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中国共产党勐海县委员会办公室2019年预算信息公开

来源 :本站原创 浏览 : 发布 :2019-03-29

监督索引号53282218020100000

中国共产党勐海县委员会办公室2019

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   中国共产党勐海县委员会办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  州对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018335号)的相关要求,现将中国共产党勐海县委员会办公室2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  中国共产党勐海县委员会办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

中国共产党勐海县委员会办公室是一个综合部门,是县委机关的枢纽和桥梁,围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定的部署落实和督促检查,调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作;负责县委领导重要活动的协调安排,沟通联络上下左右,为领导、为部门、为基层服务,协同县委各组成部门积极开展工作。

(一)抓信息工作,发挥党委信息的主渠道作用,突出抓好重、大、急信息和群众关注的热点、难点、焦点问题的报送工作。

(二)抓督查督办工作,把经常性督查和阶段性督查有机结合起来,把综合督查与专项督查有机结合起来,进一步强化督查工作责任制。

(三)开展调查研工作,围绕县委中心工作,针对全县经济社会发展存在的主要问题、主要矛盾,开展超前性的调查研究,为领导决策提供服务。开展挂包帮扶和社区共驻共建工作。

(四)抓规范办文办会工作。贯彻落实《党政机关公文处理条例》,精简会议、文件,完善办文制度,严格按程序运作,严把文件校核关和审批关。开展会务服务,确保会议效果。

(五)抓综合协调服务。统筹抓好全县办公室系统的综合协调,妥善处理好各种工作关系,做到上情下达,下情上传,沟通左右,高效有序,进一步规范接待工作。

(六)抓机要保密工作。做好密码、通信主渠道的保障和服务工作,保证机要通讯畅通。强化保密观念,健全保密制度,加强县党政信息网络管理,确保党和国家秘密安全。

(七)抓机关内部管理。实施德、能、勤、绩、廉综合考核,做好安全保卫工作,抓好机关环境卫生整治工作。

(八)抓机关党建。完善三会一课制度,加强思想政治建设,不断提高干部职工的政治素质。组织开展好工会活动,丰富干部职工生活。

(九)培养锻炼干部队伍。建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部队伍,大力倡导求真务实、真抓实干的工作作风,以对党和人民高度负责的精神,踏实做好本职工作,争先创优,勇创一流。

二、机构设置情况

中国共产党勐海县委员会办公室单位内设5个机构:包括秘书股、督查室(党代表联络股、信息股)、行政股、机要局(国家密码管理局)、保密委办公室(国家保密局),财务隶属关系:一级单位。

以上机构设置为我部门目前实际情况,最终结构以机构改革后设置情况为准。

三、重点工作概述

一是切实提高政治站位,坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为一项长期的政治任务,扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“基层党建设创新提质年”活动,进一步强化政治思想理论武装,为全面提升办公室工作“三服务”上水平上台阶提供强政治保障、组织保障和制度纪律保障。

二是加强信息工作,充分发挥信息主渠道作用,紧跟发展大局反映情况、紧贴重大决策报送信息、紧盯社会稳定收集情报,使信息工作真正成为县委的“千里眼”和“顺风耳”。

三是全力抓好统筹协调,立足办文、办会、办事工作任务,做好统筹谋划、综合协调,确保党委充分履行“总揽全局、协调各方”作用。发挥牵头抓总、督查落实的作用,不断改进督查方式、方法,切实提高督查的执行力和实效性。

四是全力抓好运行保障,以服务保障为着力重点,把保障中央、省委、州委政令畅通同县委工作高效运转结合起来,把日常保障同重点保障结合起来,把政务保障和事务保障结合起来,严格执行值班值守、文电传输、指示传达、后勤服务等工作制度和纪律要求,确保县委领导把更多的时间和精力投入到谋大事、抓大事上。

五是加强对干部职工的安全保密教育,进一步充实完善并严格执行保密规章制度,不打折扣、不搞变通、不搞特殊,确保在保密上不出任何问题。

六是全面深化政党机构改革工作,建强班子,努力打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部队伍,踏实做好本职工作,勇担责任,争先创优,不断推动办公室工作取得新成效。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

