当前位置: 勐海县人民代表大会常务委员会2019年预算信息公开
监督索引号53282218010100000
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县人民代表大会常务委员会2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
部门主要职能：勐海县人民代表大会常务委员会主要职能是在中共勐海县委的领导下紧紧围绕坚持和完善人民代表大会制度的目标，密切联系人民群众，认真履行宪法和法律赋予的监督权、决定权和任免权，在加强社会主义民主法治建设，推进依法治县进程，增强民族团结，维护社会稳定，保障经济建设和改革开放的顺利进行，促进社会主义精神文明建设等方面，发挥地方国家权力机关常设机关的重要作用。
部门主要职责：勐海县人民代表大会常务委员会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府两院“的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。
主要工作：2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。勐海县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以坚持党的全面领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，紧扣贯彻中央和省、州、县委决策部署，紧扣回应人民群众重大关切，紧扣全面推进依法治县，认真履行职责，主动担当作为，充分发挥地方国家权力机关的作用，继续助力“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，着力推进勐海高质量跨越式发展作出新的贡献。
二、机构设置情况
根据上述职能职责，勐海县人民代表大会常务委员会内设机关维持不变，内设7个机构，即：办公室（加挂人事代表室、信访室两块牌子）、法制工作委员会、民族工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村与环境资源工作委员会、代表选举联络工作委员会。
三、重点工作概述
2019年勐海县人大常委会重点工作：
一是坚定正确方向，提高政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在县委的坚强领导下，把重大事项决定权、监督权、人事任免权有机结合起来，自觉把体现人民意志、保障人民权利贯穿于依法履职的全过程，紧紧围绕全县中心工作，紧密联系实际，更加科学有效地支持和监督“一府一委两院”依法开展工作。
二是聚焦发展质量，助力经济建设。紧紧围绕经济转型，重点督促年度计划和预算执行，促进重大政策、重要举措、重点项目落地实施。听取审议经济社会发展计划和财政预算上半年执行情况、上年度财政决算和审计工作情况的报告。加强预算执行联网监督。组织代表视察重点项目建设情况。听取审议国有资产管理情况的报告。视察实施美丽乡村建设情况，推进乡村振兴战略实施。继续监督土地整治（补充耕地）项目的实施。开展政府性投资项目建设管理工作专题调研。
三是关注百姓福祉，补齐民生短板。关注人民群众所需所急所盼，积极促进解决扶贫攻坚、教育医疗、生态环保、生产生活等方面的热点难点问题。听取和审议县政府关于扶贫攻坚工作情况的报告，跟踪问效脱贫措施落实情况。听取和审议县政府关于“健康扶贫”、殡葬改革、残疾人事业发展、供水“一户一表”改造工程实施情况的报告。开展非物质文化遗产保护工作专题调研，推进优秀民族文化传承发展。持续关注生态环境保护，检查贯彻实施情况、中央环保督察“回头看”反馈意见问题整改情况。继续加强提升城乡人居环境、“厕所革命”、“河长制”落实情况等工作的监督，助力创建省级“森林县城”工作，打赢蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，促进提升生态文明建设和城市管理水平。
四是加强法制监督，促进依法治县。围绕平安勐海、法治勐海建设，找准人大工作切入点，促进依法行政、依法监察、公正司法。听取和审议县政府关于“七五”普法工作情况的报告。听取和审议县公安局关于开展扫黑除恶专项斗争工作、禁毒工作情况的报告。听取和审议县监察委员会关于监察工作情况的报告。听取和审议县法院民事审判工作、县人民检察院“捕诉合一”工作情况的报告。深化规范性文件备案审查。加强和改进人大信访工作。
五是发挥代表作用，增强履职实效。发挥“人大代表之家”和代表小组作用，坚持邀请代表列席常委会会议、参加“三查（察）”活动，加强代表培训力度，完善代表履职服务平台和选举任免信息服务平台建设，继续抓好代表述职工作，强化代表建议跟踪督办，依法公开办理结果。
六是提升能力素质，打造“两个机关”。常委会要不断加强思想政治建设，坚定人民代表大会制度自信，发挥人大推进民主法治建设的主导作用，坚持党组理论学习中心组学习制度，落实县人大机构改革方案，落实党风廉政建设主体责任，贯彻落实中央八项规定，自觉接受监督。加强与上级人大和同级人大的联系交流，加强乡镇人大工作指导，推动全县人大工作再上新台阶。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县人民代表大会常务委员会编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：一是实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。二是统筹兼顾，突出重点。支出预算要切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略和重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。三是注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效。坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。四是量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。五是防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。
