当前位置: 勐海县布朗山布朗族乡2019年预算信息公开
监督索引号53282219056200000
勐海县布朗山乡2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县布朗山乡部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县布朗山乡2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县布朗山乡部门概况
一、基本职能及主要工作
布朗山乡以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。
在州委、州政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县人民政府团结带领全县各族干部群众，布朗山乡党委、政府认真贯彻落实中央、省、州和县委关于稳增长、调结构、促改革、扩开放、惠民生、解难事的一系列决策部署和要求，紧盯发展目标不放松，狠抓重要指标、重点工作和重大事项的推进落实。
二、机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个，分别是：勐海县布朗山乡人民政府、中国共产党勐海县布朗山乡委员会、勐海县布朗山乡纪检监察室；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县布朗山乡财政所、勐海县布朗山乡社会保障服务中心；其他事业单位6个，分别是：勐海县勐布朗山乡乡规划建设服务中心、勐海县布朗山乡文化广播电视服务中心、勐海县布朗山乡农业综合服务中心、勐海县布朗山乡交通和安全生产服务中心、勐海县布朗山乡林业工作站、勐海县布朗山乡水利水土保持站。
根据上述职能，勐海县布朗山乡党政机关设4个综合办公室。
（一）党政办公室
1．围绕党的中心工作，按乡党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，搞好上传下达和协调工作，为全乡各项工作搞好服务，当好领导的参谋和助手。
2．组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查乡属各单位工作完成情况。
3．做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。
4．负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。
5．负责搞好本乡宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。
6．负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。
7．负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
8．组织开展团组织活动和妇女儿童工作。
9．负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。
10．管理机关财务、固定资产。
11．承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；搞好值班和考勤登记。
12．做好档案、保密等工作，管理乡党委、政府印章。按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。
13．指导、协调村级文书工作。
14．完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（二）经济发展办公室
1．在乡党委、政府的领导下，拟定本行政区域的经济发展规划、计划，并组织实施。
2．认真做好调研工作，搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。
3．负责本行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。
4．承担国土资源管理工作（包括：组织编制乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核乡乡村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。
5．协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导乡乡企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。
6．监督乡企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。
7．负责本行政区域内的经济统计工作，以及其它无具体部门承担的经济工作。
8．接受上级有关业务工作部门的指导和监督。
9．综合管理全乡安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。
10．承担村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。
11．完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（三）社会事务办公室
1．在乡党委、政府的领导下，具体主持本行政区域内的社会事务发展规划，并组织实施。
2．宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。
3．负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。
4．做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险等服务工作。
5．负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。
6．认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。
7．保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。
8．具体完成本行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。
9．完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
（四）社会治安综合治理委员会办公室（与司法所合署办公）
1．贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。
2．制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。
3．掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。
4. 指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。
5．指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。
6.协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。
7．组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。