中国共产党勐海县委员会办公室在编制2019年部门预算时,根据《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018335号)文件精神,结合我部门2018年决算数据,认真分析影响2019年预算的各项因素,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,严格按照2019年部门预算口径、标准及要求编制预算,做到数据全面、真实、准确、及时。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。按照编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实的要求,坚持推改革、强基础、提效率的工作总基调,继续实施中期财政规划管理,严格预算执行,细化预算编制;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。根据单位实际情况,按照自下而上,分类填报,逐级审核、统一更新的流程,认真开展2019年本单位部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为中国共产党勐海县委员会办公室。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制36人,其中:行政编制 36人(含机关工勤8人)。在职实有32人,其中:财政全供养32人。离退休人员11人,其中:退休11人。其他实有人员:4人(部门临聘人员)。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

中国共产党勐海县委员会办公室人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

36 

28 

 

8 

43 

32 

 

11 

5 

1 

4 

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入788.28万元,其中:一般公共预算财政拨款788.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年中国共产党勐海县委员会办公室财政拨款收入788.28万元,其中:本年收入788.28万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款788.28万元(本级财力788.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出788.28万元,其中:基本支出669.68万元,占总支出的84.95%,项目支出118.6万元,占总支出的15.05%。按支出功能科目分类,支出分别列:2013101行政运行466.23万元、2013102一般行政管理事务支出118.6万元、2101101行政单位医疗31.66万元、2101103公务员医疗补助19.3万元、2080504未归口管理的行政单位离退休35.77万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.79万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.08万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.27万元、2210201住房公积金43.33万元。主要反映保障我部门正常运转各项工作支出及社会保障支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出788.28万元。财政拨款安排支出788.28万元,其中:基本支出669.68万元,项目支出118.6万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2013101行政运行466.23万元、2013102一般行政管理事务支出118.6万元、2101101行政单位医疗31.66万元、2101103公务员医疗补助19.3万元、2080504未归口管理的行政单位离退休35.77万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.79万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.08万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.27万元、2210201住房公积金43.33万元。主要用于保障我单位工作正常运转的基本及项目支出,具体是工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)及社会保障缴费(养老保险、行政单位医疗保险、公务员医疗保险、工伤险、生育险、住房公积金)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出669.68万元,项目支出118.6万元),主要用于:

1.工资福利支出564.26万元,其中:基本工资114.96万元、津贴补贴175.49万元、奖金86.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.79万元、职业年金缴费21.08万元、职工基本医疗保险缴费30.19万元、公务员医疗补助缴费19.3万元、其他社会保障缴费10.49万元、其他工资福利支出12.24万元、住房公积金43.33万元。

2.商品和服务支出177.66万元,其中:办公费12.7万元、印刷费1.46万元、手续费0.02万元、水费0.4万元、电费3.9万元、邮电费7.8万元、差旅费22.84万元、会议费5.2万元、培训费6.2万元、劳务费8.6万元、其他交通费32.56万元、专用材料费2.1万元、工会经费5.08万元、福利费2.87万元、公务接待费12万元、公务用车运行维护费18.4万元、维修(护)费24.8万元、其他商品服务支出10.73万元。

3.对个人和家庭的补助支出36.26万元,其中:奖励金0.04万元、退休费35.41万元、生活补助0.81万元。

4资本性支出10.1万元,其中:办公设备购置10.1万元。

(三)一般公共预算支出

中国共产党勐海县委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款788.28万元,比2018年预算数增加2.88万元,增长0.37%。主要原因是:工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖;以及本年提高公用经费标准,从人均0.5万元提到人均1万元。

12013101行政运行,2019年预算数为466.23万元,比2018年预算数增加26.27万元,增长5.97%。主要原因是:工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖;以及本年提高公用经费标准,从人均0.5万元提到人均1万元。

22013102一般行政管理事务支出,2019年预算数为118.6万元,比2018年预算数减少53.5万元,下降31.09%。主要原因是:2019年县级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

32080504未归口管理的行政单位离退休,2019年预算数为35.77万元,比2018年预算数增加3.28万元,增长10.1%。主要原因是:2019年退休人员增加1人。

42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为50.79万元,比2018年预算数增加1.68万元,增长3.42%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数也随之提高。

