监督索引号53282218028300000

2019年部门预算编制的说明

目  录

    第一部分    中共勐海县委党史研究室部门概况
    一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分    2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分    2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1  部门财务收支总体情况表
2、6-2  部门收入总体情况表
3、6-3  部门支出总体情况表
4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6  部门基本支出情况表
7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12  州对下转移支付绩效目标表
13、6-13  部门政府采购情况表
14、6-14  部门项目支出预算表
15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18  部门单位基本信息表一
19、6-19  部门单位基本信息表二
20、6-20  部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将中共勐海县委党史研究室2019年部门预算公开如下：

第一部分   中共勐海县委党史研究室部门概况
一、基本职能及主要工作
中共勐海县委党史研究室的主要职能职责：制定编史修志规划；征集编纂党史资料；组织编纂地方志；开展调查研究，积累资料；指导编纂、审定验收部门志、专业志、乡村志；整理旧志；进行方志理论研究；培训队伍；编纂地方年鉴；提供地情咨询服务；组织指导、编写地情丛书；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
   二、机构设置情况
中共勐海县委党史研究室内设机构有1个：即中共勐海县委党史研究室综合办公室。
三、重点工作概述
   2018年，在县委、县政府的正确领导下，县委党史研究室（县志办）以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照新形势下史志工作的要求，通过不断改进史志工作方法，较好地完成各项工作任务，充分发挥史志“资政、存史、育人”的功能作用。现将我室2018年工作情况总结如下：
一、2018年工作开展情况
（一）加强政治理论学习
按照机关学习制度的要求，制定年度学习计划，采取集中学、自学、座谈等多种形式开展学习活动。一是组织全体干部职工深入学习贯彻党的十九大及十九届一次、二次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及省、州、县委有关文件通知精神，进一步统一思想，提高认识，不断增强干部职工的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。二是组织全体干部职工加强对党中央《关于加强地方党史工作的实施意见》、习近平总书记《关于对党史工作的重要论述》《勐海解放革命史》《地方志工作条例》等史志知识以及全省、全州史志工作会议精神的学习，不断提高干部职工的史志工作能力和业务水平，为做好全县史志工作奠定坚实的理论基础。
（二）稳步开展党史工作
1.进行《中共勐海县委执政纪要》（2017）的编纂出版工作
《中共勐海县委执政纪要》（2017）主要围绕中共勐海县委执政这一主题，以反映2017年度中共勐海县委的重要决策、重要活动和重要工作为主线，突出党的领导和党的自身建设，全面记述2017年度中共勐海县委的执政实践，进一步总结执政经验、探索执政规律、提高执政能力。按照年度工作计划，年初，我室制定《中共勐海县委执政纪要（2017）编纂工作实施方案》，启动《中共勐海县委执政纪要》（2017）的编纂工作，现已定稿送厂付印，计划于12月底完成该书的编纂出版工作。
2.进行《勐海县改革开放40周年》的编纂工作
2018年，正值中国改革开放40周年。为全面总结和记述改革开放40年来勐海县走过的发展历程、取得的巨大成就以及历史经验教训，宣传和展示改革开放40年来勐海县的新发展、新变化和新面貌，同时为纪念中国改革开放40年献上一份厚礼，县委宣传部与我室共同编纂出版《勐海县改革开放40年》一书。2018年7月，县委宣传部与我室联发《勐海县改革开放40年编纂工作方案》至各供稿单位，启动《勐海县改革开放40年》编纂工作，现大部分单位已交稿，正在收稿、催稿、编辑整理稿件，计划于2018年底前完成稿件收集整理，2019年“两会”前完成该书的编纂出版工作。
3.制定勐海县《关于加强地方党史工作的实施意见》
