今天是:

勐海县公共资源交易中心2019年预算信息公开

作者 :勐海县公共资源交易中心 来源 :转载 浏览 : 发布 :2019-03-29

监督索引号53282218043500000
勐海县公共资源交易中心2019年
部门预算编制说明

目  录

第一部分  勐海县公共资源交易中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分    2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(三)一般公共预算支出
(四)政府性基金预算
(五)社会保险基金预算
(六)国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
(二)项目支出预算变动的主要原因
(三) “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况说明
第三部分    2019年部门预算公开表
附表:
1、6-1  部门财务收支总体情况表
2、6-2  部门收入总体情况表
3、6-3  部门支出总体情况表
4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6  部门基本支出情况表
7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)
12、6-12  州对下转移支付绩效目标表
13、6-13  部门政府采购情况表
14、6-14  部门项目支出预算表
15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18  部门单位基本信息表一
19、6-19  部门单位基本信息表二
20、6-20  部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018〕335号)的相关要求,现将勐海县公共资源交易中心2019年部门预算公开如下:

第一部分  勐海县公共资源交易中心部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县公共资源交易中心的职能是:依法设定的县政务服务管理局的下属财政全额拨款事业单位,按照有关的法律、法规、各行业规章制度的有关规定,规范工作流程,依法有序操作,实行“统一进场、管理分离、规则主导、全程监管”的运行机制。
2019年重点工作:(一)继续将学习宣传贯彻十九大精神;(二)继续开展好公共资源交易全流程电子化工作。
二、机构设置情况
勐海县公共资源交易中心内设机构2个,即办公室、业务股。
三、重点工作概述
(一)继续将学习宣传贯彻十九大精神;习近平新时代中国特色社会主义思想等作为当前和今后一个时期的首要政治任务,积极组织干部职工深入学习落实,做到真学真懂、融会贯通、目标明确,促进工作;(二)继续开展好公共资源交易全流程电子化工作。1.积极推进公共资源电子化交易平台建设。2.远程异地评标工作稳步推进。
第二部分    2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县公共资源交易中心编制2019年部门预算是按照《预算法》和深化财税体制改革的要求,全面深化预算绩效管理改革及部门预算编制的指导思想:深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、县第五次党代会等会议精神,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,以全口径预算管理为主线,强化资产整合盘活,增强预算统筹能力,优先保工资、保运转、保基本民生。基本原则:集中财力、保障重点,细化预算,讲求绩效,提高效益。编制方法:按照“打破基数、统筹安排、集中财力、保障重点”的原则,建立财政资金“能进能出”的决策机制,改革“基数加增长”的预算分配方式。总体思路:继续深入推进财税体制改革,加快建立现代财政管理制度等内容。充分、合理预算各项收入,依法、准确、真实、完整地编制完成2019年度部门预算编制。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个,分别是勐海县公共资源交易中心。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。在职人员编制5人,其中:事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全供养5人。离退休人员 1人,其中:退休 1人。车辆编制0辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 140.65万元,其中:一般公共预算财政拨款140.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年勐海县公共资源交易中心财政拨款收入140.65万元,其中:本年收入140.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款140.65万元(本级财力140.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出140.65万元,其中:基本支出95.23万元,占总支出的67.71%,项目支出45.42万元,占总支出的32.29%。按支出功能科目分类,支出分别是:2010350-事业运行65.12万元,主要反映单位人员、公用等经费;2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出45.42万元,主要反映单位电子化平台建设及交易大厅的运维费;2080502- 事业单位离退休2.82万元,主要反映单退休人员的经费;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.34万元,主要反映单位基本养老保险缴费支出;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元,主要反映单位职业年金缴费支出;2082702-财政对工伤保险基金的补助0.05万元,主要反映单位财政对工伤保险基金的补助;2082703-财政对生育保险基金的补助0.23万元,主要反映单位财政对生育保险基金的补助;2101102-事业单位医疗5.06万元,主要反映单位的医疗保险支出;2101103- 公务员医疗补助 2.78万元,职业反映单位的公务员医疗补助支出;2210201-住房公积金5.96万元,主要反映单位住房公积金支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出140.65万元。财政拨款安排支出140.65万元,其中:基本支出95.23万元,项目支出45.42万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分组,2010350-事业运行65.12万元,主要用于单位人员、公用等经费;2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出45.42万元,主要用于单位电子化平台建设及交易大厅的运维费;2080502-事业单位离退休2.82万元,主要用于单退休人员的经费;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.34万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元,主要用于单位职业年金缴费支出;2082702-财政对工伤保险基金的补助0.05万元,主要用于单位财政对工伤保险基金的补助;2082703-财政对生育保险基金的补助0.23万元,主要用于单位财政对生育保险基金的补助;2101102-事业单位医疗5.06万元,主要用于单位的医疗保险支出;2101103- 公务员医疗补助 2.78万元,主要用于单位的公务员医疗补助支出;2210201-住房公积金5.96万元,主要用于单位住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分组(其中:基本支出95.23万元,项目支出45.42万元)工资福利支出88.50万元,主要用于单位基本工资19.33万元、津贴补贴9.37万元、奖金1.61万元、绩效考核基础奖12.00万元、绩效工资18.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费养老9.34万元、职业年金缴费3.87万元、职工基本医疗保险缴费4.86万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、其他社会保障缴费1.38万元(其中:残疾人保证金0.9万元、 财政对工伤保险基金的补助0.05万元、 财政对生育保险基金的补助0.23万元、大病保险0.20万元)、住房公积金5.96万元;对个人和家庭的补助2.80万元,主要用于单位退休费2.79万元、奖励金0.01万元;商品和服务支出27.19万元主要用于办公费3.84万元、手续费0.02万元、水费0.18万元、电费2.16万元、邮电费1.10万元、差旅费1.54万元、维修(护)费11.64万元、培训费2.76万元、公务接待费1.00万元、其交通费1.00万元、其他商品和服务支出0.62万元、福利费0.48万元、工会经费0.82万元、离退休公用经费0.03万元;资本支出22.16万元,主要用于办公设备购置20.96万元、信息网络及软件购置更新1.20万元。