8．作好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。
9．承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。
10．组织开展普法宣传和法制教育工作。
11．组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
12．完成乡党委、人民政府交办的其他工作。
三、重点工作概述
2019年工作计划
（一）坚持不懈巩固提升脱贫成效。2019年我乡以构建产业化扶贫体系为核心，以建立利益联结机制为突破口，抓好产业扶贫和基础设施建设，让已脱贫的群众不返贫，确保全乡贫困发生率在1%内。
（二）坚持不懈促进城镇建设新步伐。坚持科学规划引导城镇化发展，进一步推进小城镇发展，建立健全重点项目现场调度、定期通报、监督制度；加快布朗山乡特色文化改造，以开展建筑民居特色化为重点，全力推进项目建设；继续抓好城镇环境综合整治工作，治理公路沿线，村寨周边垃圾乱堆乱放、车辆乱停等问题，进一步完善城镇道路、供电、给排水、绿化等设施建设，提高基本服务公共能力，提升城镇防灾减灾能力，促进布朗山特色城镇化发展。
（三）坚持不懈做好“三农”工作，增加农民收入。坚持把“三农”工作作为重中之重，加快推进农业产业化，稳定粮食生产，积极争取上级资金扶持，鼓励村民以“一事一议”、“以奖代补”等方式，完善农业农村基础设施，切实改善农村生产生活条件，加快农村饮水安全水利工程建设，加大中低产田地改造力度。积极争取资金和项目，大力发展坚果、苦茶、大树茶、生态茶园等生物产业，推广现代化种植技术，进一步优化、调整农业产业结构。在县委、县政府的领导下认真组织落实新一轮农村土地确权登记、完善农村土地流转管理机制和服务体系、发展壮大农村集体经济，提高农业生产力，拓宽农民增收渠道。继续完善惠农补贴资金发放机制，统筹农业农村发展的各项政策，确保各项惠农政策落实到位，推进农业农村工作取得新成效。
（四）坚持不懈加强生态环境保护，推进生态文明建设。坚持生态立乡战略，更加注重生态建设与经济发展的协调关系，注重把资源优势转化为经济发展优势。认真落实森林资源保护责任制，继续做好“平安林区”创建工作，大力发展珍贵林木种植，积极发展林下经济，全方位带动农民增收。抓好农村环境综合整治工程，加大节能减排力度，继续实施全乡低碳行动，努力构建绿色生态安全屏障和生物多样性宝库。
（五）坚持不懈保障和改善民生水平，加强和创新社会治。理。不断完善社会保障体系，全面落实城镇低保政策，继续提高养老、医疗保险参保比例；完善农村五保户、贫困人口等社会救助救济制度，全面提高社会保障水平；重视妇女、儿童、残疾人工作，提高弱势群体最低生活保障能力；加大民生工程建设力度，加快农村危房改造；加强科技教育培训，做好科普宣传，全面建立新型农业农村科技人才队伍；抓好文化基础设施建设,大力发展文化产业，做好非物质文化遗产保护，突出布朗文化特色；积极实施文化惠民工程，广泛开展全民健身活动；加强教育教学管理，巩固义务教育成果，不断提升师资素质，提高教学质量；坚持计划生育基本国策，全面落实奖励扶助政策和各项节育措施；加大食品、药品安全监管力度，确保人民群众饮食、用药安全；建立健全各类突发事件应急机制，提高突发事件应急处置能力。
（六）坚持不懈加强依法治乡建设，保障社会稳定。发展是第一要务，稳定是第一责任。进一步抓好社会稳定工作，大力推进民主法治建设，始终坚持以人为本、执政为民、依法治乡的理念，加强各民族团结，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系；认真处理信访问题，有效化解社会突出矛盾和人民群众反映的热点问题；加强社会治安综合治理，打好新一轮禁毒防艾人民战争；加大对各类违法犯罪行为的打击力度，加强与驻乡军警的联系合作，共同管理好边境村寨，维护好边境一线的安全；严密防范境外敌对势力和非法宗教的渗透破坏，为经济发展和社会事业全面进步营造和谐稳定的社会环境。
（七）坚持不懈改进工作作风，切实加强政府自身建设。以建设服务型政府为主线，全面提高执政能力。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，进一步营造风清气正的干事创业环境，认真落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，切实纠正不正之风，打造为民、务实、清廉的服务型政府。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县布朗山乡2019年部门预算编制的指导思想是：全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
勐海县布朗山乡2019年预算编制的基本原则是：1．实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。2．统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领城改革，着力支持打好“三大攻坚战”。3．注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。
勐海县布朗山乡2019年预算编制的总体要求是：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代化财政管理制度。继续实施中期财政规划管理、严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全程绩效管理，夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共11个，分别是勐海县布朗山乡人民政府、勐海县布朗山乡财政所、中国共产党勐海县布朗山乡委员会、勐海县布朗山乡纪检监查室、勐海县布朗山乡文化广播电视服务中心、勐海县布朗山乡村镇规划建设服务中心、勐海县布朗山乡农业综合服务中心、勐海县布朗山乡社会保障服务中心、勐海县布朗山乡交通和安全生产服务中心、勐海县布朗山乡林业工作站、勐海县布朗山乡水利水土保持站。其中：财政全供给单位11个；财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。在职人员编制67人，其中：行政编制 26人，事业编制34人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养64人。离退休人员 18人，其中：退休 18人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
勐海县布朗山乡人员构成情况
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单位名称
|
编制情况
|
人员实有情况
|
其它补助人员情况
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||||||||||
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合计
|
行政
|
事业
|
工勤
|
合计
|
在职
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离休
|
退休
|
合计
|
公益岗
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遗属人员
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八大人员
