当前位置: 勐海县人民政府接待办公室2019年预算信息公开
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勐海县人民政府接待办公室2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 勐海县人民政府接待办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县人民政府接待办公室2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县人民政府接待办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
负责党和国家领导人，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央国家机关各部委办局及各省（自治区、直辖市）副厅级以上领导的公务接待。负责云南省委、省人大常委会、省人民政府、省政协、省纪委（监委）、州委、州人大常委会、州人民政府、州政协、州纪委（监委）派出的各类调研、考察等工作组及省内各州市县代表团公务接待。做好大型会议、大型活动及重要来宾的接待工作。负责拟定接待工作方案并负责实施，联系有关单位协助做好各项接待工作。负责做好接待登记、统计工作。
二、机构设置情况
勐海县人民政府接待办公室设2个内设机构，分别是综合股和接待股。
三、重点工作概述
勐海县人民政府接待办公室贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于公务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公务接待工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实中央、省委和州委关于党政机关国内公务接待工作的相关规定，制定《勐海县党政机关国内公务接待管理实施细则》，并组织实施。
（二）负责党和国家领导人，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央国家机关各部委办局及各省（自治区、直辖市）副厅级以上领导的公务接待。
（三）负责云南省委、省人大常委会、省人民政府、省政协、省纪委（监委）派出的各类调研、考察等工作组的公务接待。
（四）负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协、州纪委（监委）派出的各类调研、考察等工作组的公务接待。
（五）负责云南省内各州市党政代表团、考察团的公务接待。
（六）负责勐海县承办的全国性、区域性会议及大型活动重要来宾的公务接待。
（七）负责对勐海县公务接待工作进行业务指导。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县人民政府接待办公室编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约東有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中对力办大事，下大カ气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，分别是勐海县人民政府接待办公室。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县接待办公室人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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6 |
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4 |
2 |
4 |
4 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入155.84万元，其中：一般公共预算财政拨款155.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县人民政府接待办公室财政拨款收入155.84万元，其中:本年收入155.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.84万元（本级财力155.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出155.84万元，其中：基本支出75.84万元，占总支出的48.67%，项目支出80万元，占总支出的51.33%。按支出功能科目分类，支出分别列2010301行政运行56.94万元， 2010302一般行政管理事务80万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.84万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.42万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.03万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.15万元，2101101行政单位医疗3.64万元，2101103公务员医疗补助1.75万元，2210201住房公积金5.06万元。主要反映各项工作支出及业务支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出155.84万元。财政拨款安排支出155.84万元，其中：基本支出75.84万元，项目支出80万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010301行政运行56.94万元， 2010302一般行政管理事务80万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.84万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.42万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.029万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.15万元，2101101行政单位医疗3.64万元，2101103公务员医疗补助1.75万元，2210201住房公积金5.06万元。主要用于各项工作支出及业务支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出75.84万元，项目支出80万元）主要用于主要用于：1.工资福利支出67.12万元，其中：基本工资12.87万元、津贴补贴20.69万元、奖金1.07万元、绩效工资9.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.84万元、职业年金缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、公务员医疗补助缴费1.75万元、其他社会保障缴费1.06万元、其他工资福利支出3.24万元、住房公积金5.06万元。