编制方法：一是部门收入预算编制。是部门编制年度预算时，预算在预算编制周期内从各种渠道依法取得各类收入，是部门履行职能、完成各项工作任务的财力保障。包括财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、用事业基金弥补收支差额、其他收入。二是部门支出预算编制。有基本支出和项目支出。基本支出是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的制度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。项目支出是部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，项目支出实行项目库管理，部门申报项目要符合国家、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关方针政策和法律、法规的规定；符合财政资金支持的方向和财政资金供给的范围；符合项目主管部门绩效目标支持的方向和范围；符合单位履行职能和促进事业发展需要，要与部门中长期发展目标、部门整体支出绩效目标和行业领域发展规划相结合。
总体思路：一是强化资金绩效管理改革，提高资金使用效益；二是加强中期财政规划管理，增强预算支出规划约束力；三是强化预算执行约束，严格控制预算调剂；四是着力推进改革，全面提升财政保障水平；五是夯实管理基础，提高预算编制的准确性；六是健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；七是全面强化管理，提高预算编制的规范性；八是推进预算公开，提高预算透明度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即：勐海县人民代表大会常务委员会。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制27人，其中：行政编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。离退休人员25人，其中：退休25人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县人民代表大会常务委员会人员构成情况表
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 746.11万元，其中：一般公共预算财政拨款746.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县人民代表大会常务委员会财政拨款收入746.11万元，其中:本年收入746.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.91万元（本级财力675.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出746.11万元，其中：基本支出675.91万元，占总支出的90.59%，项目支出70.20万元，占总支出的9.41%。按支出功能科目分类，支出分别列：2010101行政运行426.18万元、2010104人大会议8万元、2010108代表工作45.70万元、2010199其他人大事务支出16.50万元、2080504未归口管理的行政单位离退休81.64万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.55万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.64万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.24万元、2101101行政单位医疗30.81万元、2101103公务员医疗补助24.79万元、2210201住房公积金40.81万元。主要反映我单位各项财政工作业务支出及社会保障支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出746.11万元。财政拨款安排支出746.11万元，其中：基本支出675.91万元，项目支出70.20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010101行政运行426.18万元、2010104人大会议8万元、2010108代表工作45.70万元、2010199其他人大事务支出16.50万元、2080504未归口管理的行政单位离退休81.64万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.55万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.64万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.24万元、2101101行政单位医疗30.81万元、2101103公务员医疗补助24.79万元、2210201住房公积金40.81万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出675.91万元，项目支出70.20万元），主要用于：
1、工资福利支出534.40万元，其中：基本工资122.71万元、津贴补贴159.21万元、奖金10.23万元、绩效考核基础奖64.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.55万元、职业年金缴费20.64万元、职工基本医疗保险缴费29.04万元、公务员医疗补助缴费24.79万元、其他社会保障缴费9.38万元、住房公积金40.81万元、其他工资福利支出3.24万元。
2、商品和服务支出126..40万元，其中：办公费5.48万元、印刷费0.30万元、手续费0.02万元、水费0.40万元、电费0.40万元、邮电费3.60万元、差旅费15.34万元、维修（护）费5.50万元、会议费15.66万元、培训费29.92万元、公务接待费5.50万元、专用材料费0.20万元、劳务费0.26万元、工会经费4.95万元、福利费3.07万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用27.48万元、其他商品服务支出3.82万元。
3、对个人和家庭的补助支出85.31万元，其中：退休费80.82万元、生活补助1.47万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助3万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县人民代表大会常务委员会2019年一般公共预算当年拨款746.11万元，比2018年预算数700.68万元增加45.43万元，增长6.48%。主要原因是：一是工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖；二是2019年人均公用经费提高标准，由原来的5000元/人增至10000元/人。三是项目支出增加人大网站和两个平台建设经费5万元，增加州人大代表活动经费和履职补助费6.70万元，减少《云南人大》订阅费2.25万元，减少县级人大代表工作经费预算27.60万元。