|
其它各类补助人员
|
|
|
政府
|
16
|
16
|
|
|
24
|
15
|
|
9
|
36
|
3
|
9
|
21
|
|
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财政
|
6
|
4
|
2
|
|
6
|
6
|
|
|
1
|
|
1
|
|
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|
纪检
|
3
|
3
|
|
|
3
|
3
|
|
|
8
|
|
1
|
7
|
|
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党委
|
7
|
7
|
|
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化
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3
|
|
3
|
|
6
|
3
|
|
3
|
2
|
|
|
|
2
|
|
社保
|
3
|
3
|
|
|
3
|
3
|
|
|
7
|
|
|
7
|
|
|
村建
|
3
|
|
3
|
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
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|
|
农业
|
11
|
|
11
|
|
17
|
11
|
|
6
|
17
|
|
2
|
15
|
|
|
林业
|
10
|
|
10
|
|
9
|
9
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
水利
|
2
|
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交安
|
3
|
|
3
|
|
2
|
2
|
|
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1486.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1486.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县布朗山乡财政拨款收入1486.38万元，其中:本年收入1486.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1486.38万元（本级财力1486.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1486.38万元，其中：基本支出1404.08万元，占总支出的94.46%，项目支出82.3万元，占总支出的5.54%。
按支出功能科目分类，支出分别列：
1、201类一般公共服务支出463.77万元，其中：2010301行政运行245.66万元、2010650事业运行50.64万元、2011101行政运行46.79万元、2013101行政运行99.27万元、2010108代表工作5.50万元、2010199其他人大事务支出1.00万元、2012304民族工作专项5.00万元、2010302一般行政管理事务4.50万元、2012902一般行政管理事务4.80万元、2013105专项业务0.6万元。
2、205类 教育支出，2050299其他普通教育支出0.84万元。
3、207类 文化体育与传媒支出37.51万元，2070109群众文化23.01万元、2070899其他新闻出版广播影视支出14.50万元。
4、208类 社会保障和就业支出242.62万元，其中：2080109社会保险经办机构40.80万元、2080502事业单位离退休24.83万元、2080504未归口管理的行政单位离退休29.07万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.91万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.92万元、2082701财政对失业保险基金的补助0.03万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.51万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.54万元。
5、210类 医疗卫生与计划生育支出108.84万元，其中：2100799其他计划生育事务支出15.12万元、2101101行政单位医疗29.00万元、2101102事业单位医疗30.20万元、2101103公务员医疗补助34.52万元。
6、212类 城乡社区支出，2120199其他城乡社区管理事务支出36.35万元。
7、213类 农林水支出495.66万元，其中：2130104事业运行183.10万元、2130204林业事业机构110.67万元、2130310水土保持25.07万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助176.82万元。
8、214类 交通运输支出，2140106公路养护11.79万元。
9、215类 资源勘探信息等支出，2240150其他安全生产监管支出13.13万元。
10、221类 住房保障支出，2210201住房公积金75.83万元。四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1486.38万元。财政拨款安排支出1486.38万元，其中：基本支出1404.08万元，项目支出82.30万元。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于行政事业单位一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。按支出功能科目分类，支出分别列：
1、201类一般公共服务支出463.77万元，其中：2010301行政运行245.66万元，主要用于行政单位工资福利、商品服务等的基本支出；2010650事业运行50.64万元，主要用于事业单位单位工资福利、商品服务等基本支出；2011101行政运行46.79万元，主要用于行政单位工资福利、商品服务等基本支出；2013101行政运行99.27万元，主要用于行政单位工资福利、商品服务等基本支出；2010108代表工作5.50万元，主要用于人大代表开展各类视差等方面支出；2010199其他人大事务支出1.00万元，主要用于除人大代表开展各类视差等方面支出以外的其他人大事务支出；2012304民族工作专项5.00万元，主要用于民族事务管理等方面支出；2010302一般行政管理事务4.50万元，主要用于乡镇两会经费支出；2012902一般行政管理事务4.80万元，主要用于乡镇团妇业务支出；2013105专项业务0.6万元，主要用于农村党组织基层建设支出。
2、205类 教育支出，2050299其他普通教育支出0.84万元，主要用于教育协管员生活补助支出。
3、207类 文化体育与传媒支出37.51万元，2070109群众文化23.01万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等基本支出；2070899其他新闻出版广播影视支出14.50万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等基本支出。
