勐海县中医医院2023年预算公开说明
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勐海县中医医院2023年预算公开目录
第一部分 勐海县中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分勐海县中医医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县中医医院2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县中医医院2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县中医医院始建于1996年9月，是中西医结合综合性医院，占地面积6.80万平方米，建筑面积达6.70万平方米，病床编制600张，实际开放床位600张。人员编制117人，实有114人。
勐海县中医院是勐海县唯一的一所中医院，承担着全县及毗邻地区的中西医疗、防疫、保健、科研、教学的任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置42个内设机构，包括：普外科、妇产科、急诊科、风湿病科、针灸科、康复科、推拿科、傣医科、ICU、儿科、肛肠科、骨伤科、泌尿外科、脾胃病科、肺病科、全科医学科、皮肤科耳鼻喉科、发热门诊、口腔科、治未病科、肾病科、放射科、麻醉科、功能科、检验科、体检科、药剂科、收费室、供应室、党办、院办、医务科、护理部、感控办、财务科、防保科、后勤总务科、信息科、人事科、人文宣教科、档案室、科教科。
所属单位0个。其中，行政单位0；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
一是持续开展新冠肺炎疫情防控常态化工作。严格落实党中央、省、州、县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作会议精神，全面抓紧抓实疫情防控的各项工作，加强组织领导，加强医疗救治，加强业务培训，加强物资储备，加强信息报送。
二是加强重点专科专病建设。一是继续加强风湿病科的综合能力建设，拓展风湿类免疫性疾病的诊治能力，关节镜微创技术提升，真正提高专科治专病的优势。二是加强针推科建设，不断强化针推科优势病种方案，增加诊疗项目，扩展针推服务。加强针推科建设，不断强化针推科优势病种方案，更好服务于人民群众。三是加强治未病科建设。完成必备设备的配置，继续开展中医药健康服务技术指导，充分发挥中医药在基本公共卫生工作中的作用；继续开展“三伏贴”、膏方冬令进补活动，达到质量提升和社会效应。
三是持续推进健康管理水平建设。以改善医疗水平及提高服务质量赢得广大群众信任。
四是继续推进与省内外三甲医院帮扶复核工作、科研工作、专家工作站、日常工作，引进名老中医坐诊。多渠道拓宽医院的知名度、服务水平及能力水平的建设
五是加强医院文化建设。引导医务人员弘扬践行崇高的职业精神，塑造良好的行业风范，抓好精神文明建设、意识形态和群团工作，推进医院精神文明建设，坚持党建带群建，健全工会、共青团等群团组织工作，充分发挥群团组织作用。关心医务人员身心健康，维护医务人员合法权益。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制117名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制117名。在职实有114人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助114人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中： 离休 0人，退休37人。
车辆编制0辆，实有车辆7辆，原因：我单位属于公立医院无车辆编制，实有车辆为救护车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14,712.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入703.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入14,009.44万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少8,607.79万元，下降36.91%，减少的原因主要是2022年医养建设项目已完成，2023年无建设项目资金预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入703.40万元，其中：本年收入703.40万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.40万元（本级财力703.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少9,509.35万元，下降93.11%，减少的原因主要是2022年医养建设项目已完成，2023年无建设项目资金预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出14,712.84万元。财政拨款安排支出703.40万元，其中：一般公共预算安排支出703.40万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出14,009.44万元。与上年对比减少8,607.79万元，下降36.92%，减少的原因主要是2023年无建设项目资金预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出703.40万元，其中：基本支出703.40万元，项目支出0.00万元。比2022年预算数增加54.70万元，增长8.43%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出703.40万元，比2022年预算数增加54.70万元，增长8.43%。增加的原因主要是在职人员奖励性绩效、正常晋升、专技等级变动，人员经费预算支出增加、2023年编制备案制人员增加17人，生活补助较上年增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.66%，比2022年预算增加37.70万元，增长7.02%，增加的原因主要是在职人员奖励性绩效、正常晋升、专技等级变动，人员经费预算支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.00%，比2022年预算相比，无增加变化，本单位无办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的18.34%，比2022年预算增加17万元，增长15.18%，增加的原因主要是2023年编制备案制人员增加17人，生活补助较上年增长。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2022年预算相比无变化，无变动的原因主要是2022年与2023年我单位无预算资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2022年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.74万元，主要用于单位职工养老保险支出。
2.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院552.36万元，主要用于人员工资、医疗卫生支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.45万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助33.57万元，主要用于公务员医疗补助支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.28万元，主要用于职工大病、工伤保险支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资278.36万元（其中：基本支出278.36万元，项目支出0.00万元）
绩效工资145.00万元（其中：基本支出145.00万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费67.74万元（其中：基本支出67.74万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费44.45万元（其中：基本支出44.45万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费33.57万元（其中：基本支出33.57万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
其他商品和服务支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助129.00万元（其中：基本支出129.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，14,000.00万元。增加1,000.00万元，增长7.69%，增加的原因主要是我院整体搬迁，改善了基础设施，医疗服务能力提升，手术新项目增加，诊疗人次及住院病人增加，医疗收入增加。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县中医医院资产总额63,633.89万元，其中，流动资产11,855.08万元，固定资产10,324.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程41,023.53万元，无形资产37.40万元，其他资产393.13万元。与上年相比，本年资产总额增加3,586.98万元，其中固定资产增加6,194.81万元。处置房屋建筑物6,248.39平方米，账面原值939.42万元；处置车辆2辆，账面原值4.74万元；报废报损资产210项，账面原值363.90万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。
（四）其他需要说明的事项
勐海县中医医院单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、部门采购预算、部门政府购买服务预算、一般公共预算“三公”经费支出预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门采购审预算表、部门政府购买服务预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282214055300111