1、2010101行政运行2019年预算数为426.18万元，比2018年预算数393.27万元增加32.91万元，增长8.37%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖等。
2、2010104人大会议2019年预算数为8万元，较2018年预算数同口径持平。主要原因是：2019年人大会议经费按照往年一样预算，由人大常委会会议经费8万元构成主要用于召开人大常委会的会议办公用品采购、会议电话费、水费、会议用餐、住宿、农村代表误工补助、交通费等支出。
3、2010108代表工作2019年预算数为45.70万元，比2018年预算数63.85万元减少18.15万元，下降28.43%，主要原因是：2019年预算增加人大网站和两个平台建设经费5万元，增加州人大代表活动经费和履职补助费6.70万元，减少《云南人大》订阅费2.25万元，减少县级人大代表工作经费预算27.60万元。项目经费主要用于代表网站建设维修（护）费、代表视察、调研、执法检查等办公费、差旅费、会议费、公务接待用餐、住宿、公务用车运行维护费等。
4、2010199其他人大事务支出2019年预算数为16.50万元，较2018年预算数同口径持平，主要原因是：人大常委会组成人员学习培训经费按照往年一样预算，主要用于人大常委会组成人员外出学习培训费、培训差旅费、培训用餐、培训住宿费等。
5、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为81.64万元，较2018年预算数同口径持平，主要原因是：：养老保险制度改革后，各单位退休人员待遇（养老金）划入社保中心领取，单位只预算统筹外工资部分（2016年6月新增改革性补贴、计生奖励金、2017年离退休生活补助、西发〔1993〕8号文件增资）。
6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为49.55万元，比2018年预算数47.71万元增加1.84万元，增长3.86%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为20.64万元，比2018年预算数19.08万元增加1.56万元，增长8.18%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
8、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.25万元，比2018年预算数0.46万元减少0.21万元，下降45.65%。主要原因是：2019年财政对工伤保险基金的补助缴费计提基数标准比例由原来的0.20%调减为0.1%。
9、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.24万元，比2018年预算数1.15万元增加0.09万元，增长7.83%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
10、2101101行政单位医疗2019年预算数为30.81万元，比2018年预算数24.73万元增加6.08万元，增长24.59%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
11、2101103公务员医疗补助2019年预算数为24.79万元，比2018年预算数12.37万元增加12.42万元，增长100.40%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
12、2210201住房公积金2019年预算数为40.81万元，比2018年预算数31.92万元增加8.89万元，增长27.85%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。较上年同口径持平，持平的主要原因是：我单位本级预算在职公用经费只能保证正常开支，本级无其他采购专项经费预算，各项采购经费的来源主要靠上级省人大常委会安排解决。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县人民代表大会常务委员会机关运行机构正常运转的日常支出675.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.76％。与上年对比日常支出2018年612.33万元增加63.58万元，增长10.38％，增加的原因主要是：一是工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖；二是2019年人均公用经费提高标准，由原来的5000元/人增至10000元/人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县人民代表大会常务委员会运行机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.20万元，如下：
一是人大常委会会议经费8万，主要用于会议办公用品及耗材、会议用水、会议用电、会议通知产生的邮费及电话费、会议接待用餐、会议接待住宿、农村代表交通费及误工补助等；二是人大网站和两个平台建设经费5万元，主要用于人大网站和人大代表履职服务平台、选举任免信息服务平台（简陈两个平台）建设网络运行维护费;三是代表培训和述职经费10万元，主要用于组织县级人大代表会议费和培训费；四是州人大代表活动经费和履职补助费6.70万元，主要用于主要用于组织州人大代表执法检查、重点项目代表视察、调研等产生的会议费、公务接待费、差旅费、培训费等；五是县级人大代表活动经费10万元，主要用于组织县人大代表执法检查、重点项目代表视察、调研等产生的办公费、会议费、公务接待费、差旅费、培训费等；六是工委活动经费14万元，主要用于办公室及6个工委开展视察、调查和检查活动等产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等；七是人大常委会组成人员培训经费16.50万元，主要用于保障常委会组成人员外出培训费、差旅费等支出。