勐海县打洛镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  勐海县打洛镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县打洛镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县打洛镇中心卫生院的职能是：开展门诊、住院，提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等工作；满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、宣传普及公共卫生知识，非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗卫生乡镇卫生院。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、我院积极贯彻落实城乡居民医疗保险制度和相关的健康扶贫减免政策，加强对辖区村卫生室的监管，正常使用东软村医管理平台系统，在村卫生室看病可以即时结算报销。

二、严格执行《勐海县基层医疗卫生机构基本药物制度实施方案（试行）》，卫生院、村卫生室按要求配备和使用非基本药物并实行“零差率”销售。加强药品质量管理，保障临床用药安全。

三、认真组织实施“妇幼健康计划”，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。控制出生缺陷发生率；提高妇女儿童健康水平；认真组织实施扩大国家免疫规划，按照国家要求对适龄儿童进行预防接种。

四、提升基本医疗服务质量和水平。一是基层首诊和双向转诊工作。我院与勐海县人民医院和县中医院签订了双向转诊协议；二是家庭医生签约服务工作。根据《勐海县卫生和计划生育局关于推行家庭医生签约服务的实施方案》文件精神，我院组建家庭医生服务团队5个共15人，开展了家庭医生签约服务工作三是开展以“持续改进质量，保障医疗安全”为主题的医疗服务能力提升专项活动和医疗安全管理和风险防范专项整治活动。进一步规范医疗文书的书写及管理和加强医疗核心制度的管理；进一步加强急诊抢救室硬件建设，提升我院临床疾病诊断的辅助检查能力，更好地为打洛镇群众及患者服务，解决了患者到县上做辅助检查困难的问题。

五、落实健康扶贫工程，开展先诊疗后付费，对到我院看病的建档立卡户患者，我院给予免排队、免交住院押金、免门槛费、住院报销高达95%等优惠政策；认真开展因病致贫筛查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县打洛镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。勐海县打洛镇中心卫生院内设9个科室如下：分院、办公室、财务室、收费室、药库房、中傣医科、临床医疗科、公卫科（计划生育）、功能科（检验、B超、放射 ）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县打洛镇中心卫生院2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 勐海县打洛镇中心卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县打洛镇中心卫生院2021年度收入合计24,336,028.77元。其中：财政拨款收入11,439,711.37元，占总收入的47.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,846,317.40元，占总收入的52.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.20%。与上年对比收入20,243,603.49元对比增加4,092,425.28元，增加20.22%，主要原因是：财政项目资金拨款比上年增加，诊疗人次增加，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县打洛镇中心卫生院2021年度支出合计22,241,950.47元。其中：基本支出18,856,967.83元，占总支出的85%；项目支出3,384,982.64元，占总支出的15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年19,717,398.78元对比增加2,524,551.69元，增加11.35%，主要原因是：采购新冠肺炎疫情专用材料增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出18,856,967.83元。与上年的16,863,216.37元对比增加1,993,751.46元，增加10.57%，主要原因是：我院购买大型医疗设备，专用设备支出增加，合同制员工增加，工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,384,982.64元。与上年2,854,182.41元对比增加530,800.23元，增加18.60%，主要原因是：基本公共卫生服务项目资金支出较上年增加，2021年采购专用设备及办公设备，资本性支出增加。具体项目开支及开支工作情况如下：

1.2100302农村特困人员救助供养支出57,042.57元，用于支付建档立卡贫困户家庭医生签约服务支出，儿童营养包支出，建设洗手亭，吸烟亭支出；

2.2100799 乡镇卫生院支出44,378.00元，特殊家庭医生签约补助、乡村医生和计生宣传员县级生活补助等经费支出；

3.2100399其他基层卫生医疗机构支出725,333.00元，用于支付村医省级生活补助及基本药物制度补助，村医养老保险；

4.2100408基本公共卫生服务支出2,189,088.77元，用于支付开展基本公共卫生服务的人员工资及五险、乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；

5.2100409 重大公共卫生专项支出68,720.30元，用于支付开展母婴阻断、宫颈癌和乳腺癌筛查、艾滋病防治、疟疾等经费支出；

6.2100410 突发公共卫生事件应急处理300,420.00元，用于支付登革热防控工作消杀药品购买、喷洒及登革热病房纱窗改造，新冠疫情专项资金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出11,439,711.37元,占本年支出合计的49.70%。与上年的10,061,475.65元对比增加1,378,235.72元，增加12.04%，增加的主要原因是：基本公共卫生服务经费支出增加，项目支出增加，社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,335,745.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于事业单位离退休费605,540.55元，机关事业单位基本养老保险缴费支出545,753.76元，农村特困人员救助供养支出0.00元；

  9.卫生健康（类）支出9,686,917.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%。主要用于乡镇卫生院支出5,767,560.93元，其他基层医疗卫生机构支出725,333.00元，基本公共卫生服务支出2,189,088.77元，重大公共卫生专项支出68,720.30元，突发公共卫生事件应急处理支出300,420.00元，行政事业单位医疗支出591,416.75元，事业单位医疗支出359,317.80元，公务员医疗补助支出232,098.95元，其他卫生健康支出0.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于社会发展支出0.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出417,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于住房公积金支出417,048.00元，购房补贴支出0.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 26.抗疫类特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算少0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县打洛镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县打洛镇中心卫生院资产总额19,938,337.51元，其中，流动资产7,581,338.62元，固定资产:12,269,496.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值87,502.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少461,136.24元，其中;流动资产增加1,670,166.57元，固定资产减少2,131,302.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18,000.00元，其中：政府采购货物支出18,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

            一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282214056001111

勐海县打洛镇中心卫生院2021年度部门决算公开表20221108110334998.xls