当前位置: 中共勐海县委员会老干部局2019年预算信息公开
监督索引号53282214028700000
中共勐海县委员会老干部局2019年部门预算
编制说明
目录
第一部分 中共勐海县委员会老干部局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将中共勐海县委员会老干部局2019年部门预算公开如下：
第一部分 中共勐海县委员会老干部局部门概况
一、基本职能及主要工作：
（一）在县委组织部的管理下，认真贯彻执行党中央、国务院关于老干部离休的有关规定，确保老干部“两项待遇”的落实。
（二）负责做好离休老干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。
（三）配合有关部门组织离休干部为建设和谐社会承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用；及时宣传和表扬离休干部的好人好事。
（四）负责组织离休干部就近就地参观考察工农业生产情况，管好老干部休养所、老干部活动中心和老年大学，开展适宜的文体活动。
（五）对离休干部进行走访和组织慰问活动，经常了解离休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。
（六）掌握使用好离休干部特困金，离退休干部帮扶资金和按规定留用的特需经费。
（七）与有关部门密切协调、配合，共同做好离休干部的服务工作。
（八）承办中共勐海县委组织部交办的其他事项。
二、机构设置情况
中共勐海县委员会老干部局内设局办公室1个。下属机构：勐海县老干部休养所内设勐海县老年大学、勐海县老干部活动中心。
三、重点工作概述
2019年，我县老干部工作将继续以党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极探索，不断创新，开创老干部工作新局面。
进一步加强“两项建设”。把学习贯彻党的十九大精神与“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，继续在离退休干部中组织学习；通过健全组织、完善阵地、规范活动，进一步完善老干部党支部建设，切实加强老干部的思想政治建设。
（二）进一步做好“示范党支部”建设和离退休党支部规范化建设工作。继续做好“示范党支部”“离退休党支部规范化建设工作，力争2019年计划创建“州级示范党支部”1个，“县级示范党支部”2个。加强对老干部党支部的指导和联系，进一步扩大增添正能量活动的覆盖面，完成离退休党支部规范化建设，为勐海跨越式发展做出应有贡献。
（三）进一步优化老干部服务管理。继续认真落实好老干部阅文读报、参加重要会议和活动，通报情况、参观学习、重要节日走访慰问等制度，确保老干部政治待遇落实到位；不断巩固完善老干部生活待遇保障机制，同时进一步完善困难老干部帮扶机制；继续利用社区资源做好离退休干部服务管理“四就近”工作；进一步创新完善服务管理办法，加强退休干部服务管理工作。
（四）进一步强化学习活动阵地建设。一是重点抓好老干部活动中心的服务管理工作，争取打造一流活动阵地，并依托阵地开展多彩的文体活动，进一步丰富老干部精神文化生活；二是利用好老年大学平台，做好“一月一台戏”文艺演出及“一人一故事”红色系列讲堂，让老干部继续发挥正能量；三是依托各涉老组织和老干部党支部，搭建平台，加强政治理论学习，互帮互助，分享资源，共同打造“老榜样”。
（五）进一步深化部门自身建设。继续深入开展百姓办事“零障碍”工程；落实政治业务学习制度，做好道德讲堂弘扬民族美德教育工作，不断提高业务能力和工作水平；继续做好“三解三促”帮扶工作。
（六）强化党风廉政和意识形态工作。认真做好党风廉政工作，2019年计划到警示教育基地参观2次，按时做好意识形态工作。
（七）做好“三推进”工作。一是利用好老年大学和活动中心，以老年大学学员、离退休干部、贫困户等人员为载体，加强禁毒宣传工作；二是做好扶贫点联合党支部的教育引导作用，计划2019年发展农村党员1名。领导干部到扶贫点上党课2次；三是持续做好贫困户和脱贫户的思想工作，加大对贫困户等、靠、要思想的转变，宣传好各项扶贫惠农政策，做好控辍保学和户户清工作，认真开展“自强、诚信、感恩”活动，落实好帮扶措施，计划每月到挂包点2次，撰写2篇调研报告。
（八）加强信息报送宣传工作。加强舆论宣传，及时报送老干部工作信息，为省、州、县老干部及时了解和掌握我县老干部各项工作提供依据线索，及时宣传弘扬老干部的好人好事，发挥正能量。
（九）认真开展“七五普法”宣传工作。利用老年活动中心的宣传栏、老年大学学员、离退休党支部、扶贫点等加大法制工作宣传力度，共同营造和谐法制社会。
（十）认真建设“六有工会”“职工之家”工作。认真做好老干部局工会工作，组织开展好职工活动，做好工会统计，落实好职工福利待遇。
（十一）认真贯彻落实上级交办的其他工作。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
中共勐海县委员会老干部局在编制2019年部门预算时，根据《勐海县财政局关于编制2019年—2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）文件，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，按照“实事求是，积极稳妥、统筹兼顾，突出重点、注重绩效，科学配置、量力而行，强化平衡”的原则，将部门自评、重点项目绩效再评价结果和年度绩效管理工作考核结果运用于2019年预算编制，进而推动政策的调整、优化和完善，推动部门职能、职责的有效履行和部门职能优化调整，提高公共服务的质量和水平。根据单位实际情况，按照自下而上，分类填报，逐级审核、统一更新的流程，认真开展2019年本单位部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是中共勐海县委员会老干部局、勐海县老干部休养所。其中：财政全供给单位2个，财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。在职人员编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人。离退休人员 12人，其中：离休1人，退休11人。财政部分供养人数6人。其他实有人数6人，其中：部门临聘人员6人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。
