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勐海县统计局2019年预算信息公开

作者 :勐海县统计局 来源 :转载 浏览 : 发布 :2019-03-29

监督索引号53282218041000000
勐海县统计局2019年
部门预算编制说明

目  录

第一部分    勐海县统计局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分    2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(三)一般公共预算支出
(四)政府性基金预算
(五)社会保险基金预算
(六)国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
(二)项目支出预算变动的主要原因
(三) “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况说明
第三部分    2019年部门预算公开表
附表:
1、6-1  部门财务收支总体情况表
2、6-2  部门收入总体情况表
3、6-3  部门支出总体情况表
4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6  部门基本支出情况表
7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13  部门政府采购情况表
14、6-14  部门项目支出预算表
15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18  部门单位基本信息表一
19、6-19  部门单位基本信息表二
20、6-20  部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018〕335号)的相关要求,现将勐海县统计局2019年部门预算公开如下:

第一部分 勐海县统计局部门概况
一、基本职能及主要工作
    勐海县统计局的职能是认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《云南省统计管理条例》,监督检查统计法律、法规的实施,依法行使统计调查权,统计报告权和统计监督权,负责组织完成国家、省、州统计局和县委、县政府规定和下达的统计调查任务和重大国情国力普查,贯彻全国统一的基本统计报表制度,准确及时上报统计报表;及时向县委、人大、政府、政协、县纪委和有关部门及领导提供统计资料。
    根据上级统计部门工作安排和县人代会拟定的经济目标任务,在总结今年工作经验与问题的基础上,凝聚全局干部职工务实求真的工作信心,全力完成2019年各项工作目标任务。一是围绕核算生产总值督促各专业统计人员开展好各项统计工作,与各行业主管部门围绕目标任务共同推进各项工作;二是按照上级普查办工作要求和普查流程,扎实做好各项普查工作;三是积极做好企业申规各项协调服务工作,夯实支撑勐海经济发展的基础;四是积极开展国家粮食大县产量抽样调查工作;五是加强党建和党风廉政建设。
二、机构设置情况
勐海县统计局内设机构有5个,分别是:办公室、核算与综合统计股一产业股、二产业股、三产业股。
三、重点工作概述
1.机关党建和党风廉政建设工作深入推进。
深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,积极开展“不忘初心、牢记使命”“两学一做”教育学习活动。我局坚持党对统计工作的领导,以党的十九大精神引领统计改革发展。把学习贯彻党的十九大精神作为重要政治任务抓紧抓实,与“两学一做”有机结合,制定学习教育实施方案,认真落实“三会一课”制度。不断强化全面从严治党,履行“两个责任”,坚持问题导向,以学习活动、各领域专项整治工作为契机,强化党要管党、从严治党意识,全力推进党风廉政建设和机关党建工作。狠抓作风建设和统计政风行风建设,制定“一岗双责”实施办法和考核办法,行风作风不断转变。坚决贯彻民主集中制、重大事项集体决策制度,决策的科学性、民主性不断提高,始终坚持“三重一大”事项上会研究,确保县委、县政府和州统计局的各项决策部署得到不折不扣的落实。
2.扎实开展扫黑除恶专项斗争。
    认真学习扫黑除恶工作会议精神,认真履行工作职责,每月按时报送扫黑除恶工作信息。
3.第四次全国经济普查稳步推进。
    全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。
第二部分    2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
根据《勐海县财政局关于编制2019年—2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018〕335号)文件精神,勐海县统计局2019年部门预算的指导思想、基本原则按照“实事求是,积极稳妥;统筹兼顾,突出重点;注重绩效,科学配置;量力而行,强化平衡;防范风险,规范举债“的要求,深入推进零基预算,集中财力办大事,下大力气补短板,既要尽力而为,也要量力而行,坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力。进一步提高强化资金绩效管理改革,提高资金使用效益;加强中期财政规划管理,增加预算支出规划约束力;强化预算执行约束,严格控制预算调剂;着力推进改革,全面提升财政保障水平;夯实管理基础,提高预算编制的准确性;健全统筹机制,加大资金统筹盘活力度;全面强化管理,提高预算编制的规范性。以集中财力,保障重点;细化预算,科学配置;讲求绩效,提高效益的基本原则,根据单位实际情况,按照自下而上,分类填报,逐级审核、统一更新的流程,认真开展2019年部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,即勐海县统计局。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制23人,其中:行政编制 13人,事业编制9人,工勤编制1人工。在职实有19人,其中:财政全供养19人。离退休人员 12人,其中:离休 0人,退休 12人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
勐海县统计局人员构成情况
      