与上年对比项目支出2018年88.35万元减少18.15万元，下降20.54%，减少的原因主要是：2019年项目预算增加人大网站和两个平台建设经费5万元，增加州人大代表活动经费和履职补助费6.70万元，减少《云南人大》订阅费2.25万元，减少县级人大代表工作经费预算27.60万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县人民代表大会常务委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排25万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费18万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县人民代表大会常务委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径持平，没有因公出国（境）情况，持平的原因是：我单位认真执行《贯彻落实中央八项规定精神实施办法》文件精神，牢固树立“四个意识”，落实中央要求，严格执行纪律规定，没有因公出国（境）各项费用等支出。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县人民代表大会常务委员会安排公务用车购置及运行费7万元，其中：购置费0万元，较上年同口径无变化，原因主要是：我单位无公务用车购置情况，所以没有公务用车购置费支出；运行费7万元，比2018年8万元增加1万元，下降12.50%，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行费7万元，较上年同口径减少1万元，下降12.50 %，下降的原因主要是：在公务用车改革中，按照《勐海县公务用车制度改革实施方案》规定，我单位公务用车车辆编制由原来的7辆减少到1辆，改革中共拍卖处置车辆1辆和划拨县公车办车辆3辆，实有车辆数由原来的5辆减少到1辆，同时不断加强人大常委会机关公务车辆使用和管理，实行派车制度和车辆出勤登记制度；实行车辆定卡加油、定点清洗；实行定点维修、事前报告制度，车辆管理进一步规范，公务用车运行维护费开支减少。
3、公务接待费
2019年勐海县人民代表大会常务委员会安排公务接待费预算18万元，比2018年减少2万元，下降10%，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。下降的原因主要是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》、《勐海县接待工作暂行办法》等规定，为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设。我单位不断规范公务接待费管理工作，认真执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制国内公务接待范围、接待审批、接待标准等，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。公务接待费主要用于县人大常委会6个工委和办公室接待上下级单位来访及县乡两级人大代表活动小组开展各项活动的公务接待支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费是126.40万元，比上年2018年88.72万元增加37.68万元，增长42.47%，增加的主要原因是：2019年人均公用经费提高标准，由原来的5000元/人增至10000元/人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款84.29万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我单位无实行绩效目标管理的项目。
监督索引号53282218010100111
勐海县人民代表大会常务委员会2019年
部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县人民代表大会常务委员会2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
部门主要职能：勐海县人民代表大会常务委员会主要职能是在中共勐海县委的领导下紧紧围绕坚持和完善人民代表大会制度的目标，密切联系人民群众，认真履行宪法和法律赋予的监督权、决定权和任免权，在加强社会主义民主法治建设，推进依法治县进程，增强民族团结，维护社会稳定，保障经济建设和改革开放的顺利进行，促进社会主义精神文明建设等方面，发挥地方国家权力机关常设机关的重要作用。
部门主要职责：勐海县人民代表大会常务委员会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府两院“的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。
主要工作：2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。勐海县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以坚持党的全面领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，紧扣贯彻中央和省、州、县委决策部署，紧扣回应人民群众重大关切，紧扣全面推进依法治县，认真履行职责，主动担当作为，充分发挥地方国家权力机关的作用，继续助力“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，着力推进勐海高质量跨越式发展作出新的贡献。
二、机构设置情况
根据上述职能职责，勐海县人民代表大会常务委员会内设机关维持不变，内设7个机构，即：办公室（加挂人事代表室、信访室两块牌子）、法制工作委员会、民族工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村与环境资源工作委员会、代表选举联络工作委员会。
三、重点工作概述
2019年勐海县人大常委会重点工作：
一是坚定正确方向，提高政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在县委的坚强领导下，把重大事项决定权、监督权、人事任免权有机结合起来，自觉把体现人民意志、保障人民权利贯穿于依法履职的全过程，紧紧围绕全县中心工作，紧密联系实际，更加科学有效地支持和监督“一府一委两院”依法开展工作。
二是聚焦发展质量，助力经济建设。紧紧围绕经济转型，重点督促年度计划和预算执行，促进重大政策、重要举措、重点项目落地实施。听取审议经济社会发展计划和财政预算上半年执行情况、上年度财政决算和审计工作情况的报告。加强预算执行联网监督。组织代表视察重点项目建设情况。听取审议国有资产管理情况的报告。视察实施美丽乡村建设情况，推进乡村振兴战略实施。继续监督土地整治（补充耕地）项目的实施。开展政府性投资项目建设管理工作专题调研。