2.商品和服务支出88.52万元，其中：办公费1万元、印刷费0.5万元、邮电费0.1万元、工会经费0.58万元、差旅费0.2万元、福利费0.32万元、公务接待费80.00万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费3.36万元、其他商品服务支出0.45万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.006万元，其中：奖励金0.006万元。
4.资本性支出0.2万元，其中：办公设备购置0万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县人民政府接待办公室2019年一般公共预算当年拨款155.84万元，比2018年预算数增加11.65万元，增长8.07%。主要原因是：一是2019年度项目经费（全县接待经费）增加，主要用于勐海（国际）茶王节接待经费；二是人员经费由4000元/人调整到8000元/人。
1.2010301行政运行，2019年预算数为56.94万元，比2018年预算数减少70.98万元，下降55.49%。主要原因是：项目经费（全县接待经费）列入一般行政管理事务经费。
2.2010302一般行政管理事务，2019年度预算数为80万元，比2018年度预算数增加80万元，增长100%，主要原因是：项目经费（全县接待经费）列入一般行政管理事务经费。
3.22101101行政单位医疗，2019年预算数为3.64万元，比2018年预算数增加0.75万元，增长25.99%。主要原因是：2019年行政单位医疗计提基数含2017年调整改革性补贴及绩效考核基础奖。
4.2101103公务员医疗补助，2019年预算数为1.75万元，比2018年预算数增加0.38万元，增长27.27%。主要原因是：2019年公务员医疗补助计提基数含绩效工资、调整改革性补贴及、绩效考核基础奖。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为5.84万元，比2018年预算数增加0.14万元，增长2.4%。主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出计提基数含绩效工资、调整改革性补贴及绩效考核基础奖。
6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为2.42万元，比2018年预算数增加0.14万元，增长6.16%。主要原因是：2019年机关事业单位职业年金缴费支出计提基数含绩效工资、调整改革性补贴及绩效考核基础奖。
7.2082702财政对工伤保险基金的补助，2019年预算数为0.026万元，比2018年预算数减少0.026万元，下降47.02%，2019年财政对工伤保险基金的补助计提基数标准比例由原来的0.20%调减为0.1%。
8.2082703财政对生育保险基金的补助，2019年预算数为0.15万元，比2018年预算数增加0.008万元，增长6%，2019年财政对生育保险基金的补助计提基数含绩效工资、改革性补贴及绩效考核基础奖。
9.2210201住房公积金，2019年预算数为5.06万元，比2018年预算数增加1.23万元，增长32.26%，主要原因是： 2019年住房公积金计提基数含绩效工资、改革性补贴及绩效考核基础奖。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，勐海县接待办公室2019年政府采购预算0.45万元，比2018年减少1.55万元，下降77.5%，减少的主要原因是2019年度政府采购项目减少。具体预算情况如下：2019年度计划采购彩色打印机一台，预算金额为0.45万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县人民政府接待办公室机构正常运转的日常支出75.84万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.50％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.50％。与上年对比基本支出增加1.65万元，增长2.22％，增加的原因主要是一是艰苦边远津贴增资和基本工资基数调整增资；二是人员经费由4000元/人调整到8000元/人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县人民政府接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元，如全县接待业务经费等开支。与上年对比项目经费增加10万元，增长14.29%，增长的原因主要是增加全县接待经费，主要用于茶王节活动的接待经费。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县接待办公室2019年“三公”经费财政拨款预算安排134万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费130万元。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费用
2019年勐海县接待办公室根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年对比口径无变化，原因是：本年度我单位无安排因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行费
2019年勐海县接待办公室安排公务用车购置及运行费4万元，其中：购置费0万元，与2018年对比口径无变化，无变化的原因是：本年度无公务用车购置事项；运行费4万元，与2018年对比口径无变化，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。无变化的原因是：按照中央八项规定精神和厉行节约相关规定，严格单位公务出行运行经费支出。
3.公务接待费
2019年勐海县接待办安排公务接待费预算130万元，比2018年减少7万元，下降5.11%，主要用于全县公务接待支出。下降主要原因为：按照中央八项规定精神和厉行节约相关规定，严格按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》及补充规定》《中央和国家机关差旅费管理办法》及省、州、县关于差旅费报销的有关规定执行，公务接待费用的住宿费用有所减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县接待办公室2019年机关运行经费是88.72万元，比上年增加9.88万元，增长12.53%，增加的主要原因是：一是2019年人均公用经费提高标准，由原来的4000元/人增至8000元/人；二是2019年度增加全县接待经费20万元，用于支付勐海（国际）茶王节接待经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款60万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款60万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款80万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款80万元。
监督索引号53282218055400111