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入489.90万元,其中:一般公共预算财政拨款489.90万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年勐海县统计局财政拨款收入489.90万元,其中:本年收入489.90万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款489.90万元(本级财力489.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出489.90万元,其中:基本支出407.33万元,占总支出的83.15%,项目支出82.57万元,占总支出的16.85%。按支出功能科目分类,支出分别列2010501行政运行173.11万元、2010599其他统计信息事务支出89.77万元、2101101行政单位医疗12.68万元、2101102事业单位医疗6.93万元、2101103公务员医疗补助13.84万元、2080502事业单位离退休2.77万元、2080504未归口管理离退休35.77万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.91万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.66万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.16万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.82万元、2210201住房公积金24.91万元、2010505专项统计业务经费2万元、2010507专项普查经费50万元、2010508统计抽样调查经费30.57万元,主要反映我单位的人员支出,统计工作相关各项业务支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出489.90万元。财政拨款安排支出489.90万元,其中:基本支出407.33万元,占总支出的83.15%,项目支出82.57万元,占总支出的16.85%。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
     功能科目分组,主要用于2010501行政运行173.11万元、2010599其他统计信息事务支出89.77万元、2101101行政单位医疗12.68万元、2101102事业单位医疗6.93万元、2101103公务员医疗补助13.84万元、2080502事业单位离退休2.77万元、2080504未归口管理离退休35.77万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.91万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.66万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.16万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.82万元、2210201住房公积金24.91万元、2010505专项统计业务经费2万元、2010507专项普查经费50万元、2010508统计抽样调查经费30.57万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出407.33万元,项目支出82.57万元,主要用于:
1、工资福利支出335.79万元,其中:基本工资74.50万元、津贴补贴78.85万元、奖金6.21万元、绩效考核基础奖45.72万元、绩效工资24.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.91万元、职业年金13.66万元、职工基本医疗保险缴费18.56万元、公务员医疗补助缴费13.83万元、其他社会保险缴费2.04万元、住房公积金24.91万元。
2、商品和服务支出114.32万元,其中:办公费7.4万元、印刷费7.75万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费0.05万元、邮电费0.75万元、差旅费13.65万元、培训费4.58万元、公务接待费3.1万元、劳务费13.35万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费9.9万元、其他商品和服务支出20万元、其他工资福利支出22.09万元、福利费1.86万元、工会经费3.13万元、离退休公用经费0.36万元、办公设备购置1.6万元。
3、对个人和家庭的补助支出39.79万元,其中:退休费38.19万元、生活补助1.60万元。
(三)一般公共预算支出
勐海县统计局2019年一般公共预算当年拨款489.90万元,比2018年预算数增加62.32万元,增长14.58%。主要原因是:人员工资正常晋升变动、2018年调整人员工资标准及增加专项普查经费及普查人员工资等经费安排。
1、2010501行政运行,2019年预算数为173.11万元,比2018年预算数增加24.98万元,增长16.86%。增加的主要原因是:人员增加,调整人员工资,在职公用经费标准提高。
2、2010599其他统计信息事务支出2019年预算数为89.77万元,2018年预算数减少2.64万元,下降2.85%。减少的主要原因是:2019年在职事业人员减少1人。
3、2010505专项统计业务经费2019年预算数为2万元,与2018年预算持平。持平的主要原因是:此项目工作是持续性工作,工作量没有变。
4、2010507专项普查经费2019年预算数为50万元,比2018年的预算数增加40万元,增长400%,增加的主要原因是:2019年因工作需要追加安排经济普查经费,导致2019年的项目经费比2018年增加。
5、2010508统计抽样调查经费2019年预算数为30.57万元,比2018年预算数减少9.43万元,下降23.58%。减少的主要原因是:2019年财政压缩预算资金,减少粮食抽样调查经费。
6、2080502事业单位离退休2019年预算数为2.77万元,比2018年预算数增加2.77万元,增长100%。增加的主要原因是:2018年没有事业退休人员,2019年事业人员退休1人。
