勐海县政务服务管理局2021年度部门决算

监督索引号53282218043401000

第一部分勐海县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、州、县深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，创新和完善相关工作机制体制。

2.统筹协调推进全县“放管服”改革，深化行政审批制度改革，负责投资项目集中审批管理服务工作，规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务“三化”建设。

3.推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程，指导各部门对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻县政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

4.贯彻落实国家、省、州有关电子政务的技术标准与规范，负责电子政务管理，推进“互联网+政务服务”建设。

5.负责政务服务中心各进驻单位窗口工作人员的日常管理服务、教育培训、考评考核等工作。

6.负责组织投资项目报件咨询接件、录入分办、初步审查、查询反馈，推动实施投资项目三级联动审批工作。

7.负责勐海县公共资源交易中心、勐海县政府采购和出让中心交易监督管理。

8.推进中介超市平台建设，加强对进驻中介超市中介机构的管理，做好监督评价考核工作，依托政务服务中心，建设完善中介超市平台。

9.指导、协调、督查乡镇、农场为民服务中心工作，总结工作新经验、新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据。

10.负责电子政务管理、行政审批、行政审批制度改革。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是推动营商环境更加优化。2021年以来，通过新投资审批在线监管平台帮助企业完成投资项目审批申报469件，投资概算861.37亿元。进一步激发了市场主体活力和社会创造力。

二是推动行政审批更加高效。重新梳理公布43个部门的5125项权责清单和68项行政审批中介服务事项，并在政务服务平台内及时按照省级层面“证照分离”改革要求取消应取消事项，规范了涉企审批行为。

三是推动政务服务更加优质。2021年以来，汇集评价数据12.42万条，好评率达100%。加强学雷锋志愿服务站、母婴室、无障碍设施建设，配备便民设施设备，聚焦老年人、残疾人等特殊群体，开展无障碍领办代办和民族语言翻译服务，方便群众办事。

四是推动网上服务更加便捷。云南省政务服务平台共承接指派事项1256项、审核发布事项1256项，累计采集37个部门的电子印章123枚，完成备案123枚，政务服务事项网上可办率达96.50 %，全程网办率为59.32%。加强“互联网+监管”系统应用，全县共认领监管事项目录清单778 条、完善检查实施清单778条，完成率100%，录入行政检查行为1755次。大力推广“一部手机办事通”，实名认证人数达16.88万人，办件量达13.11万件，活跃度10.31万户。

五是推动重点工作更加落实。在创建省级文明县城和国家级卫生县城工作中，及时更新公益广告，新增景观小品、无障碍通道，完成信息无障碍服务建设，加强志愿服务站建设；积极动员干部职工和志愿者参加爱国卫生“7+2专项行动”；充分发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用，在县政务服务中心、网格区和边境一线不断投入人力物力抓实疫情防控工作。

六是推动公共资源交易更加规范。2021年1月—12月，共完成交易152项，交易额83,901.58万元，增值0.87万元，节约资金897.21万元；其中电子化招标项目113个，交易金额75,619.21万元，节约资金897.21万元。开展远程异地评标16项；办理服务事项182 项，受理解答电话咨询1825余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

勐海县政务服务管理局共设置内设机构4个：勐海县政务服务管理局、内设1个机构，即办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、电子政务股。

其他事业单位3个：

1.勐海县公共资源交易中心。

2.勐海县政府采购和出让中心。

3.勐海县电子政务网络管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县政务服务管理局2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。勐海县政务服务管理局所属事业单位勐海县公共资源交易中心实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

勐海县政务服务管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县政务服务管理局2021年度收入合计4,652,873.81元。其中：财政拨款收入4,652,873.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加554,847.79元，增长13.54%，主要原因新录用人员，项目数、资金增加。

二、支出决算情况说明

勐海县政务服务管理局2021年度支出合计4,652,873.81元。其中：基本支出4,244,127.81元，占总支出的91.22%；项目支出408,746.00元，占总支出的8.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加554,847.79元，增长13.54%,2021年预算人数较上年增加2人，相应增加人员经费，另外增加人员职务变动及工资正常晋升经费等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐海县政务服务管理局和所属事业单位正常运转的日常支出4,244,127.81元。与上年对增加495,101.79元，增长13.21%，主要增长原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,970,368.30元，占基本支出的93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273,759.51元，占基本支出的6.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县政务服务管理局和所属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408,746.00元。与上年对比增加59,746.00元，增长17.12%，主要增长原因工作经费和项目增加。项目支出：勐海县行政审批联审视频12,000.00元；勐海县视频会议系统租赁费专项经费260,000.00元；电子平台网络76,800.00元；政务网上运行经费59,946.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,652,873.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加554,847.79元，增长13.54%，主要增长原因：2021年预算人数较上年增加，相应增加人员经费增加，另外人员职务变动及工资正常晋升等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,861,043.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。2010301－行政运行2,062，470.96元；2010350－事业运行1,389,826.39元；人员经费、日常公用等的支出。2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出408,746.00元，主要用于勐海县行政审批联审视频12,000.00元；勐海县视频会议系统租赁费专项经费260,000.00元；政务网上运行经费59,946.00元；电子化平台网络76,800.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出303,836.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于2080502－事业单位离退休28,128.00元；2080505－机构事业单位基本养老保险缴费支出275,708.64元；

9.卫生健康（类）支出269,308.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于：2101101－行政单位医疗87,915.97元；2101102－事业单位医疗91,340.90元； 2101103－公务员医疗补助90,051.95元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出218,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于：2210201－住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为20,746.50元，完成预算的27.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,996.50元，完成预算的57.13%；公务接待费支出决算为750.00元，完成预算的1.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行公务接待审批制度，杜绝一切不必要的接待；单位由于坚持原则，遵从八项规定，严禁乱用滥用、公车私用等现象。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16,975.50元，增长450.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,505.50元，增长472.80%；公务接待费支出决算增加470.00元，增长167.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加车辆维修保养，上级主管部门对勐海县政务服务工作进行业务培训和调研。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,996.50元，占96.38%；公务接待费支出750.00元，占3.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,996.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出19,996.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到州政务服务管理局业务学习，下乡慰问疫情防控驻守卡点工作人员（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出750.00元。其中：国内接待费支出750.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州政务局关于开展公共资源交易提质增效调研，政务服务培训等相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县政务服务管理局2021年机关运行经费支出273,759.51元，与上年对比增加50,508.81元，增长22.62%，主要增长原因：在职人员较上年增加，公用经费相应增加。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县政务服务管理局资产总额15,094,505.88元，其中，流动资产11,370,903.68元，固定资产3,680,502.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43,100.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加０元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加０元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15094505.88	11370903.68	3680502.2		216000		3658902.2			43100
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，勐海县政务服务理管局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额40.87万元。其中：评价结果为优的4个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282218043401111