4、208类 社会保障和就业支出242.62万元，其中：2080109社会保险经办机构40.80万元，主要用于工资福利、商品服务等支出。2080502事业单位离退休24.83万元，主要用于事业单位退休人员退休费。2080504未归口管理的行政单位离退休29.07万元，主要用于行政单位退休人员退休费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.92万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。2082701财政对失业保险基金的补助0.03万元，主要用于“三支一扶”人员失业保险缴费。2082702财政对工伤保险基金的补助0.51万元，主要用于“三支一扶”人员工伤保险缴费。2082703财政对生育保险基金的补助2.54万元，主要用于“三支一扶”人员生育保险缴费。
5、210类 医疗卫生与计划生育支出108.84万元，其中：2100799其他计划生育事务支出15.12万元，主要用于村计生服务员生活补助。2101101行政单位医疗29.00万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。2101102事业单位医疗30.20万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助34.52万元，主要用于公务员医疗补助经费。
6、212类 城乡社区支出，2120199其他城乡社区管理事务支出36.35万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出。
7、213类 农林水支出495.66万元，其中：2130104事业运行183.10万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出。2130204林业事业机构110.67万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出。2130310水土保持25.07万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助176.82万元，主要用于村干部、村小组长、村会计、村党支部生活补助。
8、214类 交通运输支出，2140106公路养护11.79万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出。
9、215类 资源勘探信息等支出，2240150其他安全生产监管支出13.13万元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等支出。
10、221类 住房保障支出，2210201住房公积金75.83万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组；2019年预算数1486.38万元，其中：基本支出1404.08万元，项目支出82.30万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
一是用于工资福利支出1068.62万元，其中：基本工资201.37万元、津贴补贴270.21万元、奖金16.78万元、绩效工资261.72、住房公积金75.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.44万元、职业年金缴费41.92万元、职工基本医疗保险缴费56.40万元、公务员医疗补助缴费34.52万元、其他社会保障缴费8.43万元。
二是用于商品和服务支出196.43万元，其中：办公费55.65万元、水费1.30万元、电费2.70元、邮电费3.30、差旅费7.10万元、维修（护）费0.30元、会议费19.6万元、培训费20.80万元、福利费5.03万元、工会经费9.41万元、公务接待费25.16万元、公务用运行维护费15.70万元、其他交通费用29.83万元、其他商品和服务支出0.55万元。
三是用于对个人和家庭的补助支出208.63万元，其中：生活补助153.68万元、奖励金0.07万元、其他对个人何家庭的补助1.53元、退休费53.35万元。
四是用于其他资本性支出12.70万元，其中：办公设备购置12.70万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县布朗山乡2019年一般公共预算当年拨款1486.38万元，比2018年预算数增加208.51万元，增长14.03%。主要原因是：工资正常晋升变动、2018年调整人员工资等较上年有所增加，村两委及村小组工作经费等项目经费安排有所增加。
1、201类一般公共服务：
2010301行政运行2019年预算数为245.66万元，比2018年预算数增加9.18万元，增长3.88%。主要原因是：工资正常晋升变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
2010650事业运行2019年预算数为50.63万元，比2018年预算数增加13.82万元，增长37.54%。主要原因是：工资正常晋升变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
2011101行政运行2019年预算数为46.79万元，比2018年预算数增加1.59万元，增长3.51%。主要原因是：工资正常晋升变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
2013101行政运行2019年预算数为99.27万元，比2018年预算数增加6.74万元，增长7.28%。主要原因是：工资正常晋升变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
2010108代表工作2019年预算数为5.50万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》 “会议费的安排坚持精简、高效、务实的原则，尽量集中会议，缩短会议时间；坚持勤俭节约的原则，严控会议标准，严禁铺张浪费，促进乡镇转变工作作风，提高工作效率、减轻基层负担。乡镇党委扩大会、人民代表大会20000元（换届30000元）包干；人大代表活动费以1000年执行，人大代表数以海政办拨拨（2016）37号、云发（2015）37号文件人数计算。
2010199其他人大事务支出2019年预算数为1.00万元，比2018年预算数减少1.00万元，下降100%。主要原因是：2019年预算数调整。
2012304民族工作专项2019年预算数为5.00万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“五个民族乡工作经费，按每个乡每年50000元核定。”加强边疆民族团结工作的开展。
2012902一般行政管理事务2019年预算数为4.80万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》要求“团组织工作经费，按照海政复[2017]359号文件，每个乡镇每年10000元，每个村委会（社区）每年2000元。妇联工作经费，按照海政复[2017]360号文件，每个乡镇每年10000元，每个村委会（社区）每年2000元。”推进基层团组织和妇联工作开展。
