当前位置: 勐海县总工会2019年预算信息公开
监督索引号53282218055200000
勐海县总工会2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县总工会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县总工会2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县总工会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是加强各基层工会思想、组织、制度、作风等方面的建设。二是深入开展困难职工帮扶、职工法律援助、劳动争议调解工作。三是组织基层工会开展“云岭职工跨越发展先锋活动”、“云南职工素质提升工程”，开展职工技术技能竞赛、创先争优、“六有”、“职工之家”创建活动。四是组织开展群众性精神文明和职工文化体育活动。五是加强工会队伍思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设和基层工会干部队伍建设。
（二）主要工作
1．思想政治建设方面：深入学习宣传贯彻党的十九大精神，结合工会工作实际，深入学习工会理论和业务知识，推进工运事业发展。深化“两学一做”学习教育，以思想政治教育推动工作业务开展。
2．组织建设方面：一是继续深入开展“云岭职工跨越发展先锋活动”，大力实施“云岭职工素质提升工程”；二是深入推进非公企业普遍建立工会组织；三是深入推进“六有”基层工会建设，持续开展 “职工之家”、“模范职工之家”、“职工书屋”创建活动及打洛镇边境工会建设，四是开展女职工组织规范化建设；五是开展经费审查规范化建设；六是开展基层工会社团法人资格证换证工作；七是开展基层工会会员实名制管理、会员会籍规范化管理工作；八是做好基层工会统计工作，摸清底数，为工会工作的顺利开展奠定基础。
3．维权帮扶方面：一是开展好元旦、春节，“五·一”节，中秋、国庆的“送温暖”慰问活动；二是开展好“金秋助学”、“贷免扶补”、职工医疗互助活动；三是推进职工服务中心建设；四是开展好“安康杯”竞赛活动，进一步激发广大职工学习和掌握职业安全卫生知识的主动性，增强职工安全生产意识及身体健康意识；五是加强厂务公开、民主管理、职代会联席会议制度建设，构建和谐劳动关系；六是深入推进非公企业工资集体协商工作，签订工资集体合同和女职工特殊权益保护专项集体合同；七是开展第二届县级劳模评选活动，组织劳模、基层工会干部及一线职工进行疗养；八是加强信访工作，进一步维护职工合法权益。
4．建功立业方面：一是围绕我县打造“普洱茶第一县”和“西双版纳春城”，结合工会“云岭职工跨越发展先锋活动”和“云岭职工素质提升工程”，充分调动和发挥职工群众参与社会建设的积极性、主动性和创造性，为职工群众学技术、练本领、展才华、提素质搭建平台；二是举办区域性、行业性基层工会职工技能竞赛；三是整合资源，与相关部门联合开展技术技能（提升）培训；四是积极参与全县禁毒防艾工作；五是推进“创新工作室”、“技师工作站”和“劳模工作室”建设；六是开展“名师带徒”“传帮带”活动。
5．职工文化方面：一是组织开展春节、“五·一”、“十·一”系列文体活动；二是鼓励支持各乡镇、机关、事业单位、社区、企业开展职工文体活动；三是有序推进“职工书屋”建设。
6．自身建设方面：一是进一步强化学习思考提升综合素质，强化责任担当提升服务能力，强化改革创新力求工作突破，强化制度建设提高管理水平；二是加强工会机关干部队伍的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉等方面的建设，在学习型、效能型、服务型机关建设上取得新成效；三是继续抓紧抓好工会宣传工作；四是进一步完善工会微信公众平台、工会网站，做好“云岭职工”手机APP的推广使用工作；五是召开工会十届五次全委（扩大）会议；六是健全和完善县总工会和“职工服务中心”的制度和机制；七是加强基层工会干部队伍建设，举办形式丰富的基层工会干部培训班，选派基层工会干部到省、州学习培训；八是认真抓好与州总工会及县委、县政府签订的各项工作目标任务的落实。
7．党风廉政建设方面：一是切实发挥好党组的领导核心作用；二是切实落实党风廉政建设主体责任制；三是加强廉政文化进机关、进企业活动；四是进一步加强工会机关作风建设。
8．职工服务方面：努力拓展服务职工渠道，提高服务职工能力和水平，实施工会会员普惠制，做好“工惠卡”推广使用工作，让工会服务处处可享、处处可见，扩大工会服务的覆盖面。
9．扶贫工作方面：一是继续抓好扶贫开发“转走访”“挂包帮”工作责任落实，按照扶贫工作“方案”和“计划”，做好协调督促工作；二是积极参与到全县的教育扶贫工作中，结合工会工作实际，为全县教育扶贫工作献计出力。
二、机构设置情况
勐海县总工会位于勐海县勐海镇景管路274号，成立于1960年6月，单位性质为参公管理事业单位，单位内设机构：综合办公室、组织宣传股。勐海县职工服务中心为勐海县总工会下属股所级事业单位。
三、重点工作概述
深入开展困难职工帮扶、职工法律援助、劳动争议调解工作。组织基层工会开展“云岭职工跨越发展先锋活动”、“云南职工素质提升工程”，开展职工技术技能竞赛、创先争优、“六有”、“职工之家”创建活动。组织开展群众性精神文明和职工文化体育活动。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县总工会在编制2019年部门预算时，根据《勐海县财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2018年县级部门预算的通知》（海财预字〔2017〕521号）文件，深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会、县第五次党代会精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，继续实施中期财政规划管理，严格预算执行，细化预算编制；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2019年本单位部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是勐海县总工会、勐海县职工服务中心。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养12人。离退休人员 5人，其中：退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
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编制情况 |
行政人员情况 |
事业人员情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
在职 |
退休 |
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8 |
5 |
2 |
1 |
10 |
5 |
0 |
5 |
2 |
2 |