(三)一般公共预算支出
勐海县公共资源交易中心2019年一般公共预算当年拨款140.65万元,比2018年预算数减少38.70万元,下降21.58%。主要原因是:2019年县级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。
1、2010350-事业运行2019年预算数为65.12万元,比2018年预算数增加6.61万元,增长11.30%。主要原因是:工资调整、正常晋升、公用经费的提高等。
2、2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算数为45.42万元,比2018年预算数减少51.39万元,下降53.08%。主要原因是:因财政资金紧缺,电子化平台建设分年度逐步完善,2018年度电子化平台已完成基础建设,2019本年度完善一部分设备。
3、2080502-事业单位离退休2019年预算数为2.82万元,比2018年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:与上年相比较无变动。
4、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.34万元,比2018年预算数增加1.72万元,增长22.57%。主要原因是:因工资增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应的增加。
5、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为3.87万元,比2018年预算数增加0.82万元,增长26.89%。主要原因是:因工资增加,机关事业单位职业年金缴费支出也相应的增加。
6、2082702-财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.05万元,比2018年预算数减少0.02万元,下降28.57%。主要原因是:财政对工伤保险基金的补助的费率降低。
7、6、2082703-  财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.23万元,比2018年预算数增加0.07万元,增长43.75%。主要原因是:因工资增加,财政对生育保险基金的补助也相应的增加。
8、2101102-事业单位医疗2019年预算数为5.06万元,比2018年预算数增加1.19万元,增长30.75%。主要原因是:因工资增加,事业单位医疗也相应的增加。
9、2101103- 公务员医疗补助2019年预算数为2.78万元,比2018年预算数增加0.91万元,增长48.66%。主要原因是:因工资增加,公务员医疗补助也相应的增加。
10、2210201- 住房公积金2019年预算数为5.96万元,比2018年预算数增加1.39万元,增长30.42%。主要原因是:因工资增加,住房公积金也相应的增加。
(四)政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
(五)社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
(六)国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
(二)与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,勐海县公共资源交易中心2019年政府采购预算22.16万元,比2018年减少74.65万元,下降77.11%,减少的主要原因是因财政资金紧缺,电子化平台建设分年度逐步完善,2018年度电子化平台已完成基础建设,2019本年度完善一部分设备购置。具体预算情况如下:勐海县公共资源交易中心2019年度预算公共资源交易电子化平台建设设备购置1批17.56万元,公共资源交易中心更新办公用笔记本电脑2台x7000元=1.4万元、办公用台式电脑8台x4000元=3.2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县公共资源交易中心机构正常运转的日常支出95.23万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.93%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.13%。工资福利支出与上年对比增加11.45万元,增长14.86%;日常公用经费与上年对比增加1.24万元,增长46.10%。增加变化的原因主要是工资正常晋升变动、调整人员工资标准;公用经费标准提高。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县公共资源交易中心机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45.42万元,是商品和服务支出23.26万元(其中:办公费3.44万元、水费0.12万元、电费2.16万元、邮电费0.60万元、差旅费1.44万元、维修(护)费11.44万元、培训费2.56万元、公务接待费0.50万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出0.50万元),资本性支出22.16万元,(其中:办公设备购置20.96万元信息网络及软件购置更新1.20万元)。与上年对比减少51.39万元,下降53.08%。减少的主要原因是因财政资金紧缺,电子化平台建设分年度逐步完善,2018年度电子化平台已完成基础建设,2019本年度完善一部分设备购置。
(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款预算安排2万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费1万元,公务接待费1万元。
具体情况如下:
    1、因公出国(境)费用
2019年勐海县公共资源交易中心根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2018年增加0万元,增长0%,较上年同口径无变化,原因是我单位本年度无出国(境)工作安排。
    2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县公共资源交易中心安排公务用车购置及运行费1万元,其中:购置费0万元,比2018年增加0万元,增长0%、较上年同口径无变化,原因是我单位本年度无公务用车购置费安排;运行费1万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要用于保障公共资源交易工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年同口径无变化,原因是由于项目增加,工作量增大,下乡次数增多等原因,根据公车改革规定,我单位车辆无车编,有三辆公务用车,坚持原则,遵从八项规定,从无乱用滥用、公车私用等现象。
    3、公务接待费
2019年勐海县公共资源交易中心安排公务接待费预算1万元,比2018年0万元,增长0%,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年同口径无变化,原因是本着艰苦奋斗、勤俭节约的传统美德,推进党政机关厉行节约反对浪费的优良作风,做好单位各类公务接待工作。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
(二)机关运行经费支出情况
勐海县公共资源脚交易中心2019年机关运行经费是3.93万元,比上年增加1.24万元,增长46.10%,增加的主要原因是:公用经费的提高。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款96.81万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款96.81万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款45.42万元; 纳入绩效评价的项目2个,涉及一般公共预算拨款45.42万元。

监督索引号53282218043500111