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勐海县勐宋乡2019年预算信息公开

来源 :勐海县勐宋乡人民政府 浏览 : 发布 :2019-03-29

监督索引号53282219055900000

勐海县勐宋乡

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐海县勐宋乡概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔201992号)的相关要求,现将勐海县勐宋乡2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐海县勐宋乡部门概况

一、基本职能及主要工作

勐宋乡以乡党委政府为核心,机关站所为基础,认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。2019年勐宋乡认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

(一)党委职能

1.总揽全乡工作全局,领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会(党员大会)的决议、决定。

3.讨论决定全乡党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题,确保本乡经济、社会的持续、稳步发展。

4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.领导全乡政权机构和群众组织,支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协管共管上级有关部门驻乡单位干部。

7.抓好全乡物质文明和精神文明建设。

8.负责党的纪律检查工作,认真处理党员群众的来信来访,及时查处违纪案件;配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况,维护党委和政府的权威,保证政令畅通。

9.完成上级党组织交办的其他工作。

(二)人大主席团职能

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3.检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

5.根据乡长的提名,决定副乡长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。

6.受理镇人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。

7.依据宪法及有关法律法规的规定,办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

(三)人民政府职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本乡的经济和社会发展计划,管理本乡经济、社会方面的行政工作。

3.管理本乡的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.积极做好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5.加强对本乡各单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共11个,其中行政单位3个,分别是:勐海县勐宋乡人民政府、中国共产党勐海县勐宋乡委员会、勐海县勐宋乡纪检监察室;参照公务员法管理的事业单位2个,分别是:勐海县勐宋乡财政所、勐海县勐宋乡社会保障服务中心;其他事业单位6个,分别是:

勐海县勐宋乡规划建设服务中心、勐海县勐宋乡文化广播服务中心、勐海县勐宋乡农业综合服务中心、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心、勐海县勐宋乡林业工作站、勐海县勐宋乡水利水土保持站。

三、重点工作概述

(一)凝心聚力促脱贫、脱真贫,决胜全面建成小康社会。

把实施乡村振兴战略与脱贫攻坚有效衔接起来,坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管,充分运用“乡机关站所、各挂包单位、驻村工作队”三支力量,继续推进“三进三帮”“挂包帮”“户户清”“百企帮百村”等工作,深入推进东西部扶贫协作和定点扶贫,着力解决影响“两不愁三保障”的突出问题,把扶持建档立卡贫困人口和扶持收入水平略高于建档立卡贫困人口的群体有机结合起来,落实好已退出贫困村和脱贫人口的后续扶持政策,坚持输血造血并举,注重扶贫同扶志、扶智相结合,增强贫困人口内生动力,以贫困户自我发展能力巩固脱贫攻坚成果,确保已脱贫人口不返贫、可持续、能致富,让贫困群众乘着乡村振兴的快车,奔向全面小康的幸福生活。

(二)锲而不舍调结构、兴产业,推动发展动能提档加速。

一是推进生产管理提质增效。认真落实粮食安全行政首长责任制,增强粮食可持续生产能力,切实保障粮食安全;加强对茶叶的绿色无公害管理,全面提升茶叶品质增强茶产业品牌建设能力,做大做强勐宋山区生态茶品牌,提升茶产业市场竞争力;继续推进甘蔗下田工作,大力实施地膜覆盖、平铲松兜、高产创建等项目,提高甘蔗产量,增加种植效益;继续巩固现有胶园,完成低产胶园改造更新,通过新型培训提升割胶生产、胶树管理、加工制作水平,提高产量和品质;加大种、养殖技术培训,推动产品质量提升、品牌效应扩大,增强经济发展动力。

二是培育发展新兴特色产业。大力引导和扶持长期经济林果,生态蔬菜,林下种养,良种繁育,农产品加工、包装、流通等新兴特色产业;积极扶持种植、养殖农民合作社;按照区域特点,充分打造一村一品特色,形成村村有品牌,寨寨有特色,推动生物产业向特色化、规模化方向发展。

三是推动促进产业链条形成。抓品质、树品牌、增效益,推动种植业、养殖业适度规模经营,培育壮大新型经营主体,健全经营体系,积极创造条件发展农特产品精深加工,努力走出产业链底端,提升农特产品附加值;探索农村电子商务,推进农村淘宝建设,拓宽本地特产销售渠道;大力发展乡村旅游,推动农村一二三产业融合发展;全面促进生产管理、制作加工、市场营销产业链的形成,切实增加农民收入。

