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中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年预算信息公开

作者 :勐海县纪委监委 来源 :本站原创 浏览 : 发布 :2019-03-29

监督索引号53282218022200000

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   中国共产党勐海县纪律检查委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  州对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018335号)的相关要求,现将中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   中国共产党勐海县纪律检查委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

县纪委、县监察委合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。共同设立信访部门、案件监督管理部门、案件审理部门、执纪监督和审查调查部门等内设机构,力量配备向监督执纪一线倾斜,形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。纪委监委基本职能是实现党内监督与国家监察相统一。既完善党的自我监督,又加强对国家机器监督。实现党内监督全覆盖的同时,建立国家监察机构,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖,真正把公权力关进制度笼子,体现了党内监督与国家监察内在一致、高度互补。

监察委员会履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;三是处置:依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

派出的监察机构根据授权,依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督,提出监察建议;按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置,并作出政务处分决定。

二、机构设置情况

根据上述职能职责,中国共产党勐海县纪律检查委员会机关设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室、县纪委驻县委办公室纪检组、县纪委驻人大、政协机关纪检组、县纪委驻县人民政府办公室纪检组、县纪委驻县财政局纪检组、县纪委驻县交通局派驻纪检组、县纪委驻县卫生和计划生育局派驻纪检组、县纪委驻水务局纪检组、县委巡察办、县委巡察第一组、县委巡察第二组、县委巡察第一组、县委巡察第三组等24个内设机构。

三、重点工作概述

监察委员会独立行使监察权,可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。需要采取技术调查、限制出境等措施的,经过严格的批准手续,按照规定交有关机关执行。

全面试用各项调查措施,重点探索以留置取代“两规”措施,细化审批权限,规范工作流程。在调查涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪中,对已经掌握其部分违法犯罪事实及证据,仍有重要问题需要进一步调查的被调查人,具有案情重大、复杂,可能逃跑、自杀,可能串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据等妨碍调查行为等情形之一的,经过严格的审批手续,可将其留置,时间不超过3个月。特殊情况下经批准,可延长一次,时间不得超过3个月。对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员,也可采取留置措施。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

中国共产党勐海县纪律检查委员会编制2019年部门预算的指导思想、是根据《勐海县财政局关于编制2018—2020年中期财政规划和2018年县级部门预算的通知》(海财预字[2018]335号)文件精神,按照稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,以提高发展质量的效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,集中财力办大事,增强政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性。基本原则是“实事求是,积极稳妥;统筹兼顾,突出重点;注重绩效,科学配置;量力而行,强化平衡。强化绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益;认真开展2019年部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党勐海县纪律检查委员会编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个;在职人员编制78人,其中:行政编制78人,在职实有51人,其中:财政全供养62人,离退休人员12人,其中:离休 1人,退休11人。车辆编制7辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1228.95万元,其中:一般公共预算财政拨款1228.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年中国共产党勐海县纪律检查委员会财政拨款收入1228.95万元,其中:本年收入1228.95万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1228.95万元(本级财力1228.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1228.95万元,其中:基本支出1185.50万元,占总支出的96.46%,项目支出43.45万元,占总支出的3.54%。按支出功能科目分类,支出分别列一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,主要反映一般公共服务的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1228.95万元。财政拨款安排支出1228.95万元,其中:基本支出1185.50万元,项目支出43.45万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2011101行政运行849.93万元、2080504未归口管理的行政单位离退休50.68万元、2101101行政单位医疗53.99万元、2101103公务员医疗补助30.33万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.17万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.61万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.44万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.20万元、2210201住房公积金73.14万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1185.50万元,项目支出43.45万元,主要用于:

1、工资福利支出946.39万元,其中:基本工资155.87万元、津贴补贴416.42万元、奖金12.99万元、住房公积金57.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.65万元、职业年金缴费34.66万元、职工基本医疗保险缴费43.97万元、公务员医疗补助缴费21.40万元、其他社会保障缴费2.94万元、其他工资福利支出9.48万元。

2、商品和服务支出129.06万元,其中:办公费25.5万元、印刷费1.00万元、手续费0.20万元、水费2.00万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费8.00万元、租赁费0.5万元、培训费1.00万元、会议费0.87万元、工会经费9.82万元、公务接待费6.00万元、公务用车运行维护费13.00万元、维修(护)费5万元、福利费5.04万元、其他交通费用46.2万元、委托业务费0.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出50.86万元,其中:生活补助6.81万元、奖励金0.08万元、退休费49.19万元。

4、资本性支出58.50万元,其中:办公设备购置52.00万元、信息网络及软件购置更新6.50万元。

(三)一般公共预算支出

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款1228.95万元,比2018年预算数增加178.51万元,增长16.99%。主要原因是:人员增加,工资水平上升。

12011101行政运行2019年预算数为849.93万元,比2018年预算数增加95.98万元,增长12.73%。主要原因是:人员增加,工资水平上升。

22080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为50.68万元,比2018年预算数增加0.81万元,增长1.62%。主要原因是:工资水平上升。