2013105专项业务2019年预算数为0.6万元，比2018年预算数减少0.6万元，下降100%，主要原因是：2019年预算数调整，根据《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于加强农村“三基”建设深化边疆党建长廊建设的实施意见》（西发〔2010〕8号）、《云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见》（云办发[2014]21号）、《关于推进边疆党建创建基层服务型党组织的意见》（云组发[2013]10号）等文件要求加强基层党组织建设。
2010302一般行政管理事务2019年预算数为4.5万元，与2018年预算数持平。主要原因：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》会议费的安排坚持精简、高效、务实的原则，尽量集中会议，缩短会议时间；坚持勤俭节约的原则，严控会议标准，严禁铺张浪费，促进乡镇转变工作作风，提高工作效率、减轻基层负担。乡镇党委扩大会、人民代表大会20000元（换届30000元）包干；人大代表活动费以1000年执行，人大代表数以海政办拨拨（2016）37号、云发（2015）37号文件人数计算。
2、205类教育：
2050299其他普通教育支出2019年预算数为0.84与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“教育协管员，根据海办字[2007]35号，补助标准为100元/人.月”。
3、207类文化体育与传媒：
2070109群众文化2019年预算数为23.01万元，比2018年预算数增加1.9万元，增长9.00%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
2070899其他新闻出版广播影视支出2019年预算数为14.50万元，比2018年预算数增加1.36万元，增长10.35%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
4、208类社会保障和就业
2080109社会保险经办机构2019年预算数为40.80万元，比2018年预算数增加26.66万元，增长188.54%。主要原因是： 工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资。
2080502事业单位离退休2019年预算数为24.83万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资，根据工资统发情况据实安排，退休人员工资，只录统筹外工资。
2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为29.07万元，与2018年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资，根据工资统发情况据实安排，退休人员工资，只录统筹外工资。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为102.91万元，比2018年预算数增加17.95万元，增长21.12%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工养老保险，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的20%执行。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为41.92万元，比2018年预算数增加8.44万元，增长25.20%。根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工职业年金，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的8%执行。
2082701财政对失业保险基金的补助2019年预算数为0.03万元，比2018年预算数持平。主要原因是：根据勐海县“三支一扶”大学生社会保险缴费明细表核算。
2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.51万元，比2018年预算数减少0.26万元，减少33.76%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“工伤保险，根据西人社发[2015]312号文件，工伤保险按在职人员工资总额的0.2%执行，工伤保险费由单位缴纳。
2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为2.54万元，比2018年预算数增加0.61万元，增长31.60%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工生育保险，根据西人社发[2015]313号文件，按在职人员工资总额的0.5%执行，职工生育保险费由单位缴纳。
5、210类医疗卫生与计划生育
2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为15.12万元，与2018年预算数持平。主要原因是：《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“村小组干部补助。海组通[2014]56号，自然村党支部书记200元/人.月；村小组组长200元/人.月；村小组会计200元/人.月；村小组计划生育服务员200元/人.月执行”。
2101101行政单位医疗2019年预算数为29.00万元，比2018年预算数增加8.01万元，增长31.22%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险：根据西政发[2010]12号文件，基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定；大病保险：根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元／人.年配套。”。
2101102事业单位医疗2019年预算数为30.20万元，比2018年预算数增加8.1万元，增长36.65%。主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险：根据西政发[2010]12号文件，基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定；大病保险：根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元／人.年配套。”。
2101103公务员医疗补助2019年预算数为34.51万元，比2018年预算数增加13.66万元，增长65.51%。主要原因是：根据海政发[2013]31号文件，公务员医疗补助按在职人员工资总额的5%核定。
6、212类城乡社区：
2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为36.35万元，比2018年预算数增加2.67万元，增长7.92%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
7、213类农林水支出
2130104事业运行2019年预算数为183.10万元，比2018年预算数增加26.01万元，增长16.55%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
