当前位置: 勐海县信访局2019年预算信息公开
监督索引号53282218055300000
勐海县信访局2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县信访局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县信访局2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县信访局部门概况
一、基本职能及主要工作
(1)贯彻落实中央、省、州、县有关信访工作的法律法规和方针政策，拟定信访工作有关规定、办法并组织实施。
(2)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信，接待来访。
(3)负责向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。
(4)承担督促检查领导同志有关批示件的落实情况的责任，承办中央、省、州、县领导同志交办的信访事项，向各乡镇（农场）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
(5)承担协调处理群众集体来县上访和非正常上访的责任，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
二、机构设置情况
勐海县信访局机关设2个内设机构，一是办公室，负责协调局机关日常工作。公文处理,重要会议组织有关文件和文稿的起草;议定事项的督促检查,政务、值班信息的综合与报送;人事工资、财务管理、值班、机要、保密、档案及党群等工作;负责对信访工作有关政策法规和决策部署的贯彻落实情况进行督促检查;负责领导同志交办信访事项以及其他重要信访事项的督查督办;负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议;综合分析、反映信访动态和编发信访信息;协调指导全局信访事项的督查督办工作;组织信访业务培训和信息交流;承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作。承办领导交办的其他工作任务。
二是综合信访室，负责接待国内群众和境外人士等来访工作反映群众来访中的重要信息,转送、交办、督办重要来访事项；指导和协调处理各乡(镇)、各部门接待来访中遇到的复杂疑难问题;协调处理群众来县集体上访,参与非正常上访处置;维护接待室秩序;指导检查各乡(镇)和各部门群众来访接待工作。负责群众重要来信信息的汇总、分析和反映;负责群众来信的签收、消毒、分拣、统计、分析;负责全县信访数据、信访矛盾纠纷排查化解的统计、分析、报送;负责转送交办、督办、回复重要来信事项,指导检查各乡(镇)和各部门办信工作;负责信访工作特别是热点、难点工作的调查研究;参与处置信访突发事件;拟订有关信访工作的规定办法,开展信访理论研究和新闻宣传工作。负责综合分析、办理网上信访事项,反映网上信访信息,通报网上信访办理情况;负责督促指导全县网上信访工作;负责全国信访信息系统的应用。负责中共勐海县委群众工作委员会日常工作负责指导协调群众工作,直接调查或交办转办群众工作的重大问题;收集社情民意,及时提出完善政策和改进工作的建议;总结推广群众工作的先进典型和经验。承办领导交办的其他工作任务。
三、重点工作概述
指导全县信访工作，总结推广各乡镇（农场）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查指导县直各部门和各乡镇（农场）党政机关的信访工作。负责处理县委、县政府网上信访事项，督促指导各乡镇（农场）及部门网上信访工作。负责全国信访信息系统在全县的推广和应用。承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。负责中共勐海县委群众工作委员会日常工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯 彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、 州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进 工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面 落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心， 以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、 约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算， 集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而 行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大 攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性， 加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
（二）基本原则
1.实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积 极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政 策等因素影响，更加注重收入质量导向。 2．统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点， 切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、 3 州和县委、县政府重大发展战略与重点领城改革，着力支持打好 “三大攻坚战”。注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精 打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强 资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。 4．量力而行，强化平衡。増强财政可持续性，按照量力而 行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出， 加强跨年度预算平衡。 5．防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化 解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决 遏制隐性债务增量。
（三）编制方法
严格按照《预算法》进行部门预算编制，坚持量入为出的原则，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡；坚持实事求是，切实做到收支计划积极稳妥；坚持部门预算原则，涵盖单位所有资金的收支预算，包括正常经费预算及专项经费预算；坚持零基预算原则，人员经费按标准核定，公用经费按部门分类分档的定额核定，事业发展和建设项目按轻重缓急排序。
（四）总体思路
紧紧围绕十九大“全面实施绩效管理”的要求，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，要做到：强化资金绩效管理改革，提高资金使用效益；加强中期财政规划管理，增强预算支出规划约束力；强化预算执行约束，严格控制预算调剂；着力推进改革，全面提升财政保障水平；夯实管理基础，提高预算编制的准确性；全面强化管理，提高预算编制的规范性；推进预算公开，提高预算透明度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，为勐海县信访局其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。在职人员编制7人，其中：行政编制 7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。离退休人员 2人，其中：退休 2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入153万元，其中：一般公共预算财政拨款153万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县信访局财政拨款收入153万元，其中:本年收入153万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153万元（本级财力153万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年信访局部门预算总支出153万元，其中：基本支出133万元，占总支出的0.86%，项目支出20万元，占总支出的0.13%。按支出功能科目分类，支出分别列2010301 行政运行94.6万元、2010308信访事务20万元、2080504未归口管理的行政单位离退休6.6万元、2080505机关事业单位基本养老保险支出9.6万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元2082703财政对生育保险基金的补助0.24万元、2101101行政单位医疗6万元、2101103公务员医疗补助3.6万元、2210201住房公积金8.1万元。主要反映单位的各项业务运行支出。
四、预算单位支出情况
2019年信访局部门预算总支出153万元。财政拨款安排支出153万元，其中：基本支出133万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010301行政运行94.6万元、2010308信访事务20万元、2080504未归口管理的行政单位离退休6.6万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.7万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元2082703财政对生育保险基金的补助0.24万元、2101101行政单位医疗6万元、2101103公务员医疗补助3.6万元、2210201住房公积金8.1万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出133万元，项目支出20万元，主要用于：
1、工资福利支出113.7万元，其中：基本工资21.77万元、津贴补贴33.6万元、奖金1.8万元、绩效工资14.4万元、机关失业单位基本养老保险9.7万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费5.7万元、公务员医疗补助3.6万元、其他社会保障缴费1.6万元、工伤保险0.5万元、生育保险0.2万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金8.1万元、其他工资福利支出9.5万元。
2、商品和服务支出12.8万元，其中：办公费1.2万元、水费2万元、电费1万元、差旅费0.5万元、培训费1.8万元、工会经费0.9万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出0.06万元。
3、对个人和家庭的补助支出6.6万元、其中：退休费6.57万元。退休金0.03万元
（三）一般公共预算支出
信访局2019年一般公共预算当年拨款:153万元，比2018年预算数增加6万元，增长0.1% 主要原因是:由于我单位人员增加故经费增加
1、2010301行政运行，2019年预算数为94.6万元，比2018年预算数增加16.23万元，增长5.8%。主要原因是：我单位工作人员增加、各项经费也增加。
2、2010308信访事务，2019年预算数为20万元，毕2018年预算数减少10万元，减少0.5%主要原因是：我单位2018年安排经费剩余较多，经财政协商2019年给予安排信访事务20万元。
3、2080504未归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为6.6万元，比2018年预算数减少0.03万元，减少0.9%，主要原因是：我单位2018-2019年无离退休人员
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为9.7万元，比2018年预算数增加1.64万元，增加1.2%，主要原因是：我单位2018年新增工作人员员且养老保险基数增高，所以机关事业单位基本养老保险增加
5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为4万元比2018年预算数增加0.77万元，增加5%，主要原因是我单位2018年人员增加、因此职业年金缴费支出增加。
6、2082702财政对工伤保险基金的补助，2019年预算数为0.05万元比2018年预算数减少0.03万元，减少0.6%，主要原因是工伤保险基金比例调整过，因此减少。
7、2082703财政对生育保险基金的补助，2019年预算数为0.24万元比2018年预算数增加0.04万元，增加1.3%，主要原因是我单位2018年新增了工作人员。因此生育保险基金增加。
8、2101101行政单位医疗，2019年预算数为6万元比2018年预算数增加1.87万元，增加1.5%，主要原因是我单位2018年新增了工作人员，因此行政单位医疗增加。
9、2101103公务员医疗补助，2019年预算数为3.6万元比2018年预算数增加1.58万元，增加1.8%，主要原因是我单位2018年新增了工作人员。因此公务员医疗补助增加。
10、2210201住房公积金，2019年预算数为8.1万元比2018年预算数增加2.7万元，增加1.5%，主要原因是我单位2018年新增了工作人员。因此住房公积金增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无安排政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的40％。与上年对比增加40万元，增长30%，增加的原因主要是我单位2019年人员增加经费也增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县信访局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如一是信访联席会议经费10万元，主要用于承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项三是信访群众工作经费10万元，主要用于下发乡镇(农场)群众信访工作经费及联络员补贴等开支。与上年对比项目经费减少10万元，减少0.1%，减少的原因主要是：我单位上年安排经费较多，已上缴财政收回，故本年安排经费比去年减少
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县信访局2019年“三公”经费财政拨款预算安排10万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费6万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年信访局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径持平，持平原因：我局上年无此项安排出国（境）费预算。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县信访局安排公务用车购置及运行费4万元，其中：购置费0万元，较上年同口径持平，持平原因:我局根据公务用车管理办法对公车进行严格管理、严格监督、以信访群众事务处理纠纷为重，并做到每个乡镇的信访事务都能及时受理、做到办公事只办理有关本单位的事务才能使用公务车，不私自使用、合理合法安全使用公务用车。
3、公务接待费
2019年勐海县信访局安排公务接待费预算6万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。较上年同口径持平，持平原因：我局对公务接待费支出严格管理和监督，履行勤俭节约能源、反对铺张浪费，合理合法使用公务接待费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县信访局2019年机关运行经费是4.8万元，比上年增加2.8万元，增长2.4%，增长的主要原因是：我单位2019年在职公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款40万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款20万元; 纳入绩效评价的项目2个，涉及一般公共预算拨款20万元。
监督索引号53282218055300111