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是习近平关于党的历史和党史工作重要论述精神，我室根据中央、省、州《关于加强地方党史工作的实施意见》，结合工作实际，制定勐海县《关于加强地方党史工作的实施意见》，明确了重要位置、重要作用、工作机制、机构和队伍建设、经费保障机制等内容，为今后做好党史工作提供坚强的组织保障。
4.筹建“打洛解放纪念碑”
为做好打洛口岸和旅游景区的红色旅游开发建设工作，2017年下半年，我室着力筹划将“打洛解放战斗”革命遗址标识碑改扩建为“打洛解放纪念碑”等相关事宜。2018年1月，州、县党史部门到打洛实地调查，并与打洛镇党委进行经协商，镇党委提出争取将修建“打洛解放纪念碑”纳入州委政法委警示教育基地建设范畴，初步确定修建“打洛解放纪念碑”的实施方案：即在打洛国门附近（打洛村委会曼掌村民小组内）建设“打洛解放纪念碑”，碑高为17.26米，预计需要投入经费100多万元。但因资金问题未能解决，拟在打洛重新选址建碑。
5.开展爱国主义教育活动
为让广大党员干部牢记革命历史、缅怀革命先烈、发扬革命传统、弘扬革命精神，县委党史研究室制定《关于报送开展爱国主义教育活动情况的通知》发放至各级党组织，在全县各级党组织开展爱国主义教育活动开展情况的信息收集工作，积极向个别党组织宣讲《勐海解放革命斗争史》，进一步激发广大党员的爱党、爱国情怀，激励广大党员为建设中国梦勐海篇章而努力奋斗。据统计，2018年至今，到县内纪念碑、烈士陵园及各革命遗址点参观学习人数达3576人次(游客未统计)，其中党员干部及学生参观学习人数2504人次，占参观学习人数的70.02%。
6.协助省室完成革命烈士刘昆府生平事迹资料收集工作
    10月16日～17日，省委党史研究室副主任马琳及州委党史研究室主任陈严芬一行到我县，对“民主联军”革命遗址点进行实地调研，并对革命烈士刘昆府生平事迹资料进行收集。我室陪同调研组实地考察了 “勐海解放纪念碑”“佛海保卫战遗址标识碑”“车佛南军政干部（学校）会议遗址标识碑”“车佛南宁澜民主联军根据地遗址标识碑”，详细介绍了革命烈士刘昆府生平事迹，并向调研组提供《勐海县党史正本》《勐海解放革命史》等书籍。
7.做好申报州级爱国主义教育基地考评各项材料准备工作
2018年10月，为充分发挥“勐海解放纪念碑”的宣传教育
作用，我室积极向州委宣传部申报“勐海解放纪念碑”为州级爱国主义教育基地，并积极做好考评各项材料准备工作，现“勐海解放纪念碑”已通过州级考评组的初评。
8.收集整理《西双版纳改革开放40周年》（勐海部分）的资料
我室承担《西双版纳改革开放40周年》(勐海部分)撰稿任务，于2018年9月完成撰稿任务，并上报州室。
（三）扎实推进地方志工作
1.完成《勐海年鉴》（2015～2016）编纂出版工作
《<勐海年鉴>（2015～2016）》是全面、系统地记载2015～2016年勐海县政治、经济、社会、文化等各个方面的基本面貌和发展情况，为各级党政领导了解信息、掌握县科学决策和管理提供可靠的参考依据，为社会各类了解勐海、建设勐海提供最新的信息资料。2017年，我室制定《<勐海年鉴>（2015～2016）编纂方案》，以县政府办文件印发至各供稿单位，于2018年3月完成编纂出版工作。
2.完成《勐海县茶志》编纂出版工作
编纂《勐海县茶志》一书，旨在全面、系统、如实地记载勐海县茶业的发展历史和现状，营造全社会关心支持勐海茶产业发展的良好氛围，打造勐海县“普洱茶的故乡”“中国普洱茶第一县”两大名片。2016年底，与县茶叶管理局共同策划制定《勐海县茶志》编纂方案，上报县政府。经县政府研究决定，列入县政府2017年度重点工作。2017年3月，成立《勐海县茶志》编纂委员会，召开编纂工作启动暨业务培训会，对撰稿人员进行业务培训。历时几个月，于2018年1月完成该书的编纂出版工作。
3.进行《勐海年鉴》（2018）编纂出版工作
按照《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》的要求，我室自2018年起开始《勐海年鉴》的改版工作，将《勐海年鉴》从“两年一鉴”改为“一年一鉴”。《勐海年鉴》（2018）是全面、系统地记载2017年勐海县政治、经济、社会、文化等各个方面的基本面貌和发展情况，为各级党政领导了解信息、掌握县科学决策和管理提供可靠的参考依据，为社会各类了解勐海、建设勐海提供最新的信息资料。2018年7月，我室制定《<勐海年鉴>（2018）编纂方案》，以红头文件印发至各供稿单位，现即将定稿送厂付印，计划于2019年1月完成该书的编纂出版工作。
4.继续《勐海县志》二轮续修工作
《勐海县志》二轮续修工作是地方志工作中的一项重大工程。2018年，县政府高度重视《勐海县志》二轮续修工作，把《勐海县志》二轮续修工作列入重要议事日程，在县政府常务会上积极听取《勐海县志》二轮续修工作推进情况及存在的困难和问题，并于2018年10月以红头便签的形式，将《关于加快推进勐海县志（1978～2005）编纂工作的通知》发至各供稿单位，重新启动该志编纂工作，明确总体设计纲目、编写任务分配方案及责编人员，要求各单位报送分管领导和撰稿人员（资料员），确定任务完成时限。之后，多次召开会议，布置安排续修工作，按志书卷章，划分责编负责单位，明确责任及完成时限，要求确保编修质量。目前，各责编人员正抓紧时间整理稿件，并提出修改意见，已向77个部门（单位）反馈修改意见，以确保在2020年6月30日前完成编纂出版工作。