三是关注百姓福祉，补齐民生短板。关注人民群众所需所急所盼，积极促进解决扶贫攻坚、教育医疗、生态环保、生产生活等方面的热点难点问题。听取和审议县政府关于扶贫攻坚工作情况的报告，跟踪问效脱贫措施落实情况。听取和审议县政府关于“健康扶贫”、殡葬改革、残疾人事业发展、供水“一户一表”改造工程实施情况的报告。开展非物质文化遗产保护工作专题调研，推进优秀民族文化传承发展。持续关注生态环境保护，检查贯彻实施情况、中央环保督察“回头看”反馈意见问题整改情况。继续加强提升城乡人居环境、“厕所革命”、“河长制”落实情况等工作的监督，助力创建省级“森林县城”工作，打赢蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，促进提升生态文明建设和城市管理水平。
四是加强法制监督，促进依法治县。围绕平安勐海、法治勐海建设，找准人大工作切入点，促进依法行政、依法监察、公正司法。听取和审议县政府关于“七五”普法工作情况的报告。听取和审议县公安局关于开展扫黑除恶专项斗争工作、禁毒工作情况的报告。听取和审议县监察委员会关于监察工作情况的报告。听取和审议县法院民事审判工作、县人民检察院“捕诉合一”工作情况的报告。深化规范性文件备案审查。加强和改进人大信访工作。
五是发挥代表作用，增强履职实效。发挥“人大代表之家”和代表小组作用，坚持邀请代表列席常委会会议、参加“三查（察）”活动，加强代表培训力度，完善代表履职服务平台和选举任免信息服务平台建设，继续抓好代表述职工作，强化代表建议跟踪督办，依法公开办理结果。
六是提升能力素质，打造“两个机关”。常委会要不断加强思想政治建设，坚定人民代表大会制度自信，发挥人大推进民主法治建设的主导作用，坚持党组理论学习中心组学习制度，落实县人大机构改革方案，落实党风廉政建设主体责任，贯彻落实中央八项规定，自觉接受监督。加强与上级人大和同级人大的联系交流，加强乡镇人大工作指导，推动全县人大工作再上新台阶。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县人民代表大会常务委员会编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：一是实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。二是统筹兼顾，突出重点。支出预算要切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略和重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。三是注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效。坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。四是量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。五是防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。
编制方法：一是部门收入预算编制。是部门编制年度预算时，预算在预算编制周期内从各种渠道依法取得各类收入，是部门履行职能、完成各项工作任务的财力保障。包括财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、用事业基金弥补收支差额、其他收入。二是部门支出预算编制。有基本支出和项目支出。基本支出是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的制度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。项目支出是部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，项目支出实行项目库管理，部门申报项目要符合国家、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关方针政策和法律、法规的规定；符合财政资金支持的方向和财政资金供给的范围；符合项目主管部门绩效目标支持的方向和范围；符合单位履行职能和促进事业发展需要，要与部门中长期发展目标、部门整体支出绩效目标和行业领域发展规划相结合。
总体思路：一是强化资金绩效管理改革，提高资金使用效益；二是加强中期财政规划管理，增强预算支出规划约束力；三是强化预算执行约束，严格控制预算调剂；四是着力推进改革，全面提升财政保障水平；五是夯实管理基础，提高预算编制的准确性；六是健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；七是全面强化管理，提高预算编制的规范性；八是推进预算公开，提高预算透明度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即：勐海县人民代表大会常务委员会。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制27人，其中：行政编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。离退休人员25人，其中：退休25人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县人民代表大会常务委员会人员构成情况表
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 746.11万元，其中：一般公共预算财政拨款746.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县人民代表大会常务委员会财政拨款收入746.11万元，其中:本年收入746.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.91万元（本级财力675.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出746.11万元，其中：基本支出675.91万元，占总支出的90.59%，项目支出70.20万元，占总支出的9.41%。按支出功能科目分类，支出分别列：2010101行政运行426.18万元、2010104人大会议8万元、2010108代表工作45.70万元、2010199其他人大事务支出16.50万元、2080504未归口管理的行政单位离退休81.64万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.55万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.64万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.24万元、2101101行政单位医疗30.81万元、2101103公务员医疗补助24.79万元、2210201住房公积金40.81万元。主要反映我单位各项财政工作业务支出及社会保障支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出746.11万元。财政拨款安排支出746.11万元，其中：基本支出675.91万元，项目支出70.20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010101行政运行426.18万元、2010104人大会议8万元、2010108代表工作45.70万元、2010199其他人大事务支出16.50万元、2080504未归口管理的行政单位离退休81.64万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.55万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.64万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.24万元、2101101行政单位医疗30.81万元、2101103公务员医疗补助24.79万元、2210201住房公积金40.81万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出675.91万元，项目支出70.20万元），主要用于：
1、工资福利支出534.40万元，其中：基本工资122.71万元、津贴补贴159.21万元、奖金10.23万元、绩效考核基础奖64.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.55万元、职业年金缴费20.64万元、职工基本医疗保险缴费29.04万元、公务员医疗补助缴费24.79万元、其他社会保障缴费9.38万元、住房公积金40.81万元、其他工资福利支出3.24万元。
2、商品和服务支出126..40万元，其中：办公费5.48万元、印刷费0.30万元、手续费0.02万元、水费0.40万元、电费0.40万元、邮电费3.60万元、差旅费15.34万元、维修（护）费5.50万元、会议费15.66万元、培训费29.92万元、公务接待费5.50万元、专用材料费0.20万元、劳务费0.26万元、工会经费4.95万元、福利费3.07万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用27.48万元、其他商品服务支出3.82万元。
3、对个人和家庭的补助支出85.31万元，其中：退休费80.82万元、生活补助1.47万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助3万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县人民代表大会常务委员会2019年一般公共预算当年拨款746.11万元，比2018年预算数700.68万元增加45.43万元，增长6.48%。主要原因是：一是工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖；二是2019年人均公用经费提高标准，由原来的5000元/人增至10000元/人。三是项目支出增加人大网站和两个平台建设经费5万元，增加州人大代表活动经费和履职补助费6.70万元，减少《云南人大》订阅费2.25万元，减少县级人大代表工作经费预算27.60万元。
1、2010101行政运行2019年预算数为426.18万元，比2018年预算数393.27万元增加32.91万元，增长8.37%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖等。
2、2010104人大会议2019年预算数为8万元，较2018年预算数同口径持平。主要原因是：2019年人大会议经费按照往年一样预算，由人大常委会会议经费8万元构成主要用于召开人大常委会的会议办公用品采购、会议电话费、水费、会议用餐、住宿、农村代表误工补助、交通费等支出。
3、2010108代表工作2019年预算数为45.70万元，比2018年预算数63.85万元减少18.15万元，下降28.43%，主要原因是：2019年预算增加人大网站和两个平台建设经费5万元，增加州人大代表活动经费和履职补助费6.70万元，减少《云南人大》订阅费2.25万元，减少县级人大代表工作经费预算27.60万元。项目经费主要用于代表网站建设维修（护）费、代表视察、调研、执法检查等办公费、差旅费、会议费、公务接待用餐、住宿、公务用车运行维护费等。
4、2010199其他人大事务支出2019年预算数为16.50万元，较2018年预算数同口径持平，主要原因是：人大常委会组成人员学习培训经费按照往年一样预算，主要用于人大常委会组成人员外出学习培训费、培训差旅费、培训用餐、培训住宿费等。
5、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为81.64万元，较2018年预算数同口径持平，主要原因是：：养老保险制度改革后，各单位退休人员待遇（养老金）划入社保中心领取，单位只预算统筹外工资部分（2016年6月新增改革性补贴、计生奖励金、2017年离退休生活补助、西发〔1993〕8号文件增资）。
6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为49.55万元，比2018年预算数47.71万元增加1.84万元，增长3.86%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为20.64万元，比2018年预算数19.08万元增加1.56万元，增长8.18%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
8、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.25万元，比2018年预算数0.46万元减少0.21万元，下降45.65%。主要原因是：2019年财政对工伤保险基金的补助缴费计提基数标准比例由原来的0.20%调减为0.1%。
9、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.24万元，比2018年预算数1.15万元增加0.09万元，增长7.83%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
10、2101101行政单位医疗2019年预算数为30.81万元，比2018年预算数24.73万元增加6.08万元，增长24.59%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