 (三)千方百计惠民生、办实事,大力发展各项社会事业

坚持以人民为中心,统筹抓好社会民生事业。一是优先发展教育事业。认真落实义务教育保障机制和两免一补政策,继续抓好控辍保学工作,进一步巩固义务教育均衡发展结果。巩固提升“一村一幼”质量,年内完成中心幼儿园建设。二是提升健康医疗水平。加强基本公共卫生服务和疾病防控,打好第四轮防艾人民战争,继续实施妇幼健康行动计划。深入实施健康扶贫,切实解决因病致贫、因病返贫问题。三是做好社会保障工作。切实抓好城乡基本养老、医疗保险,低保和临时困难救助等各项保障制度的落实。构建和谐劳动关系,加强欠薪源头治理,保障农民工工资支付。四是推动文化事业发展。加快完善乡村文化体育设施建设,全力推进文化惠民工程建设,加快建成8个村综合文化服务中心覆盖工程广泛开展全民健身活动,加快发展体育产业。通过改善民生和加强社会建设,让广大人民群众有实实在在的获得感、幸福感,实现人民群众对美好生活的向往。

(四)坚持不懈抓治理、护生态,全力打造美丽宜居勐宋

一是持续抓好农村人居环境整治。深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验,全面抓实以农村垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点的农村人居环境整治,努力实现村庄环境基本干净整洁有序,村民环境与健康意识普遍增强。并将农村人居环境整治与农村危房改造、乡村旅游等脱贫攻坚、新农村建设全有机结合起来,建设美丽宜居乡村,提升农村颜值和品质,让人民群众在宜居的环境中增强幸福感。

二是实施农村基础设施建设工程。加快推进农村饮水安全提升工程,切实解决农村“吃水难”和饮水不安全问题。建好“四好农村路”,抓紧做好25个自然村道路硬化项目储备及前期工作,争取尽快启动项目建设,加大“路长制”实施力度。加强村内道路建设。加快建成农产品交易市场补齐农村基础设施和公共服务短板。

三是坚决打好环境防治攻坚战。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念,坚定走“保护生态环境、发展生态经济、弘扬生态文化、建设生态文明”发展路子,统筹推进山水林田湖草系统治理,推动农业农村绿色发展。全面完成第二次全国污染源普查各项工作。落实黄标车淘汰任务。继续深化落实河长制工作,开展“河长清河行动”,重点围绕加强水资源保护、加强岸线管理保护、加强水污染防治、加强水环境治理、加强水生态修复和加强执法监管六大任务,确保到2020年,基本实现河畅、水清、岸绿、库美目标。持续开展国土、林地违法专项整治行动,强化卫片违法图斑整改,务求取得实效。

四是打好“两违”整治攻坚战。建立健全动态监控机制和日巡机制,继续坚持违法建设“零容忍”,坚决查处各类违法建设行为,确保“消除存量,严控增量”。继续清理整治“大棚房”违法违规项目,坚决遏制“农地非农化”。

(五)积极稳妥保稳定、促和谐,全面提升社会治理水平

深入推进平安乡村建设,促进社会和谐稳定,提升全乡各族群众的安全感和满意度,为与全州和全国同步全面建成小康社会创造更加和谐稳定的社会环境。持续推进毒品重点整治工作,进一步巩固和深化禁毒重点整治成果,夺取新一轮禁毒人民战争新胜利纵深推进扫黑除恶专项斗争,严厉打击整治枪爆违法犯罪专项行动。加强群体性事件、重大食品药品安全事故、重大交通事故等公共安全事件易发领域隐患排查和专项治理。加强应急管理,抓好防灾减灾备灾各项工作,保障人民群众生命财产安全。切实保障妇女儿童、老年人、残疾人的合法权益。同时,科学谋划“十四五”规划前期工作,认真做好第四次全国经济普查和第三次全国国土调查工作,加快推动农村土地承包经营权确权颁证扫尾工作

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

(一) 指导思想

2019年预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十八大、十八大六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会、县第五次党代会精神,紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活增强预算统筹能力,优先保工资、保运转、保基本民生。