中共勐海县委员会老干部局人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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12 |
4 |
7 |
1 |
22 |
10 |
1 |
11 |
6 |
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6 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 283.14万元，其中：一般公共预算财政拨款283.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年中共勐海县委员会老干部局财政拨款收入283.14万元，其中:本年收入283.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.14万元（本级财力271.64万元，专项收入11.50万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出283.14万元，其中：基本支出271.64万元，占总支出的95.94%，项目支出11.50万元，占总支出的4.06%。按支出功能科目分类，支出分别列：2080503离退休人员管理机构162.98万元、2080504未归口管理的行政单位离退休51.75万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.34万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.79万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.08万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.41万元、2101101行政单位医疗10.41万元、2101103公务员医疗补助9.15万元、2210201住房公积金13.73万元。主要反映社会保障和就业的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出283.14万元。财政拨款安排支出283.14万元，其中：基本支出271.64万元，项目支出11.50万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080503离退休人员管理机构162.98万元、2080504未归口管理的行政单位离退休51.75万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.34万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.79万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.08万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.41万元、2101101行政单位医疗10.41万元、2101103公务员医疗补助9.15万元、2210201住房公积金13.73万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出271.64万元，项目支出11.50万元），主要用于：
1、工资福利支出198.02万元，其中：基本工资38.89万元、津贴补贴54.04万元、奖金3.24万元、绩效考核基础奖24.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.35万元、职业年金缴费6.79万元、职工基本医疗保险缴费9.69万元、公务员医疗补助缴费9.15万元、其他社会保障缴费2.70万元、其他工资福利支出19.44万元、住房公积金13.73万元。
2、商品和服务支出22.99万元，其中：办公费1.20万元、差旅费1.50万元、公务接待费2.00万元、工会经费2.63万元、福利费1.08万元、其他交通费用8.76万元、公务用车运行维护费4.00万元、离退休公用经费1.81万元。
3、对个人和家庭的补助支出49.83万元，其中：离休费14.46万元、退休费35.37万元。
4、资本性支出0.80万元，其中：办公设备购置0.80万元
（三）一般公共预算支出
中共勐海县委员会老干部局2019年一般公共预算当年拨款283.14万元，比2018年预算数增加29.02万元，增长10.25%。主要原因是：2019年在职公用经费整体调增、职工调资增资、2018年调入一人。
1、2080503离退休人员管理机构 2019年预算数为162.98万元，比2018年预算数增加1.78万元，增长1.09%。主要原因是：2019年在职公用经费调增，职工调资增资，2018年调入一人。
2、2080504未归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为51.75万元，比2018年预算数增加0.52万元，增长1%。主要原因是：离休干部调资增资。