5.收集整理《西双版纳年鉴》（勐海部分）的资料
按照工作要求，我室每年承担《西双版纳年鉴》（勐海部分）的撰稿任务。年内，安排专人，明确任务，积极地进行资料收集整理，于2018年8月完成撰稿任务并上报州档案局。
（四）积极完成县委、县政府安排的各项工作
1.认真开展“挂包帮”工作
我室挂钩点是勐满镇关双村委会吉良5组、糯裴和广别小组，共挂钩贫困户19户，现已脱贫13户，拟脱贫4户，未脱贫2户(为新识别户)。为做好扶贫迎国检和扶贫目标完成“百日行动”工作，我室积极克服公务出行不便的各种困难，多次深入扶贫挂钩点，向贫困户宣传扶贫政策，认真开展“户户清”工作，切实提高贫困户的满意度和知晓率，确保如期实现勐海贫困县退出和年度脱贫攻坚目标任务。2018年，共投入帮扶资金16435元，其中：制作扶贫宣传牌1块，共计2200万元；购买党旗、国旗39块，共计585元；春节慰问贫困户，为贫困户送去食用油、毛毯、糖果等生活用品，共计2147元；按照“缺什么补什么”的原则，帮扶责任人力所能及地帮扶贫困户解决必需的生活用品，为贫困户送去衣柜、碗柜、床、桌子、凳子、米等，共计11503元。
2.认真开展党风廉政建设工作
我室高度重视党风廉政建设工作，始终把它摆在重要议事日程，及时调整领导小组，健全和完善《党风廉政建设和反腐败工作的组织领导和责任分工》。年初，根据领导干部四重分片包干责任制工作要求，积极签订“一岗双责”责任书，层层抓好责任落实。并组织党员干部学习《关于对3起违反中央八项规定精神典型问题的通报》《关于3起侵害群众利益的不正之风和腐败问题的通报》等反面典型事例，向干部职工敲响警钟，进一步增强廉政意识。2018年上半年，全室无吃、拿、卡、要等违规现象发生，无一起信访案件。
3.认真开展意识形态工作
我室高度重视意识形态工作，把它作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程，实行意识形态工作部门主要领导负责制，认真落实意识形态工作主体责任、党支部书记第一责任、分管领导直接责任、其他领导成员“一岗双责”责任。年初，调整充实了意识形态工作领导小组，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作格局，并指定专人负责意识形态工作，确定联络员。并坚持意识形态工作与史志业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。积极召开意识形态工作会议，对意识形态工作进行了认真的安排部署，认真学习贯彻有关意识形态、思想文化宣传会议精神，积极探索切实加强意识形态工作的新途径、新方法，确保意识形态工作扎实有效的开展。
4.认真开展社区“共驻共管共建”工作
在与沿河社区签订共建责任书的基础上，开展好“双服务双报到”活动。多次召开会议研究部署工作，深入沿河社区进行困难职工、困难党员、老党员慰问活动，看望慰问困难和老党员3人，共计630元。
5.认真开展禁毒工作
为切实加强对禁毒工作的领导，成立以室主任为组长，副主任为副组长的禁毒工作领导小组，形成单位主要领导为禁毒工作第一责任人职责的工作格局，并把禁毒工作纳入单位年度重点工作，制定年度工作计划和禁毒工作目标管理责任书，与干部职工层层签订禁毒目标管理责任书和《家庭拒绝毒品责任书》，确保禁毒工作不留死角，做到禁毒工作有计划、有安排、有部署、有落实。同时，以干部职工大会的方式开展禁毒宣传教育活动，让干部职工关注“勐海禁毒”微信平台，确保禁毒宣传教育工作常态化。通过开展形式多样、内容丰富的禁毒宣传教育活动，使干部、职工及家属的毒品预防知晓率达100%。
6.认真开展各项责任目标工作
全县涉及我室考核指标共8项。年初，召开重点工作安排部署会，对考核责任目标工作进行任务分解，要求严格按照各项责任目标内容，认真开展党建、党风廉政建设、意识形态、禁毒、社会治安综合治理、扶贫、依法治县等各项工作，并做好资料台帐整理工作。
二、工作成绩和亮点
1.以“存史、资政、育人”为职能，不断提高党史征编的工作水平。今年以来，进行《中共勐海县委执政纪要》《勐海县改革开放40周年》的征编工作，旨在总结执政经验、探索执政规律、提高执政能力，全面反映和回顾勐海县各行各业改革开放40年来的发展进程、所取得的主要成绩和重大成就以及经验教训，充分发挥党史“资政、存史、育人”的功能作用，为勐海县进行革命传统教育和爱国主义教育增添新的内容，为全县广大干部、职工和群众学习和牢记党的历史增添了新的教材。
2.以《勐海年鉴》改版为契机，不断提高地方志书的质量。今年以来，为使《勐海年鉴》步入正轨，启动《勐海年鉴》的改版工作，将《勐海年鉴》从“两年一鉴”改为“一年一鉴”，旨在深化县情认识，扩大对外宣传，如实记述勐海经济社会的基本面貌和发展状况，及时反映全县深化改革和推进法治社会建设中的新成就、新问题，为社会各界提供丰富翔实的信息资料。