(二) 总体要求

2019年预算编制的总体要求是:继续深入推进财税体制改革,加快建立现代化财政管理制度。

(三) 基本原则

1、 集中财力,保障重点。

2、 细化预算、科学配置。

3、 讲求绩效,提高效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个,分别是勐海县勐宋乡人民政府、中国共产党勐海县勐宋乡委员会、勐海县勐宋乡纪检监察室、勐海县勐宋乡财政所、勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心、勐海县勐宋乡城镇规划建设服务中心、勐海县勐宋乡农业综合服务中心、勐海县勐宋乡社会保障服务中心、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心、勐海县勐宋乡林业工作站、勐海县勐宋乡水利水土保持站。其中:财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位6个。在职人员编制72人,其中:行政编制27人,事业编制45人。在职实有69人,其中: 财政全供养69人。离退休人员20人,其中: 退休20人。车辆编制4辆,实有车辆3辆。

 

勐海县勐宋乡人员构成情况

单位

名称

编制情况

人员实有情况

其它补助人员情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

公益岗

遗属人员

八大人员

其它各类补助人员

合计

72

37

34

1

89

69

 

20

73

6

12

55

 

政府

18

17

 

1

27

18

 

9

42

6

9

27

 

财政

8

8

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

纪检

3

3

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

党委

6

6

 

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

文化

4

 

4

 

6

4

 

2

 

 

 

 

 

社保

3

3

 

 

1

1

 

 

9

 

 

9

 

村建

3

 

3

 

4

3

 

1

 

 

 

 

 

农业

15

 

15

 

22

14

 

8

22

 

3

19

 

林业

6

 

6

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

水利

3

 

3

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

交安

3

 

3

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年勐海县勐宋乡财务总收入1693.60万元,其中:财政拨款收入1693.60万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐海县勐宋乡财政拨款收入1693.60万元,其中:本年收入1693.60万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1693.60万元(本级财力1693.60万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1693.60万元,其中:基本支出1595.2万元,占总支出的94.19%,项目支出98.40万元,占总支出的5.81%。主要反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

按支出功能科目分类,支出分别列:

1、201类一般公共服务支出514.65万元,其中:2010301行政运行286.45万元、2010302 一般行政管理事务4.5万元2010650事业运行75.48万元、2011101行政运行47.32万元、2013101行政运行86.20万元、2012902一般行政管理事务5.60万元、2013105专项业务1.40万元、2010199其他人大事务支出2.00万元、2010108代表工作5.70万元。

2、205类教育支出,2050299其他普通教育支出1.08万元。

3、207类文化体育与传媒支出50.81万元,其中:2070109群众文化36.76万元、2070899其他广播电视支出14.05万元。

4、208类社会保障和就业支出239.33万元,其中:2080109社会保险经办机构16.19万元、2080502事业单位离退休30.20万元、2080504未归口管理的行政单位离退休29.09万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.51万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.93万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.57万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.84万元。

5、210类医疗卫生与计划生育支出131.49万元,其中:2100799其他计划生育事务支出27.36万元、2101101行政单位医疗30.78万元、2101102事业单位医疗35.16万元、2101103公务员医疗补助38.19万元。

6、212类城乡社区支出,2120199其他城乡社区管理事务支出38.62万元。

7、213类农林水支出595.29万元,其中:2130104事业运行233.43万元、2130204林业事业机构80.13万元、2130310水土保持38.08万元、2130705 对村民委员会和村党支部的补助243.65万元。

8、214类交通运输支出,2140106公路养护38.25万元。

9、221类住房保障支出,2210201住房公积金84.08万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1693.60万元。财政拨款安排支出1693.60万元,其中:基本支出1595.2万元,项目支出98.40万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于 

1、201类一般公共服务支出514.65万元,其中:2010301行政运行286.45万元,主要用于勐海县勐宋乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出、2010302一般行政管理事务4.5万元,主要用于勐海县勐宋乡会议费及乡镇人大代表活动费支出2010650事业运行75.48万元,主要用于勐海县勐宋乡事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出、2011101行政运行47.32万元,主要用于勐海县勐宋乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出、2013101行政运行86.20万元,主要用于勐海县勐宋乡党委正常运转所必须的的人员工资福利及日常办公经费支出、2012902一般行政管理事务5.60万元,主要用于勐海县勐宋乡群众团体正常运转所必须的日常办公经费支出、2013105专项业务1.40万元,主要用于勐海县勐宋乡党委正常运转所必须的日常办公经费支出、2010199其他人大事务支出2.00万元,主要用于勐海县勐宋乡人大正常运转的日常办公经费支出、2010108代表工作5.70万元,主要用于勐海县勐宋乡召开人大会议、人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

2、205类教育支出,2050299其他普通教育支出1.08万元,主要用于勐海县勐宋乡干部教育正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

3、207类文化体育与传媒支出50.81万元,其中:2070109群众文化36.76万元,主要用于勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出、2070899其他广播电视支出14.05万元,主要用于勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心里的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