3、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.08万元，比2018年预算数减少0.06万元，减少42.86%。主要原因是：从2018年10月起工伤保险缴费比率由0.2%下调至0.1%。
4、2082703财政对生育保险基金的补助 2019年预算数为0.41万元，比2018年预算数增加0.06万元，增长14.63%。主要原因是：2018年调入一人，职工调资增资。
5、2101101行政单位医疗 2019年预算数为10.41万元，比2018年预算数增加2.79万元，增长26.80%。主要原因是：人员调入，职工调资增资，2019年行政单位医疗计提基数不含2017年调整改革性补贴，绩效考核基础奖减半；增加了年终一次性奖金。
6、2101103公务员医疗补助 2019年预算数为9.15万元，比2018年增加5.30万元，增长57.92%。主要原因是：人员调入，职工调资增资，2019年行政单位医疗计提基数不含2017年调整改革性补贴，绩效考核基础奖减半；增加了年终一次性奖金。
7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为16.34万元，比2018年增加1.95万元，增长11.93%。主要原因：2018年调入1人，职工调资增资。
8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 2019年预算数为6.79万元，比2018年预算数增加1.03万元，增长15.17%。主要原因是：201年单位调入1人，职工调资增资。
9、2210201住房公积金 2019年预算数13.73万元，比2018年增加4.15万元 增长30.23%。主要原因是：2018年调入1人，职工调资增资，2019年预算时增加了绩效考核基础奖。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，中共勐海县委员会老干部局2019年政府采购预算1.20万元，比2018年增加1.20万元，增长100%，增加的主要原因：2018年无政府采购预算安排，2019年预算时做了部门项目支出政府采购预算。具体预算情况如下：购台式计算机3台，每台0.40万元，共计1.20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障中共勐海县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的27.10％。与上年对比增加37.82万元，增长13.92％，增长变化的原因主要是：2019年在职公用经费整体调增、职工调资增资、2018年调入一人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障中共勐海县委员会老干部局、下属参照公务员管理事业单位：勐海县老干部休养所（内设勐海县老干部活动中心、勐海县老年大学）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.50万元，其中：老干部活动费5.00万元；老干部特困经费5.00万元；老年大学老师授课费1.50万元，与上年对比减少8.80万元，减少43.35%，减少的原因主要是：2019年老干部活动费、老干部特困费、老年大学老师授课费预算数与上年持平，老年大学费2018年预算数为5.00万元，2019年预算批复数为0万元，2018年预算建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助3.80万元2019年转至县医疗保险基金管理中心预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共勐海县委员会老干部局2019年“三公”经费财政拨款预算安排6.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4.00万元，公务接待费2万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年中共勐海县委员会老干部局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年相比持平，主要原因：我单位不涉及此项支出。
2、公务用车购置及运行费
2019年中共勐海县委员会老干部局安排公务用车购置及运行费4.00万元，其中：购置费0万元，购置费0万元，与上年相比持平，主要原因是：本单位无购置费；运行费4万元，与上年持平，主要用于保障离退休老干部日常走访看望、慰问等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的主要原因是：一是本单位遵守中央八项规定，无乱用、公车私用等现象；二是本单位今年与去年相比车辆情况无增减变动，车辆运行用途较上年无大变化。
3、公务接待费
2019年中共勐海县委员会老干部局安排公务接待费预算2.00万元，与上年持平，主要用于与本单位有业务往来的县各单位及上级各相关单位的业务工作往来接待费用。本单位公务接待费与上年持平主要原因是：根据中央八项规定及省州县相关文件规定，在“三公经费”只减不增的前提下，本单位精减开支，相关接待费用主要用于与我单位有业务往来的县各单位、上级主管单位、扶贫点的接待支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
中共勐海县委员会老干部局2019年机关运行经费是23.78万元，比上年增加12.57万元，增长52.86%，增加的主要原因是：2019年在职公用经费整体调增，在职人员公务交通补贴在商品和服务支出中列支。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
我单位2018年-2019年无实行绩效目标管理的项目。
监督索引号53282214028700111