2130204林业事业机构2019年预算数为110.67万元，比2018年预算数增加19.99万元，增长22.04%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
2130310水土保持2019年预算数为25.07万元，比2018年预算数增加2.28万元，增长10.00%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为176.82万元，比2018年预算数增加10.95万元，增长6.60%。主要原因是：根据《关于提高勐海县行政村干部岗位补贴和行政村（社区）、村（居）民小组工作经费的通知》（按照海组通[2018]10号）文件：（1）村党支部书记、村委会主任：一肩挑连选连任2050元/人.月，新任1950元/人.月；（2）村党支部书记、村委会主任连选连任1950元/人.月，新任1850元/人.月；（3）村党支部副书记、村委员会副主任连选连任1700元/人.月，新任1600元/人.月；（4）临近国境线行政村武装干事连选连任1700元/人.月，新任1600元/人.月；（5）监督委员会主任连选连任1950元/人.月，新任1850元/人.月；（6）按照西组通[2012]30号文件，行政村、城镇社区干部任职期间受省部级以上表彰，经县党建工作领导小组审核认可后，其补助在原标准上浮20%。4、村小组干部补助。海组通[2014]56号，自然村党支部书记200元/人.月；村小组组长200元/人.月；村小组会计200元/人.月；村小组计划生育服务员200元/人.月执行。”“村两委工作经费，海组通[2014]56号文件，每个村委会工作经费每年按50000元核定，每个村小组工作经费每年按3000元核定。
8、214类交通运输：
2140106公路养护2019年预算数为11.79万元，比2018年预算数增加1.77万元，增长17.66%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
9、224类灾害防治及应急管理支出：
2240150事业运行2019年预算数为13.13万元，比2018年预算数增加1.60万元，增长13.87%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
10、221类住房保障支出
2210201住房公积金2019年预算数为75.82万元，比2018年预算数增加22.49万元，增长42.17%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，勐海县布朗山乡2019年政府采购预算32.40万元，比2018年增加14.41万元，增长80.10%，增加的主要原因是：2019年在职公用经费预算数增加。具体预算情况如下：2010301行政运行：计算机15台7.00万元，档案柜8套1.00万元，打印机10台3.27万元，摄影、摄像设备2台1.00万元，办公家具10套1.00万元。2130104事业运行：计算机1台0.6万元，碎纸机1台0.5万元。2010650事业运行：档案设备6台1.00万元，碎纸机1台0.3万元。2013101行政运行：档案设备10台1.00万元。2070809其他广播电视支出：多功能一体机1台0.7万。2130104事业运行：打印机2台1.00万元，计算机5台2.00万元。2080109社会保险经办机构：碎纸机1台0.10万元。2140106公路养护：档案设备2台0.20元。2240150事业运行：办公家具1套0.40万元。2011101行政运行：办公家具10套2.60万元，供水设备3个1.70万元，碎纸机2台0.30万元。2130310水土保持：计算机1台0.40万元。2130204事业机构：多功能一体机2台0.60万元，档案设备2个0.30万元，计算机5台1.60万元，办公家具10套1.00万元，打印机1台0.60万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1404.08万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的23.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.23％。与上年对比工资福利支出和商品服务支出增加196.83万元，增长16.29％，增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资等较上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.30万元，如乡镇人大代表活动经费、村两委及村小组工作经费、五个民族乡工作经费、乡镇两会经费等开支。与上年对比增加12.40万元，增长17.74%，增加的原因主要是：村两委及村小组工作经费增加。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县布朗山乡2019年“三公”经费财政拨款预算安排24万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费16万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县布朗山乡根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2018年预算数持平，持平的原因主要是我单位无因公出国（境）安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县布朗山乡安排公务用车购置及运行费8万元，其中：购置费0万元，比2018年预算数持平，运行费8万元，比2018年增加2万元，增长33.33%，主要用于保障单位日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增长的原因主要是根据相关政策性增加，扶贫工作围绕乡村开展，下乡增多。我单位认真贯彻落实中央八项规定，建立健全机制体制。
3、公务接待费
2019年勐海县布朗山乡安排公务接待费预算16万元，比2018年预算数持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。持平的原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县布朗山乡2019年机关运行经费是78.66万元，比上年增加23.05万元，增长44.44%，增加的主要原因是：根据《勐海县2019年乡镇基本支出预算定员定额标准》乡镇行政单位按人事和社会保障局编办确定的编制人数预算年人均8,000元核定（不满编按单位实有人数预算），乡镇事业单位按人事和社会保障局编办确定的编制人数预算年人均7,000元核定（不满编按单位实有人数预算）。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款46.9万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款46.9万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款82.30万元; 纳入绩效评价的项目7个，涉及一般公共预算拨款82.30万元。
监督索引号53282219056200111
2019年“三公”经费预算表20190328091119950.xls
勐海县布朗山乡财政所2019年部门预算公开表20190328091141911.xls