3.以《勐海县志》（1978～2015）为重点，不断丰富地方文献资料。今年以来，我室将工作重点放在《勐海县志》（1978-2015），旨在承接前届志书位置面积、建置沿革、区划演变、地质地貌、气候特征等内容，重点叙述1978～2005年勐海县经济社会发展、改革开放、精神文明精神等各方面基本情况，在资政育人、服务发展方面具有重要作用。我室多次召开会议，专题研究讨论《勐海县志》（1978～2015）工作，并对总体设计纲目进行分工，明确责编人员，指导好各供稿单位做好稿件的修改完善工作，以确保2020年6月30日前完成编纂出版工作。
4.以构建学习型机关为目标，不断增强干部职工学习的意识。一年来，通过周一职工例会、职工学习会、文件传阅、党支部会议、开展交心谈心等形式，形成学习制度，及时学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强政治思想教育，不断提高干部职工的思想政治素质，形成工作合力，营造轻松愉快的干事环境。组织开展党支部活动、工会小组活动，增强凝聚力。
三、存在的困难和问题
2018年，勐海县史志工作虽然取得了一些成绩，但也存在着一些困难和问题：
（一）“人少事多”“顾此失彼”等问题仍然存在。我室兼顾着党史、地方志两大块工作，承担着《县志》编修和《年鉴》《县委执政纪要》等史志书籍编纂出版，以及党史研究、党史宣传教育、县情资料收集整理等各项工作。长期以来，面临着工作面广、人员少、任务重、压力大的状况(长期处于一人多岗、一人多担)，编制7名，现空编2人，导致史与志工作常常造成顾此失彼的现象较为突出。
（二）“供血供氧”不足，队伍建设滞后。史志工作，最根本的要求就是“进得来、耐得住、有作为”。一是长期的文字工作，致使一些老同志身体多病，工作状况不佳，干劲减弱；二是有空编而未能进人，致使队伍建设滞后；三是新调整的领导在短时间内还未能顶岗上阵，需要时日磨炼。因此，这种种原因，在一定程度上严重影响了史志工作的顺利完成。
（三）《勐海县志》二轮续修工作推进缓慢。一是稿件质量不高。因志书记载年限长（1978～2005年），承编单位稿件资料数据严重缺失，稿件质量不高；二是承编单位撰稿人员变动大。自2005年启动续修工作至今，大部分原撰稿人员工作变动频繁，新接手人员对稿件不太熟悉和掌握，或者有的重视不够、责任心不强、应付了事，导致稿件修改完善工作面临许多困难；三是个别部门(单位)对开展续修工作的重要性认识不足，在查找、收集资料上用心不够、用力不足，修改整理工作缓慢。四是抓工作落实不够。由于责任编辑变动频繁，加之各责编人员对收取的稿件整理、修改意见反馈不及时等原因，致使《勐海县志》二轮续修工作推进缓慢，尚未完成分纂工作。
（四）公务出行不便的问题。2016年公车改革后，单位原有的公务用车被移交县政府公车服务平台。单位要使用公务用车时，向公车服务平台提出申请，但是该平台还是不能正常保证公务用车出行，这给我们下乡、出差带来诸多不便。
（五）工作经费严重不足。自2008年以来，县财政每年安排我室10万元史志工作经费，到2016年史志工作经费调减为6万元，2017年、2018年经报送请示后安排史志工作经费各3万元。现我室工作经费仅有人头经费4000元/人，共计2.4万元。而办公耗材费、驻村工作队员生活补贴、扶贫下乡差旅费、扶贫宣传栏、征订报刊杂志费等费用无法支付，致使工作运转困难。
四、2019年工作计划
1.按照《<勐海县改革开放40年>编纂工作方案》，完成该书的编纂出版工作。
2.按照《<中共勐海县委执政纪要（2018）>编纂工作实施方案》，完成该书的编纂出版工作。
3.结合勐海实际，全面落实“一突出、两跟进”，拟定党史调研课题，注重党史资料的收集整理，继续开展改革开放初期勐海县党史专题研究，为编写党史正本第二卷打好基础。
4.积极推进党史宣传教育“六进”(进企业、进农村、进军营、进学校、进机关、进社区) 活动，开展好爱国主义和革命传统的宣传教育，进一步激发广大党员干部的爱党、爱国情怀。
5.贯彻落实省、州地方志工作要求，抓紧推进《勐海县志》二轮续修的编辑、整理和分纂工作，确保2020年6月30日前完成编纂出版工作。
6.按照《<勐海年鉴（2019）>编纂工作方案》，完成该书的编纂出版工作。
7.争取上级支持，指导专业志、部门志等志书的编修工作，不断丰富地方文献资料。
8.加大精准扶贫力度，继续做好挂包村勐满镇关双村吉良五组、糯裴和广别小组的脱贫攻坚工作。
9.认真开展党建、党风廉政建设、意识形态、禁毒、社会治安综合治理、扶贫、依法治县等各项工作，并做好资料台帐整理工作，确保任务目标的完成。
10.积极完成县委和上级业务部门安排的工作任务。

第二部分    2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发[2014]139号）的通知书精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合本单位的实际情况，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，编制2019年单位部门预算。