52080506机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为21.08万元,比2018年预算数增加1.44万元,增长7.33%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数也随之提高。

62082702财政对工伤保险基金的补助,2019年预算数为0.25万元,比2018年预算数减少0.22万元,下降46.81%。主要原因是:工伤保险缴费比例降低。

72082703财政对生育保险基金的补助,2019年预算数为1.27万元,比2018年预算数增加0.08万元,增长6.72%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数也随之提高。

82101101行政单位医疗,2019年预算数为31.66万元,比2018年预算数增加6.52万元,增长25.93%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数也随之提高。

92101103公务员医疗补助,2019年预算数为19.3万元,比2018年预算数增加7.09万元,增长58.07%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数也随之提高。

102210201住房公积金,2019年预算数为43.33万元,比2018年预算数增加10.24万元,增长30.95%。主要原因是:工资正常晋升变动,缴费基数也随之提高。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,中国共产党勐海县委员会办公室2019年政府采购预算10.1万元,比2018年减少13.99万元,下降58.07%,减少的主要原因是:我单位通过资产一一盘查、核对,账面及实有资产数量及使用都能满足2019年单位开展正常工作运转,故本年需新购资产减少。具体预算情况如下:计算机1.9万元、打印机0.59万元、办公家具1.8万元、传真机0.25万元、空调0.40万元、电视机0.5万元、交换机1.6万元、蓄电池3.06万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出669.68万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.67%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.33%。与上年对比机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加64.98万元,增长10.75%,增加的原因是:本年提高公用经费标准,从人均0.5万元提到人均1万元及工资正常晋升变动。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出118.6万元,如:一县委办、保密、督查等工作经费99.2万元,主要用于保障县委办日常工作正常运转,如:办公设备购置、差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、维修维护费等;二保密技术建设经费16.8万元,主要用于设备更新、网络改造等;三督查检查考核考评工作经费2.6万元,主要用于重点工作、重大项目的集中督查、专项督查以及县委领导批交办件等步督查工作,如差旅费、年度考评包车费等开支。与上年对比用于专项业务工作的经费支出减少62.1万元,下降34.37%,减少的原因主要是:2019年县级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

(三)中国共产党勐海县委员会办公室“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会办公室2019三公经费财政拨款预算安排33.4万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费19万元,公务接待费14.4万元。

具体情况如下:

   1因公出国(境)费用

 2019年中国共产党勐海县委员会办公室根据年初预算,安排因公出国(境)费预算0万元,较上年同口径无变化,主要是:我单位本年度无因公出国(境)费用安排。

    2. 公务用车购置及运行费

2019年中国共产党勐海县委员会办公室安排公务用车购置及运行费19万元,其中:购置费0万元,公务用车购置费与上年持平,原因是我单位本年度无公务用车购置费用安排;运行费19万元,比2018年减少3.4万元,下降15.18%,主要用于保障中国共产党勐海县委员会办公室执行公务活动和各项专项检查,开展基层调研     工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是:严格管理公务用车配备使用,对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台。加强对公务用车的使用管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为有效控制公务用车运行维护费的支出,使公务用车运行维护费用减少。

    3. 公务接待费

2019年中国共产党勐海县委员会办公室安排公务接待费预算14.4万元,比2018年减少6万元,下降29.41%,主要用于接待县域内乡镇农场、村委会、村小组干部、驻村帮扶工作人员及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作及友好县市到我县交流学习工作经费。减少的原因主要是:县委办公室严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》;本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则,制订了一系列制度和规定,强化公费招待审批制度,加强公费接待部门和接待标准的管理。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待;接待开支一切从严、从俭,一律不安排各种高消费娱乐活动,坚持三公经费只减不增。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会办公室2019年机关运行经费是187.76万元,比上年减少13.02万元,下降6.48%,减少的主要原因是:2019年县级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款140万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款140万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款85.6万元; 纳入绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款85.6万元。2019年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

 

 

监督索引号53282218020100111

中国共产党勐海县委员会办公室2019年部门预算公开表20190326114431618.xls

中国共产党勐海县委员会办公室2019年三公经费预算说明.doc

中国共产党勐海县委员会办公室2019年“三公”经费预算表.xls