勐海县西定乡卫生院2021年度部门决算
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勐海县西定乡卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县西定乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县西定乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县西定乡卫生院的职能是：开展门诊、住院，提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等工作；满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识，非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗卫生乡镇卫生院。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍。勐海县西定乡卫生院2021年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。我院不断深化改革，树立全新管理理念，提高医疗服务质量、提升核心竞争能力，加强公共卫生体系建设、健全医疗卫生服务体系，认真落实2021年各项卫生工作任务。
1.居民健康档案工作
根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，在县卫生局统一部署下，我院开展了建立居民健康档案工作。
加强组织领导，落实工作责任。为确保居民健康档案工作的顺利进行，我院专门成立了居民健康档案工作领导小组，加强全乡居民健康档案工作组织领导，制定了操作性强、切实可行的实施方案。成立了由各村抽调的专业人员组成的公共卫生服务团队，对每个村采取进村入户调查，统一体检服务的方式为居民建立健康档案。
加大宣传力度，提高居民主动建档意识。为提高我乡居民主动参与建档意识，我院大力宣传发放各类宣传材料让每一名社区居民了解居民健康档案，积极主动配合我院工作人员顺利完成居民建档工作。
全乡常住居民数26409人，截止2021年12月农村建档人数24424人份，城镇建档 81 人，建档率达 92.79% ；电子建档累计数 24505份，电子建档率92.79%。
2.健康教育服务
我乡成立健康教育领导小组，健康教育工作有计划、总结。有健康教育兼职人员，每月开展健康教育工作自查。
建立有健康教育资料的接收和分发记录台账。有发放宣传资料 19 种，发放宣传材料16300份；有8种音像资料进行播放，建立有播放记录台账。2021年1-12月共播放 563小时。
全乡设有健康教育宣传栏19个，乡卫生院8个、村卫生室11个，按照要求每月及时更换健康教育宣传栏内容、留有更换记录资料。截止2021年12月31日共更换 78期，乡级 12期，村级 66 期；按要求乡卫生院举办健康知识讲座12期，村卫生室举办健康知识讲座66次，有通知、签到表、图片、小结、讲座内容；参与全国居民健康素养监测调查，完成调查问卷140份。
3.孕产妇健康管理
按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。2021年12月31日产妇数189人，活产数183人，早孕建卡173人次，早孕建卡率 91.53%；产前检查≧5次173 人次；产后访视183人次，产后访视率96.82% ；产后42天健康检查 116 人次，孕产妇健康管理184人，孕产妇健康管理率 97.35%。
4.医疗卫生工作。
我乡把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县西定乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：勐海县西定乡卫生院，勐海县西定乡卫生院内设8个科室如下：办公室、财务室、收费室、药库房、中傣医科、临床医疗科、公卫科（计划生育）、功能科（检验、B超、放射）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县西定乡卫生院2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县西定乡卫生院2021年度收入合计9,985,168.13元。其中：财政拨款收入7,713,046.35元，占总收入的77.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,272,121.78元（含教育收费0.00元），占总收入22.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。2021年总收入9985168.13元，较上年增加1,062,199.2元，增长11.9%；财政拨款7,713,046.35元，较上年增加491,902.15元，增长6.81%；事业收入2,272,121.78元,较上年增加646,350.69元，增长39.76%。主要原因分析：一是财政拨款增加，2021年人员正常晋升、社会保险增加，突发公共卫生事件及其它卫生健康等项目经费增加。二是事业收入增加，门诊、住院人数增加,医保拨入新冠疫苗接种经费，相应的医疗收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县西定乡卫生院2021年度支出合计9,977,529.68元。其中：基本支出6,754,411.54元，占总支出的67.70%；项目支出3,223,118.14元，占总支出的32.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加505,008.85元,增加8.08%，项目支出增加456,556.52元，增加16.49%，主要原因是：医疗支出增加，本年支出增加；突发公共卫生事件、其它卫生健康、重大公共卫生服务资金，年初未预算。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县西定乡卫生院正常运转的日常支出6,754,411.54元。与上年对比增加505,008.85元，增加8.08%，主要原因新增聘用人员，人员经费支出增加、医疗支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,072,634.81元，占基本支出的75.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,681,776.73元，占基本支出的24.90%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县西定乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,223,118.14元。与上年对比增加456,556.52元，增长16.49%，主要原因是突发公共卫生事件、其它卫生健康、重大公共卫生服务资金，年初未预算。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.乡镇卫生院支出16320.00元。主要用于乡村医生州级补助；
2.其他基层医疗卫生机构支出363493.00元。主要用于支付乡村医生省级生活补助和基本药物制度补助，乡村医生养老保险缴费；
3.基本公共卫生服务支出1735267.14元。主要用于支付开展基本公共卫生服务聘用人员的工资及五险，乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；
4.重大公共卫生服务支出26337.00元。主要用于培训餐费和宣传品费支出；
5.突发公共卫生事件应急处理支出230,000.00元，主要用于新冠病毒疫苗全员接种工作经费及建设发热哨点诊室；
6.计划生育事务支出83079.00元，主要用于开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务乡村医生补助，宣传员州级补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县西定乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出7,713,046.35元，占本年支出合计的77.30%。较上年增加491,902.15元，增长6.81%。主要原因是：2021年人员正常晋升、社会保险增加，突发公共卫生事件及其它卫生健康等项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出550,060.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于退休人员统筹外工资与机关事业单位基本养老保险以及职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出6,931,020.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。主要用于基本公卫长期聘用人员工资与乡村医生考核工作量兑现、老年人健康体检服务人员补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出231,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县西定乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县西定乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，我单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县西定乡卫生院资产总额8956702.31元，其中，流动资产2632136.05元，固定资产6279564.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加754252.97元，其中固定资产增加1063686.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8956702.31 |
2632136.05 |
6279564.26 |
2399153.22 |
422203.54 |
0 |
3458207.5 |
0 |
0 |
45002 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
