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勐海县人民政府地震局2019年预算信息公开

  • 来源 :勐海县人民政府
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  • 发布时间 :2019-03-28 04:46

监督索引号53282226041900000

 

勐海县人民政府地震局2019

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县人民政府地震局 概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算三公经费支出情况表

106-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  州对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》(海财预字〔2018335号)的相关要求,现将勐海县人民政府地震局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分 勐海县人民政府地震局概况

一、  基本职能及主要工作

勐海县人民政府地震局是勐海县人民政府直属事业单位,由勐海县应急管理局统一领导和管理,机构规格为正科级。主要职责是:

(一)根据《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章的规定,会同有关部门加强对全县防震减灾工作统一领导和协调指挥。

(二)组织编制全县防震减灾规划和计划;推进防震减灾体制和相应经费渠道的建立、完善;管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(三)负责规划和建立地震监测预报工作体系,统一规划全县地震台网(站)及信息系统的建设;负责县内地震监测台网(站)管理,指导群测群防工作实行行业管理,实现资源共享;制定全县地震监测预报方案、地震重点监视防御区震情跟踪方案并组织实施;承担震情速报等工作。

(四)会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境,建立震灾预防和地震应急救援联动工作机制;会同上级有关部门对地震活动趋势作出分析、研判。

(五)组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,推广应用地震科学技术科技及其成果;牵头承担地震烈度调查和灾害损失评估。

(六)承办上级业务主管部门交办的有关工作,指导、督促乡镇(农场)、部门、单位的防震减灾工作。

(七)承担本行政区的地震安全性评价监督管理、抗震设防监督管理、地震监测设施和地震观测环境执法、典型地震遗址遗迹和文物保护、外国的组织或者个人从事地震监测活动许可、不当地震舆情调查处置等行政职能职责。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

   勐海县人民政府地震局内部设置的机构有:办公室、监测预报室。

二、  重点工作概述

    认真贯彻落实县委、县政府工作部署安排,严格按照上级业务主管部门的要求,2019年重点抓好以下六个方面的工作。

    (一)抓好理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深学笃用,自觉用理论武装头脑,指导实践,推动工作。

    (二)抓好震情监测跟踪工作。在做好地震前兆数据的观测、分析和上报工作的同时,积极做好震情会商跟踪工作,积极参与上级业务主管部门开展的联动、会商相关工作。重点加强对5个强震台、1个遥测台信息资料传输和运行情况的定期巡查、检查,确保地震宏观观测点监测工作正常运行。

   (三)抓好“十项重点工程”涉及勐海县的工作。全力配合省、州地震部门完成地震烈度速报与预警工程项目建设。

(四)抓好勐遮水化站改造项目。按照省地震局监测预报中心提供的技术方案,重点抓好该站深井改造和仪器设备的配置。

(五)抓好防震减灾宣教工作力度。创新宣传教育方式方法,采取多种形式,继续深入持久地开展防震减灾知识进机关、校园、企业、社区、农村“五进”活动,通过广泛宣传,不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和应急避险能力。

   (六)抓好脱贫攻坚工作。认真贯彻落实省、州、县关于打赢脱贫攻坚战的相关文件精神和要求,按照摘帽不脱钩的要求,继续抓好后续帮扶工作。

第二部 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县人民政府地震局编制2019年部门预算的指导思想:严格按照县级财政部门预算编制工作相关要求,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代化财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算。

编制2019年部门预算的基本原则:1事求是,基金稳妥。收入预算的编制要事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平线适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,更加注重收入质量导向。2、统筹兼顾,突出重点。支出预算要统筹兼顾,突出重点,切实做好“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领域改革涉及本单位方面,着力支持打好“三大攻坚战”。3、注重绩效,科学配置。注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效益。4、量力而行,强化平衡。增强财政可持续性,按照量力而行的原则合理确定财政标准,严格控制费急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。5、防范风险,规范举债。严格按照防范化解财政风险,积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,有效规范地方政府举债融资等要求,坚决遏制隐性债务增量。

编制方法:继续贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细化到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算;研究推进预算定额标准体系建设,科学配置财政资源。讲求绩效,提高效益 。牢固树立过紧日子思想,严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

总体思路:继续深入推进财税体制改革,加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标,坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调,着力推进零基预算改革,集中财力办大事;继续实施中期财政规划管理,严格预算执行;完善定额标准体系,实施支出经济分类改革,细化预算编制;创新预算管理机制,增强预算统筹能力;优化预算编审程序,改革预算编制方法;健全监督制衡机制,推进全过程绩效管理;深化专项转移支付制度改革,理顺事权与支出责任关系;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

勐海县人民政府地震局编制2019年部门预算单位有1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。在职人员编制6人,其中:事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全供养6人。离退休人员 4人,其中:退休 4人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

勐海县人民政府地震局人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

6 

 

6 

 

10 

6 

 

4 

 

 

 

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 132.29万元,其中:一般公共预算财政拨款132.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐海县人民政府地震局财政拨款收入132.29万元,其中:本年收入132.29万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款132.29万元(本级财力132.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出132.29万元,其中:基本支出122.29万元,占总支出的92.44%,项目支出10万元,占总支出的7.56%。按支出功能科目分类,支出分别:2080502事业单位离退休11.23万元、2080205机关事业单位基本养老保险缴费支出10.79万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.46万元、2080702财政对工伤保险的补助0.05万元、2080703财政对生育保险的补助0.27万元、2101102事业单位医疗5.95万元、2101103公务员医疗补助4.16万元、2210201住房公积金6.91万元、2240550地震事业机构78.47万元、2240505地震预测预报10万元,主要反映是为了保障地震事业、强震台站网点维护管理工作,拟产生的人员工资福利支出,办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出132.29万元。财政拨款安排支出132.29万元,其中:基本支出122.29万元,项目支出10万元。

(一)  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分类,主要用于:2080502事业单位离退休11.23万元、2080205机关事业单位基本养老保险缴费支出10.79万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.46万元、2080702财政对工伤保险的补助0.05万元、2080703财政对生育保险的补助0.27万元、2101102事业单位医疗5.95万元、2101103公务员医疗补助4.16万元、2210201住房公积金6.91万元、2240550地震事业机构78.47万元、2240505地震预测预报10万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分类(其中:基本支出122.29万元,项目支出10万元)。

1、基本支出122.29万元,主要用于:

①工资福利支出102.76万元,其中:基本工资22万元、津贴补贴11.04万元、奖金1.83万元、绩效考核基础奖14.4万元、绩效工资20.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.79万元、职业年金缴费4.46万元、职工基本医疗保险缴费5.61万元、公务员医疗补助缴费4.16万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金6.91万元。

②商品和服务支出8.43万元,其中:办公费1.2万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费1万元、专用材料费0.8万元、工会经费0.94万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品服务支出0.14万元。    

③对个人和家庭的补助支出11.10万元,其中:退休费11.10万元。

2、项目支出10万元,主要用于:商品和服务支出10万元,其中:办公费1.5万元、差旅费0.5万元、维修费2万元、办公设备购置费6万元。

(三)一般公共预算支出

勐海县人民政府地震局2019年一般公共预算当年拨款132.29万元,比2018年预算数156.83万元减少24.54万元,下降15.65%。主要原因是:财政对工伤保险基金的补助、防震减灾专项工作经费减少。

12080502事业单位离退休2019年预算数为11.23万元,比2018年预算数无变动,主要原因是:退休人员无变动、地方配套的退休费无变动。

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为10.79万元,与2018年预算数相比增加2.2万元,增长25.61%,主要原因是:人员工资标准提高,较上年增加。

32080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为4.46万元,与2018年预算数相比增加1.02万元,增长29.65%,主要原因是:人员工资标准提高,较上年增加。

42082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.05万元,与2018年相比减少0.02万元,减少28.57%,主要原因是:工伤保险交缴比例降低,较上年减少。

52082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.27万元,与2018年预算数相比增加0.08万元,增长42.11%,主要原因是:人员工资标准提高,较上年增加。

62101102事业单位医疗2019年预算数为5.95万元,与2018年预算数相比增加1.47万元,增长32.81%,主要原因是:人员工资标准提高,较上年增加。

72101103公务员医疗补助2019年预算数为4.16万元,与2018年预算数相比增加1.95万元,增长88.24%,主要原因是:人员工资标准提高,较上年增加。

82210201住房公积金2019年预算数为6.19万元,与2018年预算数相比增加1.03万元,增长19.96%,主要原因:人员工资标准提高,较上年增加。

92240505地震预测预报2019年预算数为10万元,与2018年预算数相比减少41.5万元,下降80.58%,主要原因是:2019防震减灾专项工作经费减少。

102240550地震事业机构2019年预算数为78.47万元,与2018年预算数相比增加8.51万元,增长12.16%,主要原因是:人员工资标准提高、人均公用经费标准提高,较上年增加。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目26个,勐海县人民政府地震局2019年政府采购预算6万元,比2018年政府采购项目增加6万元,增长100%,增加的主要原因是为完成地震事业机构正常运转、完善档案管理保存工作需要而购置的办公设备。具体预算情况如下:监控设备1.52万元(1套)、碎纸机0.2万元(1台)、办公椅0.3万元(5把)、手提电脑0.6万元(1台)、档案柜1万元(10组)、传真机0.26万元(1台)、照相机0.4万元(1部)、台式计算机1.6万元(4台)、办公桌0.12万元(1张)。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县人民政府地震局机构正常运转的日常支出122.29万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出102.76万元占基本支出的84.03%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)8.43万元占基本支出的6.89%。对个人和家庭补助11.10万元占基本支出9.08%;与2018年预算数105.33万元对比增加16.96万元,增长16.1%,增加主要原因是职工正常晋升薪级工资、提高绩效工资、调整基本工资标准、艰苦边远津贴标准、公用经费增加。

(二)  项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县人民政府地震局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作经费支出10万元,如办公费、差旅费、维修费、办公设备购置费等开支。与2018年预算数51.5万元对比减少41.5万元,下降80.58%,减少主要原因是:2019年防震减灾专项工作经费减少。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县人民政府地震局2019三公经费财政拨款预算安排3万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费1万元。2018年相比同口径无变化,原因主要是为贯彻落实中央八项规定的相关要求:厉行节约,反对浪费。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

2019年勐海县人民政府地震局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2018年相比同口径无变化,无变化的原因主要是:我单位无因公出国(境)安排。   

 2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县人民政府地震局安排公务用车购置及运行费2万元,主要用于保障地震事业、强震台站网点维护管理工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:购置费预算0万元,与2018年相比同口径无变化、无变化主要原因是:我单位无公务用车购置安排运行费预算2万元,与2018年相比同口径无变化,无变化的原因主要是为贯彻落实中央八项规定的相关要求:厉行节约,反对浪费。

  3、公务接待费

2019年勐海县人民政府地震局安排公务接待费预算1万元,主要用于接待省、州地震局有关部门指导地震事业工作,维护管理强震台站、基本台和基准台工作而发生单位规定开支的公务接待(含外宾接待)。与2018年相比同口径无变化,无变化的原因主要是为贯彻落实中央八项规定的相关要求:厉行节约,反对浪费。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐海县人民政府地震局2019年机关运行经费是8.43万元,比上年增加2.58万元,增长44.10%,增加的主要原因是:在职公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(三)  预算绩效情况说明

勐海县人民政府地震局2018年、2019年无绩效目标管理的项目。

 

监督索引号53282226041900111

勐海县人民政府地震局2019年部门预算表20190328105246130.xls

勐海县人民政府地震局2019年三公经费预算说明.doc

勐海县人民政府地震局2019年“三公”经费预算表.xls