   二、预算单位基本情况
    我部门编制2019年部门预算单位共1个，是中共勐海县委党史研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入145.58万元，其中：一般公共预算财政拨款145.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
  （二）财政拨款收入情况
2019年中共勐海县委党史研究室财政拨款收入145.58万元，其中:本年收入145.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.58万元（本级财力110.58万元，专项收入35.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出145.58万元，其中：基本支出110.58万元，占总支出的75.96%，项目支出35.00万元，占总支出的20.04%。按支出功能科目分类，按支出功能科目分类:1、2010301行政运行104.07万元，主要反映中共勐海县委党史研究室基本支出的工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出；2、2080504未归口管理的行政单位离退休6.51万元，主要反映离退休人员工资及公用经费；2010302项目支出35.00万元，主要用于：1、编纂出版《中共勐海县委执政纪要》出版经费15万元；2、编纂出版《勐海年鉴》出版经费10万元；3、编纂出版《勐海改革开放40 年》出版经费10万元。
   四、预算单位支出情况
   2019年部门预算总支出145.58万元。财政拨款安排支出145.58万元，其中：基本支出110.58万元，项目支出35.00万元。 2019年部门预算总支出145.58万元，其中：基本支出110.58万元，占总支出的75.96%，项目支出35万元，占总支出的24.04%。按支出功能科目分类，支出分别为：一般公共服务支出110.81万元；社会保障和就业支出19.06万元；卫生健康支出8.54万元；住房保障支出7.17万元。主要反映我单位各项业务支出及社会保障支出。
   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类：2010301行政运行75.80万元、2010302一般行政管理事务35.00万元、2080504未归口管理的行政事业单位离退休6.57万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.60万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.04万元、   2082703财政对生育保险基金的补助0.22万元、2101101行政单位医疗5.33万元、2101103公务员医疗补助3.21万元、2210201住房公积金7.17万元。
    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类：1、工资福利支出94.12万元，其中：基本工资20.81万元、津贴补贴28.13万元、奖金1.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.64万元、职业年金缴费3.60万元、职工基本医疗保险缴费5.09万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金7.17万元,绩效考核基础奖12.00万元，其他工资福利支出3.24万元。
2、商品和服务支出 44.36万元，其中：办公费1.28万元，印刷费20.50万元、水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费0.60万元，差旅费2.23万元、劳务费13.22万元、工会经费0.86万元、公务接待费0.45万元、福利费0.52万元，其他交通费用4.50万元。
3、对个人和家庭的补助支出 6.57万元，其中：退休费6.51万元、离退休公用经费 0.06万元。
    （三）一般公共预算支出
中共勐海县委党史研究室2019年一般公共预算当年拨款145.58万元，比2018年预算数增加9.38万元，增长6.89%。其中：基本支出110.58万元，减少0.62万元，下降0.56%，项目支出35.00万元，增加10.00万元，增长40%。主要原因是：工资正常晋升变动、2019年调整人员工资等较上年增加9.38万元，增长6.89%，今年项目资金编纂出版《勐海改革开放40年》经费列入预算10.00万元，较上年增加10.00万元，增长40%。
    1、2010301行政运行，2019年预算数为75.81万元，比2018年预算数减少4.04万元，下降5.06%。主要用于保障党史地方志工作正常运转的基本支出，本年在职人员（曾岸来）转退休1人减少行政运行经费。