32101101行政单位医疗2019年预算数为53.99万元,比2018年预算数增加10.02万元,增长22.79%。主要原因是:工资基数提高。

42101103公务员医疗补助2019年预算数为30.33万元,比2018年预算数增加8.93万元,增长4.17%。主要原因是:工资基数提高。

52080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为88.17万元,比2018年预算数增加1.52万元,增长1.75%。主要原因是:工资基数提高。

62080506机关事业单位职业年金缴费支出2.019年预算数为36.61万元,比2018年预算数增加1.95万元,增长5.63%。主要原因是:工资基数提高。

72082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.44万元,比2018年预算数减少0.4万元,下降4.76%。主要原因是:调减了核算基数。

82082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为2.20万元,与2018年预算数持平。

92210201住房公积金2019年预算数为73.14万元,比2018年预算数增加16.14万元,增长28.32%。主要原因是:工资基数提高。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目28个,中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年政府采购预算56.75万元,比2018年增加18.75万元,增长49.34%,增加的主要原因是建设覆盖纪检监察系统的检举举报平台以及部份资产使用年限已满,需更新。具体预算情况如下:

预算07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门基本支出政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能科目编码

 

 

单位名称(功能科目、项目)

采购目录

数量

计量单位

采购方式

需求时间

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

本级安排

 

 

 

 

 

 

 

 

自筹资金

 

 

 

结余结转资金安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

本级财力安排

专项收入安排

执法办案补助

收费成本补偿

国有资源(资产)有偿使用

政府性基金

国有资本经营收益

财政专户管理的教育收费

小计

事业单位经营收入

事业收入

其他收入

上年结转

**

**

**

**

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

567,500

567,500

567,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政政法股

 

 

 

 

 

567,500

567,500

567,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  勐海县纪委监察局

 

 

 

 

 

567,500

567,500

567,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    中国共产党勐海县纪律检查委员会

 

 

 

 

 

567,500

567,500

567,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

      一般公共服务支出

 

 

 

 

 

567,500

567,500

567,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

        纪检监察事务

 

 

 

 

 

567,500

567,500

567,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

          行政运行

 

 

 

 

 

567,500

567,500

567,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

碎纸机

25

询价

2019724

20,000

20,000

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

计算机通用软件

1

询价

201911

5,000

5,000

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

计算机通用软件

50

询价

2019531

45,000

45,000

45,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

空气调节设备

1

询价

201911

3,000

3,000

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

办公家具

25

询价

2019429

50,000

50,000

50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

扫描仪

25

询价

2019329

112,000

112,000

112,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

计算机通用软件

5

询价

201914

25,000

25,000

25,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

复印机

1

询价

201911

37,000

37,000

37,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

碎纸机

5

询价

201911

4,000

4,000

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

打印机

5

询价

201911

7,500

7,500

7,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

计算机

5

询价

201911

20,000

20,000

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

电视机

1

询价

201911

2,000

2,000

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

计算机

25

询价

2019724

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

打印机

25

询价

2019722

67,500

67,500

67,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

传真机

1

询价

201913

1,800

1,800

1,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

办公家具

2

询价

201911

5,000

5,000

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          办公设备购置

多功能一体机

1

询价

201911

2,700

2,700

2,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装修和修缮工程

装修和修缮工程

1

询价

201911

60,000

60,000

60,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中国共产党勐海县纪律检查委员会机关机构正常运转的日常支出1185.5万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.83%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.89%。与上年对比基本支出增加60.06万元,增长5.86%,增加的原因主要是人员增加,工资水平提高。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中国共产党勐海县纪律检查委员会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43.45万元,主要是全国纪检监察系统举报平台建设开支。与上年对比项目支出增加9.45万元,增长了28%,增加的原因主要是增加了全国纪检监察系统举报平台建设项目。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排19.00万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费13.00万元,公务接待费6.00万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019年中国共产党勐海县纪律检查委员会根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2018持平,持平的原因是不发生出国(境)费

    2、公务用车购置及运行费

2019年中国共产党勐海县纪律检查委员会安排公务用车购置及运行费13万元,其中:购置费0万元,与2018年持平,运行费13万元,比2018年增加5万元,增长38.46%,主要用于保障纪委监委工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是新设监察委员会机构,工作职能职责范围扩大,相应的运行费也增加

    3、公务接待费

2019年中国共产党勐海县纪律检查委员会安排公务接待费预算6万元,与2018年持平,主要用于单位日常接待。持平的原因主要是我单位在公务接待中贯彻落实中央八项规定精神,大力弘扬艰苦奋斗,勤俭节约优良作风,坚决制止铺张浪费和奢靡享乐行为,持续政风肃纪,严格执行财务规章制度,严控单位各项公务接待支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年机关运行经费是849.93万元,比上年增加95.98万元,增长12.73%,增加的主要原因是:纪检监察体制改革,人员大幅增加,工作范围扩大,涉及的机关运行经费也大幅增加。。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款25万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款25万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款43.45万元; 纳入绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款43.45万元。

 

监督索引号53282218022200111

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年部门预算公开表20190329115620824.xls

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年三公经费预算说明.doc

中国共产党勐海县纪律检查委员会2019年“三公”经费预算表.xls