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勐海县政务服务管理局2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县政务服务管理局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县政务服务管理局2022年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县政务服务管理局2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实中央、省、州、县深化审批服务便民化改革和政务服务服务体系建设的政策措施，创新和完善相关工作机制体制。统筹协调推进全县“放管服”改革，深化行政审批制度改革，规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化建设。2.推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程，指导各部门对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，推进“互联网+政务服务”建设，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻县政务服务中心事项办理中出现的相关问题。3.负责政务服务中心各进驻单位窗口工作人员的日常管理服务、教育培训、考评考核等工作。负责组织投资项目报件咨询接件、录入分办、查询反馈，推动实施投资项目三级联动审批工作。4.负责勐海县公共资源交易中心、勐海县政府采购和出让中心交易监督管理。5.推进中介超市平台建设，加强对进驻中介超市中介机构的管理，依法依规选取中介机构。6.指导、协调各乡镇、管委会为民服务中心工作，推进政务服务标准化、规范化建设，总结工作新经验、新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据。7.负责电子政务管理、行政审批、行政审批制度改革。8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：1.办公室；2.政务服务管理股；3.行政审批改革股；4.电子政务管理股。下属单位3个，分别是：1.勐海县公共资源交易中心；2.勐海县政府采购和出让中心；3.勐海县电子政务网络管理中心。

（三）重点工作概述

严格按照省、州工作安排部署，稳步推进政务服务一体化平台建设，切实打牢“一网通办”信息基础，持续完善网上政务服务平台功能，加速打通部门业务系统，推动政务服务事项线上“应上尽上”和线下政务服务大厅“应进必进”，积极推进高频事项“跨省通办”，努力实现年底前地方和部门平台与国家平台应接尽接，在更大范围实现“一网通办”。加强各级各部门对网上政务服务办事平台和一部“手机办事通”的推广运用，推动更多政务事项“网上办”、“指尖办”，实现“不见面办”。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23名，其中：行政编制 10名，工勤人员编制1名，事业编制12名。在职实有23人，其中：财政全额保障 23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入365.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比减少11.28万元，下降3%，减少的原因主要是2021年存在人员调出，人员工资及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入365.31万元，其中：本年收入365.31万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.31万元（本级财力365.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少11.28万元，下降3%，减少的原因主要是2021年存在人员调出，人员工资及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出365.31万元。财政拨款安排支出365.31万元，其中：一般公共预算安排支出365.31万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少11.28万元，下降3%，减少的原因主要是2021年存在人员调出，人员工资及公用经费减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出365.31万元，其中：基本支出365.31万元，项目支出0.00万元。比2021年预算数减少11.28万元，下降3%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出365.31万元，比2021年预算数减少11.28万元，下降3%，减少的原因主要是2021年存在人员调出，人员工资及公用经费减少。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.50%,比2021年预算增加19.87万元，增长3.94%，增加的原因主要是2021新增事业单位人员2名。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.80%，比2021年预算增加1.33万元，增长8.40%，增加的原因主要是2021新增事业单位人员2名，公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.65%，比2021年预算减少0.74万元，下降12.34%，减少的原因主要是退休人员触犯法律，缩减为只发放基本生活费。

（4）资本性支出0.00万元，占基本支出的0%，与2021年预算相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与2021年预算相比，无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301——一般公共服务支出——行政事务——行政运行124.82万元，主要用于单位人员、公用等经费。

2.2010350——一般公共服务支出——行政事务——事业运行129.60万元，主要用于单位人员、公用等经费。

3.2080502——社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休缴费支出0.06万元，主要用于单位退休人员的经费。

4.2080505——社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出35.58万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。 

5.2080506——社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出17.79万元，主要用于单位职业年金缴费支出。 

6.2101101——卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗缴费支出9.37万元，主要用于单位的医疗保险支出。

7.2101102——卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗缴费支出10.29万元，主要用于单位的医疗保险支出。

8. 2101103——卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助缴费支出 9.24万元，主要用于单位的公务员医疗补助支出。

9.2210201——住房保障支出——住房改革支出——住房公积金28.56万元，主要用于单位住房公积金支出 。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资81.03万元（其中：基本支出81.03万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴62.21万元（其中：基本支出62.21万元，项目支出0.00万元）

奖金7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）

绩效工资69.77万元（其中：基本支出69.77万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费35.58万元（其中：基本支出35.58万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费17.79万元（其中：基本支出17.79万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费18.80万元（其中：基本支出18.80万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费9.24万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0.00万元）

住房公积金28.56万元（其中：基本支出28.56万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）

水费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）

电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）

差旅费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0.00万元）

培训费2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）

工会经费3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

福利费2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0.00万元）

3.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

2022年，本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年勐海县政务服务管理局安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是：我单位无因公出国（境）费用安排。

（二）公务接待费

2022年勐海县政务服务管理局安排公务接待费预算4万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径持平，预计国内公务接待批次为20次，接待250人次。原因是：单位对比往年公务接待支出情况，按照“三公”经费管理规定，规范公务接待活动，厉行节约，认真贯彻落实八项规定要求，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年勐海县政务服务管理局安排公务用车购置及运行费3.5万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，原因是：我单位无公务用车购置安排；公务用车运行费3.5万元，较上年同口径持平，原因是：我单位坚持厉行节约原则，根据疫情防控、乡村振兴、政务服务等工作计划，适时安排公务用车。在工作中，我单位将严格遵从八项规定，杜绝乱用滥用、公车私用等现象。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县政务服务管理局2022年机关运行经费124.82万元，比上年减少1.2万元，下降0.9%,减少的原因是：存在人员调入调出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县政务服务管理局2022年事业运行经费129.60万元，比上年增加14.6万元，增长12.7%,增加的原因是：2022新增事业单位人员2名。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，勐海县政务服务管理局资产总额372.36万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产368.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.10万元，其中固定资产增加0.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月 填报的资产月报数。

 

 

监督索引号53282218043400111

勐海县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

勐海县政务服务管理局2022年部门预算公开表20220212104555175.xlsx