    2、2010302一般行政管理事务，2018年预算数为35.00万元，比2018年预算数增加10.00万元，增长40%。主要原因是：今年项目资金编纂出版《勐海改革开放40年》经费列入部门预算10.00万元，2019年项目经费共有：1、用于编纂出版《中共勐海县委执政纪要》经费15.00万元，2、用于编纂出版《勐海年鉴》经费10.00万元，3、用于编纂出版《勐海改革开放40年》经费10.00万元，较上年增加10.00万元，增长40%。
3、2080504未归口管理的行政事业单位离退休，2019年预算数为6.57万元，比2018年预算数增加3.34万元，增长103.73%。本年人员退休，增加了退休经费。主要用于离退休人员退休费及公用经费支出。
    4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为8.64万元，比2018年预算数减少1.23万元，下降12.46%。主要原因是：人员退休，养老保险缴费支出经费减少。
    5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为360万元比2018年预算数减少0.35万元，下降8.87%。主要原因是：人员退休，单位职业年金支出经费减少。
    6、2082702财政对工伤保险基金的补助，2019年预算数为0.04万元，比2018年预算数减少0.06万元，下降60%。主要原因是：人员退休，单位职业年金工伤保险基金的补助支出经费减少。
    7、2082703财政对生育保险基金的补助，2019年预算数为0.22万元，比2018年预算数减少0.02万元，下降8.33%。主要原因是：人员退休，单位对生育保险基金的补助支出经费减少。
    8、2101101行政单位医疗，2019年预算数为5.33万元，比2018年预算数增加0.34万元，增长6.81%。主要原因是：2019年预算行政单位医疗时计提基数不含2018年调整工资部分。
    9、2101103公务员医疗补助，2019年预算数为3.21万元，比2018年预算数增加0.8万元，增长33.16%。主要原因是：2019年预算公务员医疗补助时计提基数不含2018年调整工资部分。
    10、2210201住房公积金，2019年预算数为7.17万元，比2018年预算数增加0.60万元，增长9.13%。主要原因是：工资正常晋升变动、2018年调整人员工资等。
   （四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
   （五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
    （六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
    五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
    （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
     我单位无州对下专项转移支出项目清单项目情况
    （二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项
   （三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项
   六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，中共勐海县委党史研究室2019年政府采购预算20.50万元，比2018年增加20.50万元，增长100%，增加的采购为：1、编纂出版《勐海年鉴》600册，印刷经费7.5万元；2、编纂出版《勐海县改革开放40年》700册，印刷经费4.9万元；、编纂出版《中共勐海县委执政纪要》600册，印刷经费8.1万元；增加的主要原因是2019年需购置的印刷品比上年增加。
   七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
     2019年用于保障中共勐海县委党史研究室机构正常运转的日常支出110.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.99％。与上年对比减少0.62万元，减少55.76%，减少的原因主要是在职人员转退休1人，正常运转的日常支出减少。资本性支出（办公设备购置）0万元，占基本支出的0％。（人均年工资福利支出15.69万元，人均日常公用经费0.17）。
   （二）项目支出预算变动的主要原因
   2019年用于保障中共勐海县委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长40%，增加的主要原因是：2019年增加项目资金编纂出版《勐海改革开放40年》经费列入部门预算10.00万元，2019年项目经费共有：1、用于编纂出版《中共勐海县委执政纪要》经费15.00万元，2、用于编纂出版《勐海年鉴》经费10.00万元，3、用于编纂出版《勐海改革开放40年》经费10.00万元，较上年增加10.00万元，增长40%。
