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勐海县卫生监督所2023年预算公开目录

第一部分 勐海县卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐海县卫生监督所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

勐海县卫生监督所2023年部门预算编制说明

    根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县卫生监督所2023年部门预算公开如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县卫生监督所主要职责是：受勐海县卫生健康局委托，以勐海县卫生健康局名义依法统一行使各项法律、法规、规章规定赋予勐海县卫生健康局的行政处罚及行政处罚相关的行政检查；负责上级卫生健康和监督部门交办的案件查处工作；负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划；负责对全县卫生监督机构执法人员业务培训和下级卫生健康监督执法工作业务指导和督导工作；负责全县卫生健康法律法规的宣传咨询；负责全县医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、消毒产品、放射卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务、妇幼健康（含计划生育）、血液安全等卫生监督检查工作，依法组织查处违法行为；承担卫生监督应急等工作任务；完成上级卫生健康和监督部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、行政执法室、公共卫生监督室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

    （三）重点工作概述

一是持续抓实常态化疫情防控监督工作。要始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇。加大集中隔离场所、医疗卫生机构、学校、公共场所等重点场所监督检查力度，督促各单位落实疫情防控主体责任。二是严格按照卫生法律法规的规定，抓好各类卫生行政许可、审批、审核和发证工作。三是加大宣传力度，全面提升医疗机构和广大群众对非法行医危害性的认识和对打击非法行医重要性的认识，公布社会举报电话，鼓励和引导调动社会各界全方位监督和举报，进一步打击非法行医行为，保障群众的就医安全。四是加大对餐饮具消毒企业的监督检查力度，对餐饮具消毒效果进行定期抽检，利用各种媒体，将抽检结果及时向社会公布并通报市场监督管理部门，促进企业的优胜劣汰。五是加大职业病危害项目申报、职业健康培训、工作场所等职业病危害因素工作监督检查力度，规范用人单位执业行为。六是加大公共场所监管力度，着力提升公共场所的服务能力和管理水平。七是强化卫生监督执法人员的业务培训，不断提升卫生监督执法人员的办案能力。八是积极探索民营医疗机构的监督管理举措，规范民营医疗机构依法执业行为。九是抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻落实工作，进一步统一思想，凝聚共识，增强创造力、凝聚力、战斗力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制12名（含参公）。在职实有13人，其中：财政全额保障 13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入246.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.43万元，下降1.76%，减少的原因主要是人员减少2人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入246.66万元，其中：本年收入246.66万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.66万元（本级财力246.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少4.43万元，下降1.76%，减少的原因主要是人员减少2人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出246.66万元。财政拨款安排支出246.66万元，其中：一般公共预算安排支出246.66万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少4.43万元，下降1.76%，减少的原因主要是人员减少2人，人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出246.66万元，其中：基本支出246.66万元，项目支出0.00万元。比2022年预算数增减少4.43万元，下降1.76%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出246.66万元，比2022年预算数减少4.43万元，下降1.76%。减少的原因主要是人员减少2人，人员经费减少，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.67%，比2022年预算减少0.48万元，下降0.22%，减少的原因主要是人员减少2人，基本工资、津贴补贴等工资福利支出相应减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.33%，比2022年预算减少3.95万元，下降12.38%，减少的原因主要是人员减少2人，公用经费相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2022年预算相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0%，与2022年预算相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0个，安排0.00万元，与2022年预算相比，无增减变化。   

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.61万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.80万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.34万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.03万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

5.卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构177.80万元，主要用于在职人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.08万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资50.53万元（其中：基本支出50.53万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴67.23万元（其中：基本支出67.23万元，项目支出0.00万元）

奖金31.21万元（其中：基本支出31.21万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费21.61万元（其中：基本支出21.61元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费10.80万元（其中：基本支出10.80元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费11.34万元（其中：基本支出11.34元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费7.03万元（其中：基本支出7.03元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.88万元（其中：基本支出0.88元，项目支出0.00万元）

住房公积金18.08万元（其中：基本支出18.08元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）

差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

专用材料费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

工会经费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）

福利费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用12.74万元（其中：基本支出12.74万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.75万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加1.75万元，增长100%，增加的主要原因是2023年公务用车燃油费、维修费、保险费需要进行政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.20万元，较2022年减少0.10万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因主要是我单位按照中央八项规定，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，一切公务接待从俭，严格控制公务接待标准及次数。     

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为4.50万元，与2021年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县卫生监督所2023年机关运行经费27.95 万元，比上年减少3.95万元，下降12.38%，减少的原因是：人员减少2人，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，勐海县卫生监督所资产总额62.09万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产61.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少130.27万元，其中固定资产增加1.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值2.37万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

     （四）其他需要说明的事项

       勐海县卫生监督所无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282214056700111

勐海县卫生监督所2023年部门预算公开表20230227091924231.xlsx

勐海县卫生监督所2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc