中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年

部门预算编制说明

 

目   录

 

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

中国共产党勐海县委员会政法委员会位于勐海县勐海镇景管路12号，成立于1982年1月，单位性质为行政单位，中国共产党勐海县委政法委员会的职能是根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，完成县委、县政府和上级机关交的其他任务。

2019年主要工作目标一是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；二是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；三是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施；四是扫黑除恶工作。

二、机构设置情况

中国共产党勐海县委员会政法委员会单位内设3个机构：办公室（“610”办公室、政工办）、执法监督室、综治维稳办公室。其主要职能是：

1．办公室（“610”办公室、政工办），了解掌握全县政法系统贯彻落实上级关于政法工作的方针、政策和政法工作部署的情况、问题和经验，及时提出工作意见和建议；负责县委政法委员会综合性文件的起草；负责政法委书记办公会议、政法委员会会议的会务及会议纪要的起草工作；负责政法委机关日常事务的处理以及文件收发、立卷归档、资料管理、外事、接待、保密和行政财务后勤管理工作；完成上级政法委确定的调研课题及调研任务；研究、指导政法队伍建设和领导班子建设的措施；调查掌握政法队伍的共性问题，提出解决的建议和办法；负责政法干警违法乱纪案件的督办查处工作，推动政法队伍廉政建设；协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；检查督促政法各部门干警教育培训工作；负责防范和处理邪教问题、冒用宗教名义进行邪教活动，以及对社会危害的气功组织问题的调查研究；负责了解掌握邪教发展动向和有关邪教信息，及时向党委、政府报告防范和处理邪教问题工作中的重要情况；承担党委、政府防范和处理邪教领导小组的日常工作，督促协调会议决定事项的落实；完成党委、政府防范和处理邪教领导小组及上级交办的其它工作；承办领导交办的其他工作任务。

２．执法监督室，检查督促政法部门执行国家法律、法规和党关于政法工作重大决策部署的情况；评查纠正政法部门执法中存在的普遍性、倾向性问题，推动政法部门建立健全执法监督工作制度；指导政法部门建立相互配合、相互制约和办案协商工作机制以及政法部门与有关部门之间的案件沟通工作机制；督促政法部门依法行使职权，帮助政法部门排除执法办案中的困难和阻力；承办领导交办的其他工作任务。

　　３．综治维稳办公室，检查督促贯彻落实社会管理综合治理各项工作措施的情况，完善联席会议制度和情况通报制度；在社会管理综合治理委员会的领导下，组织、协调各部门和社会各方面参与社会管理工作；组织有关部门深入基层排查社会管理“热点”、“难点”问题，组织开展重点整治工作，负责加强基层综治组织建设；检查督促贯彻落实维护社会稳定各项工作措施的情况，完善联席会议制度和情况通报制度；协助党委、政府处置突发性事件和群体性事件；完善排查工作机制，实现矛盾纠纷排查化解，社会稳定隐患排查的经常化、规范化；承办领导交办的其他工作任务。

三、重点工作概述

    1.是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；2.是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；3.是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施；4.是扫黑除恶工作。第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

中国共产党勐海县委员会政法委员会部门编制2019年部门预算时，根据《勐海县财政局关于编制2019年—2021中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）文件，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律。以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2019年本单位部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是中国共产党勐海县委员会政法委员会。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤编制1人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

中国共产党勐海县委员会政法委员会人员构成情况

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年中国共产党勐海县委员会政法委员会财务总收入486.06万元，其中：一般公共预算财政拨款486.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中国共产党勐海县委员会政法委员会财政拨款收入486.06万元，其中:本年收入486.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.06万元（本级财力486.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出486.06万元，其中：基本支出326.1万元，占总支出的67.09%，项目支出159.96万元，占总支出的32.91%。按支出功能科目分类，支出分别列2013101行政运行222.34万元、2080504未归口管理的行政单位离退休16.22万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.19万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.24万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.14万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.68万元、2101101行政单位医疗16.37万元、2101103公务员医疗补助10.01万元、2210201住房公积金21.91万元、2013105专项业务159.96万元。主要反映我单位各项业务工作支出及社会保障支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出486.06万元。财政拨款安排支出486.06万元，其中：基本支出326.1万元，项目支出159.96万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101行政运行222.34万元、2080504未归口管理的行政单位离退休16.22万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.19万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.24万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.14万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.68万元、2101101行政单位医疗16.37万元、2101103公务员医疗补助10.01万元、2210201住房公积金21.91万元、2013105专项业务159.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出326.1万元，项目支出159.96万元），主要用于：

1、工资福利支出287.36万元，其中：基本工资53.62万元、津贴补贴98.95万元、奖金4.47万元、绩效考核基础奖33.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.19万元、职业年金缴费11.24万元、职工基本医疗保险缴费15.73万元、公务员医疗补助缴费10.01万元、其他社会保障缴费4.16万元、住房公积金21.91万元、其他工资福利支出6.48万元。