4、208类社会保障和就业支出239.33万元,其中:2080109社会保险经办机构16.19万元,主要用于勐海县勐宋乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出、2080502事业单位离退休30.20万元,主要用于支付勐海县勐宋乡事业单位退休人员生活补助、2080504未归口管理的行政单位离退休29.09万元,主要用于支付勐海县勐宋乡机关行政退休人员生活补助、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.51万元,主要用于支付勐海县勐宋乡养老保险、2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.93万元,主要用于支付勐海县勐宋乡职业年金、2082702财政对工伤保险基金的补助0.57万元,主要用于支付勐海县勐宋乡工伤保险、2082703财政对生育保险基金的补助2.84万元,主要用于支付勐海县勐宋乡生育保险。

5、210类医疗卫生与计划生育支出131.49万元,其中:2100799其他计划生育事务支出27.36万元,主要用于发放计划生育宣传员生活补助、2101101行政单位医疗30.78万元,主要用于支付勐海县勐宋乡职工医疗保险,主要用于支付勐海县勐宋乡职工医疗保险、2101102事业单位医疗35.16万元、2101103公务员医疗补助38.19万元,主要用于支付勐海县勐宋乡职工公务员医疗保险。

6、212类城乡社区支出,2120199其他城乡社区管理事务支出38.62万元,主要用于勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7、213类农林水支出595.29万元,其中:2130104事业运行233.43万元,主要用于勐海县勐宋乡农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出、2130204林业事业机构80.13万元,主要用于勐海县勐宋乡林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出、2130310水土保持38.08万元,主要用于勐海县勐宋乡水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出、2130705 对村民委员会和村党支部的补助243.65万元,主要用于9个村委会114个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

8、214类交通运输支出,2140106公路养护38.25万元,主要用于勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

9、221类住房保障支出,2210201住房公积金84.08万元,主要用于缴纳勐宋乡职工的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:2019年部门预算总支出1693.60万元,其中:基本支出1595.2万元,项目支出98.40万元

一是用于工资福利支出1181.29万元,其中:基本工资228.59万元、津贴补贴252.35万元、奖金19.05万元、绩效考核基础奖165.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.51万元、职业年金缴费46.93万元、职工基本医疗保险缴费62.92万元、公务员医疗补助缴费38.19万元、其他社会保障缴费6.43万元、住房公积金84.08万元、乡镇工作岗位补贴41.40万元、绩效工资122.24万元。

二是用于商品和服务支出236.82万元,其中:办公费38.42万元、水费0.88万元、电费0.24万元、邮电费7.43万元、差旅费8.96万元、维修(护)费1.50万元会议费53.33万元、培训费41.46万元、公务接待费4.01万元、劳务费6.00万元、公务用车运行维护费20.12万元、其他交通费用30.48万元其他商品和服务支出7.12万元、福利费5.71万元工会经费10.55万元、离退休公用经费0.61万元。

三是用于对个人和家庭的补助支出275.49万元,其中:生活补助216.72万元、奖励金0.09万元、退休费58.68万元。

(三)一般公共预算支出

勐海县勐宋乡2019年一般公共预算当年拨款1693.60万元, 2018年预算数增加182.11万元,增长12.05%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年有所增加。

1、201类一般公共服务:

2010301行政运行2018年预算数为286.45万元,比2018年预算数增加12.94万元,增长4.73%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

2010302一般行政管理事务2019年预算数为4.5万元, 与上年持平。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》要求会议费及乡镇人大代表活动费,会议费的安排坚持精简、高效、务实的原则,尽量集中会议,缩短会议时间;坚持勤俭节约的原则,严控会议标准,严禁铺张浪费,促进乡镇转变工作作风,提高工作效率、减轻基层负担。乡镇党委扩大会、人代会20000元(换届30000元)包干;人大代表活动费以1000年执行,人大代表数以海政办拨拨(2016)37号、云发(2015)37号文件人数计算。人大常委工作经费按每个乡每年20000元核定,海人党组[2015]9号。

2010650事业运行2019年预算数为47.61万元,比2018年预算数增加27.87万元,增长58.54%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

2011101行政运行2019年预算数为47.32万元,比2018年预算数增加1.45万元,增长3.16%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动以及《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“乡镇纪检组织建设工作经费,按照西发[2012]38号文件,按3人保障,办公经费参照《云南省县级纪检监察机关公用经费保障标准》(云财行[2009]599号)实行保障经费25000元/人.年”等。

