

1.工资福利支出148.1万元，其中：基本工资28.52万元、津贴补贴46.68万元、奖金2.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.1万元、职业年金缴费5.43万元、基本医疗保险缴费7.87万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费0.7万元、其他工资福利支出6.48万元、住房公积金11.41万元、绩效工资21.6万元。

2.商品和服务支出26.67万元，其中：工会经费1.31万元、公务接待费1.45万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费2万元、邮电费1.17万元、电费0.11万元、水费0.12万元、办公费3.17万元、差旅费3.5万元、其他交通费用7.98万元、委托业务费5.15万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.01万元，其中：奖励金0.01万元。

（三）一般公共预算支出

中共勐海县委机构编制办公室2019年一般公共预算当年拨款181.47万元，比2018年预算数增加23.04万元，增长14.54%。

1、2013101行政运行，2019年预算数为124.87万元，比2018年预算数增加7.71万元，增长6.58%。主要原因是：按照新政策，在职人员基本工资、艰苦边远津贴和公用经费人均标准均都不同程度提高，导致在人员不变的前提下该块资金预算增加。

2、2013102一般行政事务，2019年预算数为14.15万元，比2018年预算数增加9万元，增长174.76%。主要原因是：为推进事业单位分类改革工作，增加一项项目（项目名称：事业单位分类改革工作经费），导致该资金比去年增长。

3、2080505机关事业单位基本养老保险，2019年预算数为13.1万元，比2018年预算数增加0.47万元，增长3.72%。主要原因是：养老保险计费基数调整，导致该块资金预算增加。

4、2080506机关事业单位职业年金，2019年预算数为5.43万元，比2018年预算数增加0.38万元，增长7.52%，主要原因是：职业年金计费基数调整，导致该块资金预算增加。

5、2082702财政对工伤保险基金的补助，2019年预算数为0.07万元，比2018年预算数减少0.05万元，减少41.67%，主要原因是：工伤保险计费基数调整，导致该块资金预算减少。

6、2082703财政对生育保险基金的补助，2019年预算数为0.33万元，比2018年预算数增加0.02万元，增加6.45%，主要原因是：生育保险计费基数调整，导致该块资金预算减少。

7、2101101行政单位医疗，2019年预算数为8.18万元，比2018年预算数增加1.76万元，增加27.41%，主要原因是：医疗保险计费基数调整，导致该块资金预算减少。

8、2101103公务员医疗补助，2019年预算数为3.93万元，比2018年预算数增加0.88万元，增长28.85%。主要原因是：公务员医疗补助计费基数调整，导致该块资金预算增加。

9、2210201住房公积金，2019年预算数为11.41万元，比2018年预算数增加2.87万元，增长33.61%。主要原因是：按照新政策，在职人员基本工资、艰苦边远津贴和公用经费人均标准均都不同程度提高，计费基数调整导致在人员不变的前提下该块资金预算增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，中共勐海县委机构编制办公室2019年政府采购预算6.68万元，比2018年增加6.68万元，增长100%，增加的主要原因是：办公设备老化，已无法修复。具体预算情况如下：

1、彩打复印机一台，4万元；

2、打印机四台，单价0.27万元，共1.08万元；

3、计算机四台，单价0.4万元，共1.6万元。

共计：6.68万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中共勐海县委机构编制办公室正常运转的日常支出167.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.48％。与上年对比基本支出预算增加21.62万元，增加14.84％，增长的原因主要是：按照新政策，在职人员基本工资、艰苦边远津贴和公用经费人均标准均都不同程度提高，五险一金计费基数调整导致在人员不变的前提预算总体提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中共勐海县委机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.15万元，如：交纳全县党政机关、事业单位中文域名注册费开支5.15万元；为推进事业单位分类改革工作经费开支9万元。与上年对比增长9万元，增长174.76%，增加的原因主要是：为做好事业单位分类改革工作，增加一项项目（项目名称：事业单位分类改革工作经费），导致该资金比去年增长。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共勐海县委机构编制办公室2019年“三公”经费财政拨款预算安排3.45万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费1.45万元。

具体情况如下：

        1、因公出国（境）费用

2019年中共勐海县委机构编制办公室根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较2018年无变化，原因主要是：暂无因公出国境工作需要。

2、公务用车购置及运行费

    2019年中共勐海县委机构编制办公室安排公务用车购置及运行费2万元，其中：购置费0万元，较2018年无变化、运行费2万元，比2018年减少0.6万元，下降23.08%，主要用于保障公务车运行维护工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。变化的原因主要是：因扶贫工作下乡频率减少，导致燃料费、维修费下降。

     3、公务接待费

2019年中共勐海县委机构编制办公室安排公务接待费预算1.45万元，比2018年减少0.05万元，下降3.33%，主要用于开展对县委编办服务对象的日常公务接待工作。减少变化的原因主要是：《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《勐海县接待工作暂行办法》等规章制度出台后，我部门严控接待规模和审批程序，简化接待工作，保障统战工作有序开展的同时大大节约了接待经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

中共勐海县委机构编制办公室2019年机关运行经费是26.68万元，比上年增加14.65万元，增长121.78%，增加的主要原因是：1、我单位2019年在职公用经费增加；2、我单位为推进事业单位分类改革工作，增加一项项目（项目名称：事业单位分类改革工作经费）。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53282218063900111