11、2101103公务员医疗补助2019年预算数为24.79万元，比2018年预算数12.37万元增加12.42万元，增长100.40%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
12、2210201住房公积金2019年预算数为40.81万元，比2018年预算数31.92万元增加8.89万元，增长27.85%。主要原因是：工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖，缴费计提基数也随之提高。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。较上年同口径持平，持平的主要原因是：我单位本级预算在职公用经费只能保证正常开支，本级无其他采购专项经费预算，各项采购经费的来源主要靠上级省人大常委会安排解决。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县人民代表大会常务委员会机关运行机构正常运转的日常支出675.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.76％。与上年对比日常支出2018年612.33万元增加63.58万元，增长10.38％，增加的原因主要是：一是工资正常晋升变动、调整基本工资标准、调整艰苦边远地区津贴、增加绩效考核基础奖；二是2019年人均公用经费提高标准，由原来的5000元/人增至10000元/人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县人民代表大会常务委员会运行机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.20万元，如下：
一是人大常委会会议经费8万，主要用于会议办公用品及耗材、会议用水、会议用电、会议通知产生的邮费及电话费、会议接待用餐、会议接待住宿、农村代表交通费及误工补助等；二是人大网站和两个平台建设经费5万元，主要用于人大网站和人大代表履职服务平台、选举任免信息服务平台（简陈两个平台）建设网络运行维护费;三是代表培训和述职经费10万元，主要用于组织县级人大代表会议费和培训费；四是州人大代表活动经费和履职补助费6.70万元，主要用于主要用于组织州人大代表执法检查、重点项目代表视察、调研等产生的会议费、公务接待费、差旅费、培训费等；五是县级人大代表活动经费10万元，主要用于组织县人大代表执法检查、重点项目代表视察、调研等产生的办公费、会议费、公务接待费、差旅费、培训费等；六是工委活动经费14万元，主要用于办公室及6个工委开展视察、调查和检查活动等产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等；七是人大常委会组成人员培训经费16.50万元，主要用于保障常委会组成人员外出培训费、差旅费等支出。与上年对比项目支出2018年88.35万元减少18.15万元，下降20.54%，减少的原因主要是：2019年项目预算增加人大网站和两个平台建设经费5万元，增加州人大代表活动经费和履职补助费6.70万元，减少《云南人大》订阅费2.25万元，减少县级人大代表工作经费预算27.60万元。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县人民代表大会常务委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排25万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费18万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县人民代表大会常务委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径持平，没有因公出国（境）情况，持平的原因是：我单位认真执行《贯彻落实中央八项规定精神实施办法》文件精神，牢固树立“四个意识”，落实中央要求，严格执行纪律规定，没有因公出国（境）各项费用等支出。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县人民代表大会常务委员会安排公务用车购置及运行费7万元，其中：购置费0万元，较上年同口径无变化，原因主要是：我单位无公务用车购置情况，所以没有公务用车购置费支出；运行费7万元，比2018年8万元增加1万元，下降12.50%，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行费7万元，较上年同口径减少1万元，下降12.50 %，下降的原因主要是：在公务用车改革中，按照《勐海县公务用车制度改革实施方案》规定，我单位公务用车车辆编制由原来的7辆减少到1辆，改革中共拍卖处置车辆1辆和划拨县公车办车辆3辆，实有车辆数由原来的5辆减少到1辆，同时不断加强人大常委会机关公务车辆使用和管理，实行派车制度和车辆出勤登记制度；实行车辆定卡加油、定点清洗；实行定点维修、事前报告制度，车辆管理进一步规范，公务用车运行维护费开支减少。
3、公务接待费
2019年勐海县人民代表大会常务委员会安排公务接待费预算18万元，比2018年减少2万元，下降10%，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。下降的原因主要是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》、《勐海县接待工作暂行办法》等规定，为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设。我单位不断规范公务接待费管理工作，认真执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制国内公务接待范围、接待审批、接待标准等，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。公务接待费主要用于县人大常委会6个工委和办公室接待上下级单位来访及县乡两级人大代表活动小组开展各项活动的公务接待支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费是126.40万元，比上年2018年88.72万元增加37.68万元，增长42.47%，增加的主要原因是：2019年人均公用经费提高标准，由原来的5000元/人增至10000元/人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款84.29万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我单位无实行绩效目标管理的项目。
监督索引号53282218010100111