    2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款35.00万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款35.00万元。
预算项目支出说明：编纂出版经费35.00万元，一是用于编纂出版《中共勐海县委执政纪要》经费15.00万元。二是用于编纂出版《勐海县年鉴》经费10.00万元，三是用于编纂出版《勐海改革开放40年》经费10.00万元，较上年增加10.00万元，增长40%。
绩效目标管理情况：根据县财政的预算安排:1、出版编纂《中共勐海县委执政纪要》一书经费15.00万元，完成出书数量指标600册，质量指标要求保证出书质量，实效指标根据印刷合同按时出版书籍；2、出版编纂《勐海年鉴》一书经费10.00万元，完成出书数量指标600册，质量指标要求保证出书质量；实效指标根据印刷合同按时出版书籍；3、出版编纂《勐海县改革开放40年》一书经费10.00万元，完成出书数量指标700册，质量指标要求保证出书质量；实效指标根据印刷合同按时出版书籍；以上项目实行专款专用，进一步压缩开支，勤俭节约，加大党史、地方志工作力度，使编纂出版工作落到实处。
  （三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
   中共勐海县委党史研究室2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.9万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.9万元。
具体情况如下：
    1.因公出国（境）费用
     2019年中共勐海县委党史研究室根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。持平的原因主要是：2018年和2019年本单位无出国（境）计划。
    2.公务用车购置及运行费
2019年中共勐海县委党史研究室安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0万元，与2018年持平，持平原因是：没有购置公务车辆的计划。运行费0万元，与2018年持平，持平原因是：没有发生运行费的计划 。2019年，中共勐海县委党史研究室安排公务用车购置及运行费0万元，较上年同口径无变化，无变化原因是：中共勐海县委党史研究室贯彻落实中央八项规定的相关要求:厉行节约，反对浪费。根据勐海县公务用车制度改革实施方案，不予保留车辆，无公务用车运行费。
    3.公务接待费
2019年中共勐海县委党史研究室安排公务接待费预算1.9万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。具体用于接待省、州党史、地方志有关部门指导开展党史、地方志业务工作、调研工作而发生单位规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径持平。持平的原因是：中共勐海县委党史研究室贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
中共勐海县委党史研究室2019年机关运行经费支出5.44万元，比上年增加2.58万元，增长90.21%。增加的主要原因是：本年机关运行经费中的公用经费（人员经费）标准大幅度调整增加。
部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
  （四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款24.50万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目3个，具体是1、出版编纂《中共勐海县委执政纪要》一书经费15.00万元，完成出书数量指标600册，质量指标要求保证出书质量，实效指标根据印刷合同按时出版书籍；2、出版编纂《勐海年鉴》一书经费10.00万元，完成出书数量指标600册，质量指标要求保证出书质量；实效指标根据印刷合同按时出版书籍；3、出版编纂《勐海县改革开放40年》一书经费10.00万元，完成出书数量指标700册，质量指标要求保证出书质量；实效指标根据印刷合同按时出版书籍；以上项目实行专款专用，进一步压缩开支，勤俭节约，加大党史、地方志工作力度，使编纂出版工作落到实处。
涉及一般公共预算当年拨款35.00万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款35.00万元。

监督索引号53282218028300111