7、2080504未归口管理离退休2019年预算数为35.77万元,比2018年预算数减少11.98万元,下降25.09%,减少的主要原因是退休人员减少1人(死亡),工资减少。
8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为32.91万元,比2018年预算数增加2.31万元,增长7.55%,增加的主要原因是:人员增加,调整工资标准,工资总额增加。
9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为13.66万元,比2018年预算数增加1.42万元,增加11.60%。增加的主要原因是:人员增加,调整工资标准,工资总额增加。
10、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.16万元,比2018年预算数减少0.12万元,下降42.86%。减少的主要原因是:2019年降低工伤保险费率。
11、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数0.82万元,比2018年预算数增加0.12万元,增长17.14%。增加的主要原因是:人员增加,调整工资标准,工资总额增加。
12、2101101行政单位医疗2019年预算数为12.68万元,比2018年预算数增加2.91万元,增长29.79%,增加的主要原因是:人员增加,调整工资标准,工资总额增加。
13、2101102事业单位医疗2019年预算数为6.93万元,比2018年预算数增加0.9万元,增长14.93%。增加的主要原因是:调整工资标准,工资总额增加。
14、2101103公务员医疗补助2019年预算数为13.84万元,比2018年预算数增加5.61万元,增长68.16%。增加的主要原因是:人员增加,调整工资标准,工资总额增加。
15、2210201住房公积金2019年预算数为24.91万元,比2018年预算数增加3.71万元,增长17.5%。增加的主要原因是:人员增加,调整工资标准,工资总额增加。
(四)政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
(五)社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
(六)国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,勐海县统计局2019年政府采购预算1.4万元,比2018年减少0.4万元,下降22.22%,减少的主要原因是:按照财务规章制度要求,严格控制采购数量,厉行节约。具体预算情况如下:台式电脑3台,打印机1台。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489.90万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.44%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的17.56%。与上年对比增加62.32万元,增长14.58%,增加的原因主要是:增加的主要原因是:工资正常晋升变动,2018年调整人员工资标准,增加专项普查经费及普查人员工资。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,共安排专项业务工作的经费支出82.57万元,即:统计抽样调查及流通和消费价格统计调查、县级粮食产量抽样调查、第四次全国经济普查、统计业务等,与上年对比增加32.57万元,增长65.14%,增加的原因主要是:2019年因工作需要追加安排经济普查经费,导致2019年的项目经费比2018年增加。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县统计局2019年“三公”经费财政拨款预算安排14万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费4万元,公务接待费10万元。
具体情况如下:
    1、因公出国(境)费用
2019年勐海县统计局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2018年预算持平。原因:我单位本年度暂无出国境工作需要。  
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县统计局安排公务用车购置及运行费4万元,其中:购置费0万元,与比2018年持平,运行费4万元,比2018年增加2万元,增长100%,主要用于保障我局各项统计业务工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是:一是我单位2017年车辆编制减少一辆,但工作量没有减少,经济普查、粮食抽样调查、扶贫工作等需下乡较多;二是车辆老化,维护费逐年增加;三是燃油价格上涨等。因此,需增加公务用车运行维护费,确保各项工作顺利进行。
    3、公务接待费
    2019年勐海县统计局安排公务接待费预算10万元,与2018年持平,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。持平的主要原因是:我单位在公务接待中贯彻落实中央八项规定精神,大力弘扬艰苦奋斗,勤俭节约优良作风,坚决制止铺张浪费和奢靡享乐行为,持续政风肃纪,严格执行财务规章制度,严格执行《党政机关履行节约,反对浪费条例》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》,推进党政机关厉行节约反对浪费的优良作风,严格把关单位各项公务接待支出。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
(二)机关运行经费支出情况
勐海县统计局2019年机关运行经费是92.03万元,比上年增加32.84万元,增长55.48%,增加主要原因是:项目经费增加、公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款52万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款40万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款82.57万元; 纳入绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款50万元。

监督索引号53282218041000111