0 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入143.54万元，其中：一般公共预算财政拨款143.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县总工会财政拨款收入143.54万元，其中:本年收入143.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.54万元（本级财力143.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出143.54万元，其中：基本支出143.54万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2012901行政运行68.41万元、2012950事业运行22.48万元、2080504未归口管理的行政单位离退休费16.11万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.56万元、2101101行政单位医疗5.05万元、2101102事业单位医疗1.67万元、2101103公务员医疗补助5.20万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.28万元、2210201住房公积金8.72万元。主要反映一般公共服务支出的支出90.89万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出143.54万元。财政拨款安排支出143.54万元，其中：基本支出143.54万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2012901行政运行68.41万元、2012950事业运行22.48万元、2080504未归口管理的行政单位离退休费16.11万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.56万元、2101101行政单位医疗5.05万元、2101102事业单位医疗1.67万元、2101103公务员医疗补助5.20万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.28万元、2210201住房公积金8.72万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组143.54万元。（其中：基本支出143.54万元，项目支出0万元，主要用于：
1．工资福利支出116.00万元，其中：基本工资23.53万元、津贴补贴30.55万元、奖金1.96万元、事业绩效工资23.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元、职业年金缴费4.56万元、职工基本医疗保险缴费6.31万元、公务员医疗补助缴费5.20万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金8.72万元。
2．商品和服务支出11.57万元，其中：办公费2.6万元、印刷费1.1万元、水费0.12万元、电费0.18万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.2万元、培训费0.3万元、工会经费1.05万元、福利费0.59万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出0.15万元。
3．对个人和家庭的补助支出15.96万元，其中：离退休费15.96万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县总工会2019年一般公共预算当年拨款143.54万元，比2018年预算数增加13.75万元，增长10%。主要原因是：1．工资正常晋升变动。2．人员基本工资提高。
1．2012901行政运行68.41万元，比2018年预算数增加4.35万元，增长6.80%。主要原因是：行政人员工资正常晋升变动。
2．2012950事业运行22.48万元，比2018年预算数增加1.99万元，增长9.70%。主要原因是：事业人员工资正常晋升变动。
3．2080504未归口管理的行政单位离退休费16.11万元，比2018年预算数减少0.01万元，下降0.06%。主要原因是：离退休人员工资变动。
4．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元，比2018年预算数增加0.85万元，增长8.33%。主要原因是：人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
5．2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.56万元，比2018年预算数增加0.50万元，增长12.19%。主要原因是：人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费基数提高。
6．2101101行政单位医疗5.05万元，比2018年预算数增加1.01万元，增长24.93%。主要原因是：人员工资增加，单位医疗保险缴费基数提高。
7．2101102事业单位医疗1.67万元，比2018年预算数增加0.39万元，增长30.96%。主要原因是：人员工资增加，事业单位医疗保险缴费基数提高。
8．2101103公务员医疗补助5.20万元，比2018年预算数增加2.58万元，增长98.22%。主要原因是：人员工资增加，公务员医疗补助基数变动。
9．2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元，比2018年预算数减少0.04万元，下降42.21%。主要原因是：工伤保险缴费基数减少。
10．2082703财政对生育保险基金的补助0.28万元，比2018年预算数增加0.04万元，增长15.58%。主要原因是：人员工资增加，生育保险缴费基数增加。
11．2210201住房公积金8.72万元，比2018年预算数增加2.09万元，增长31.58%。主要原因是：人员工资增加，公积金缴费基数增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116.00万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.06％。与上年对比工作福利支出增加6.13万元，增长5.58％，增长的原因主要是财政供养人员职称晋升、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高。与上年对比商品和服务支出增加7.61万元，增长192.17％，增长的原因主要是2019年县总工会将召开勐海县工会第十一届代表大会，会议所需材料及印刷费提高，另因开展脱贫攻坚以来，公车平台车辆不能满足下乡需求，只能租用社会车辆，故造成其他交通费用增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平。
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（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县总工会2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.50万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.50万元。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费用
2019年勐海县总工会安排出国（境）费预算0万元。较上年同口径无变化。无变化原因是：我单位没有安排因公出国（境）费业务工作，无因公出国（境）费用。
2．公务用车购置及运行费
2019年勐海县总工会安排公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元。较上年同口径无变化，无变化原因是我单位无公务用车购置费安排。公务用车运行费0万元，较上年同口径无变化，无变化原因是：根据勐海县公务用车制度改革实施方案，不予保留车辆，将公车划拨至公车平台，无公务用车运行费。
3．公务接待费
2019年勐海县总工会安排公务接待费预算1.5万元，比2018年减少0.42万元，下降21.88%，主要用于单位符合规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出及一线职工培训、日常业务工作检查接待及上级部门调研接待。下降的原因是：更加规范日常业务工作检查接待，减少不必要的检查接待开支。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县总工会2019年机关运行经费是11.57万元，比上年增加7.61万元，增长192.17％，增长的原因主要是2019年县总工会将召开勐海县工会第十一届代表大会，会议所需材料及印刷费提高，另因开展脱贫攻坚以来，公车平台车辆不能满足下乡需求，只能租用社会车辆，故造成其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
监督索引号53282218055200111