2、商品和服务支出180.05元，其中：办公费2万元、印刷费19.23万元、水费0.2万元、电费0.22万元、邮电费1万元、差旅费12.52万元、会议费0.5万元、培训费10.5万元、工会经费2.72万元、福利费1.34万元、委托业务费8.6万元、公务接待费6.8万元、公务用车运行维护费7.48万元、其他交通费用13.02万元、其他商品服务支出元93.92万元。

3、对个人和家庭的补助支出16.08万元，其中：奖励金0.02元、离休费0元、退休费16.06万元。

4、资本性支出2.57万元，其中：办公设备购置2.57万元。

（三）一般公共预算支出

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年一般公共预算当年拨款486.06万元，比2018年预算数增加34.82万元，增长7.72%。主要原因是：2019年政策性人员工资调资、人员调整，及因政法委工作需要，增加了扫黑除恶工作专项经费。

1、2013101行政运行2019年预算数为222.34万元，比2018年预算数减少9.1万元，下降3.93%。主要原因是：人员调整。

2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为16.22万元，比2018年预算数减少3.23万元，下降16.61%。主要原因是：2018年退休职工去世1人。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为27.19万元，比2018年预算数增加0.43万元，增长1.61%。主要原因是：人员调整及2018年政策性人员工资调资。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为11.24万元，比2018年预算数增加0.53万元，增长4.95%。主要原因是：人员调整及2018年政策性人员工资调资。

5、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.14万元，比2018年预算数减少0.12万元，下降46.15%。主要原因是：工伤缴存比例下调。

6、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.68万元，比2018年预算数增加0.03万元，增长4.62%。主要原因是：人员调整及2018年政策性人员工资调资。

7、2101101行政单位医疗2019年预算数为16.37万元，比2018年预算数增加2.71万元，增长19.84%。主要原因是：人员调整及2018年政策性人员工资调资。

8、2101103公务员医疗补助2019年预算数为10.01万元，比2018年预算数增加3.32万元，增长49.63%。主要原因是：人员调整及2018年政策性人员工资调资。

9、2210201住房公积金2019年预算数为21.91万元，比2018年预算数增加4.29万元，增长24.35%。主要原因是：人员调整及2018年政策性人员工资调资。

10、2013105专项业务2019年预算数为159.96万元，比2018年预算数增加35.96万元，增长29%。主要原因是：因业务工作原因，2019年度项目经费安排增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年政府采购预算2.57万元，比2018年减少18.73万元，下降87.93%，减少的主要原因是单位的办公设备已基本配备。具体预算情况如下：计算机5台2万元、办公家具1套0.1万元、保险柜1个0.2万元、打印机1台0.27万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.1万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.95％。与上年对比增加14.82万元，增长4.76％，增长变化的原因主要是人员调整及2018年政策性人员工资调资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.96万元，如商品和服务支出、资本性支出等开支等开支。一是政法委社会治安综合治理工作经费99万元，主要用于增加基层治保调解员补助经费；二是政法委610工作经费5万元，主要用于开展反邪教知识宣传教育;三是政法业务经费15.96万元，主要用于保障单位各项工作正常运转；四是依法治县工作经费10万元，主要用于依法治县相关工作经费；五是全县扫黑除恶工作经费30万元，用于专项扫黑除恶工作。与上年对比增加20万元，增长14.29%，增长变化的原因主要是因政法委业务工作需要，2019年项目经费调整。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排19万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费10万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2019年中国共产党勐海县委员会政法委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年持平，持平的原因主要是我单位2019年暂无因公出国（境）工作需要。   

 2、公务用车购置及运行费

2019年中国共产党勐海县委员会政法委员会安排公务用车购置及运行费9万元，其中：购置费0万元，较上年同口径持平，持平的原因是：我单位无公务用车购置费；运行费9万元，较上年同口径持平，主要用于保障单位日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因是：车辆老化，维修费用高，并且工作及扶贫需要下乡任务重。   

 3、公务接待费

2019年中国共产党勐海县委员会政法委员会安排公务接待费预算10万元，比2018年减少1万元，下降9.09%，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作，有关部门单位到我县学习交流工作经验，各乡镇汇报协调工作等所发生的费用。减少变化的原因主要是严格执行中央“八项“规定，严格控制接待标准和接待人员范围。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年机关运行经费是47.06万元，比上年减少1.32万元，下降2.73%，减少的主要原因是：八项规定及厉行节约。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款139.96万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款159.96万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53282218021600111

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年三公经费预算说明.doc

中国共产党勐海县委员会政法委员会2019年“三公”经费预算表.xls