2013101行政运行2019年预算数为86.2万元,比2018年预算数增加6.42万元,增长8.05%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

2012902一般行政管理事务2019年预算数为5.60万元,与上年持平。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》要求“团组织工作经费,按照海政复[2017]359号文件,每个乡镇每年10000元,每个村委会(社区)每年2000元。妇联工作经费,按照海政复[2017]360号文件,每个乡镇每年10000元,每个村委会(社区)每年2000元。”推进基层团组织和妇联工作开展。

2013105专项业务2019年预算数为1.40万元,与上年持平。主要原因是:根据《中共西双版纳州委  西双版纳州人民政府关于加强农村“三基”建设深化边疆党建长廊建设的实施意见》(西发〔2010〕8号)、《云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见》(云办发[2014]21号)、《关于推进边疆党建创建基层服务型党组织的意见》(云组发[2013]10号)等文件要求加强基层党组织建设。

2010199其他人大事务支出2019年预算数为2.00万元,与上年持平。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“人大常委工作经费按每个乡每年20000元核定,海人党组[2015]9号。”

2010108代表工作2019年预算数为5.70万元,与上年持平,主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》 “会议费的安排坚持精简、高效、务实的原则,尽量集中会议,缩短会议时间;坚持勤俭节约的原则,严控会议标准,严禁铺张浪费,促进乡镇转变工作作风,提高工作效率、减轻基层负担。乡镇党委扩大会、人代会20000元(换届30000元)包干;人大代表活动费以1000年执行,人大代表数以海政办拨拨(2016)37号、云发(2015)37号文件人数计算。”

2、205类教育:

2050299其他普通教育支出2018年预算数为1.08万元,与上年持平。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“教育协管员,根据海办字[2007]35号,补助标准为100元/人.月”。

3、207类文化体育与传媒:

2070109群众文化2019年预算数为36.76万元,比2018年预算数增加3.19万元,增长9.50%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

2070899其他广播电视支出2019年预算数为14.05万元,比2018年预算数增加1.26万元,增长9.85%。主要原因是: 工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

4、208类社会保障和就业:

2080109社会保险经办机构2019年预算数为16.19万元,比2018年预算数增加0.87万元,增长5.68%。主要原因是:2018年调整人员工资。

2080502事业单位离退休2019年预算数为30.20万元,比2018年预算数增加2.78万元,增长10.14%。主要原因是:2019年新增退休人员及根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资,根据工资统发情况据实安排,退休人员工资,只录统筹外工资。”

2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为29.09万元,与上年持平。主要原因是:2019年无新增退休人员及根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资,根据工资统发情况据实安排,退休人员工资,只录统筹外工资。”

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为113.51万元,比2018年预算数增加15.34万元,增长15.63%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工养老保险,根据云人社发[2015]136号文件,按在职人员工资总额的20%执行。”

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为46.93万元,比2018年预算数增加7.66万元,增长19.51%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工职业年金,根据云人社发[2015]136号文件,按在职人员工资总额的8%执行。”

2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.57万元,比2018年预算数下降0.33万元,减少36.67%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“工伤保险,根据西人社发[2015]312号文件,工伤保险按在职人员工资总额的0.2%执行,工伤保险费由单位缴纳”。

2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为2.84万元,比2018年预算数增加0.60万元,增长26.79%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工生育保险,根据西人社发[2015]313号文件,按在职人员工资总额的0.5%执行,职工生育保险费由单位缴纳”。

5、210类医疗卫生与计划生育:

2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为27.36万元,与上年持平。主要原因是:《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“村小组干部补助。海组通[2014]56号,自然村党支部书记200元/人.月;村小组组长200元/人.月;村小组会计200元/人.月;村小组计划生育服务员200元/人.月执行”。

2101101行政单位医疗2019年预算数为30.78万元,比2018年预算数增加6.29万元,增长25.68%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险:根据西政发[2010]12号文件,基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定;大病保险:根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元/人.年配套。”

2101102事业单位医疗2019年预算数为35.16万元,比2018年预算数增加9.29万元,增长35.91%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险:根据西政发[2010]12号文件,基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定;大病保险:根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元/人.年配套。”

2101103公务员医疗补助2019年预算数为38.19万元,比2018年预算数增加13.83万元,增长56.77%。主要原因是:根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“公务员医疗补助:根据海政发[2013]31号文件,公务员医疗补助按在职人员工资总额的5%核定。”

6、212类城乡社区:

2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为38.62万元,比2018年预算数增加3.46万元,增长9.84%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等导致缴费基数有变动。

7、213类农林水支出:

2130104事业运行2019年预算数为233.43万元,比2018年预算数增加19.78万元,增长9.26%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

2130204林业事业机构2019年预算数为80.13万元,比2018年预算数增加7.04万元,增长9.63%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

2130310水土保持2019年预算数为38.08万元,比2018年预算数增加3.71万元,增长10.79%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为243.65万元,比2018年预算数增加8.97万元,增长3.82%。主要原因是:《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“3、村委会干部补助。按照海组通[2015]41号文件:(1)村党支部书记、村委会主任:一肩挑连选连任2050元/人.月,新任1950元/人.月;(2)村党支部书记、村委会主任连选连任1950元/人.月,新任1850元/人.月;(3)村党支部副书记、村委员会副主任连选连任1700元/人.月,新任1600元/人.月;(4)临近国境线行政村武装干事连选连任1700元/人.月,新任1600元/人.月;(5)监督委员会主任连选连任1950元/人.月,新任1850元/人.月;(6)按照西组通[2012]30号文件,行政村、城镇社区干部任职期间受省部级以上表彰,经县党建工作领导小组审核认可后,其补助在原标准上浮20%。4、村小组干部补助。海组通[2014]56号,自然村党支部书记200元/人.月;村小组组长200元/人.月;村小组会计200元/人.月;村小组计划生育服务员200元/人.月执行。”“村两委工作经费,海组通[2014]56号文件,每个村委会工作经费每年按50000元核定,每个村小组工作经费每年按3000元核定。”

8、214类交通运输:

2140106公路养护2019年预算数为38.25万元,比2018年预算数增加3.46万元,增长9.95%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等。

9、221类住房保障支出:

2210201住房公积金2019年预算数为84.08万元,比2018年预算数增加21.73万元,增长34.85%。主要原因是:工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等导致缴费基数有变动。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,勐海县勐宋乡2019年政府采购预算8.27万元,比2018年增加3.45万元,增长71.78%,增加的主要原因是2019年勐海县勐宋乡财政勐海县勐宋乡文化广播服务中心、勐海县勐宋乡农业综合服务中心安排相关预算。具体预算情况如下:2010301行政运行:办公桌椅10套1.30万元计算机6台2.4万元、打印机52.00万元;2010650事业运行:计算机10.4万元、档案柜2组0.16万元2070109群众文化:投影仪1台0.35万元2130104事业运行:计算机3台0.90万元、打印机2台0.3万元办公桌椅2组0.46万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障勐海县勐宋乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1595.20万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.05%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8.82%;对个人和家庭补助占基本支出的17.13%。与上年对比增加173.11万元,增长12.17%,增加原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等;

(二)项目支出情况

2019年用于保障勐海县勐宋乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出98.40万元,如村两委及村小组工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇两会经费等开支。与上年对比增加9万元,增长10.07%,增加的原因主要是村两委及村小组工作经费较上年增加

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县勐宋乡2019三公经费财政拨款预算安排23万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费8万元,公务接待费15万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

 2019勐海县勐宋乡根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,较上年同口径无变化,原因是我单位无因公出国(境)安排。

2、公务用车购置及运行费

2019勐海县勐宋乡安排公务用车购置及运行费8万元,其中:购置费0万元,较上年同口径无变化,原因是我单位无公务用车购置安排;运行费8万元,比2018年增加2万元,增长33.33%,主要用于保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理、参加县级会议等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加原因是根据政策性增加,扶贫工作围绕乡村开展,下乡增多我单位认真贯彻落实中央八项规定,建立健全机制体制   

 3、公务接待费

2019年勐海县勐宋乡安排公务接待费预算15万元,较上年同口径无变化,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要原因:按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求,以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署,我单位将进一步加强预算执行管理,严格控制,切实压缩“三公”经费规模。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐海县勐宋乡2019年机关运行经费是57万元,比上年增加27.2万元,增长91.27%,增加的主要原因是:1新考入2名参公管理事业人员;2、行政单位及参公管理事业单位公用经费标准由0.4万元/人提高到0.8万元/人、事业单位公用经费标准由0.3万元/人提高到0.7万元/人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款70.2万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款70.2万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款98.40万元; 纳入绩效评价的项目6个,涉及一般公共预算拨款98.40万元。

监督索引号53282219055900111

勐海县勐宋乡2019年三公经费预算说明.doc勐海县勐宋乡2019年“三公”经费预算表.xls勐海县勐宋乡2019年部门预算公开表20190329110159528.xls