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勐海县格朗和乡卫生院2021年度部门决算公开

来源 :勐海县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2022-10-26

监督索引号53282214056501000

勐海县格朗和乡卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县格朗和乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县格朗和乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐海县格朗和乡卫生院的职能是:提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、计划生育工作、家庭医生签约服务、宣传普及公共卫生知识等。

(二)2021年度重点工作任务介绍

勐海县格朗和乡卫生院是农村三级医疗预防保健的枢纽,推进卫生院改革与发展是做好农村卫生工作的关键环节,勐海县格朗和乡卫生院作为农村预防、保健枢纽之一,承担着格朗和乡辖区内预防、保健、公共卫生及基本医疗服务,是农村医疗服务的主体,在农村经济社会发展中有着不可替代的作用。我院思想观念逐渐更新,管理体制逐步完善,技术力量逐渐加强,在上级主管部门,党委政府等的高度重视、大力支持、关心鼓励下,我院的卫生工作取得了一定的成绩,展现新的面貌,走向新的发展,更上了一个台阶,现将我院年度的工作开展情况汇报如下:

1.基本情况

格朗和乡卫生院位于格朗和乡政府所在地,成立于195612月,现有在编职工19人,其中:中医主治医师1人,执业医师1人,傣医执业医师1人,执业助理医师5人,乡镇助理医师3人,医士4人,护师2人,药剂1人,技工1人;全院现有病床25张,门诊输液椅15张,中医理疗床4张;全院共有土地面积5236.10平方米,业务用房面积有1488.30平方米,其中门诊楼374.30平方米,综合楼314平方米,住院楼800平方米;院内设有内科、外科、中傣医科、急诊科、妇科、儿科等临床科室,以及检验科、B超室、DR室、心电图室辅助科室。

2.基本医疗工作。2021年开展门诊人次16059人次,比上年减少1678人次,住院人次73人,比上年减少115人次

开展业务培训51次,培训514人次;医疗业务培训12次,培训105人次;护理业务培训24次,培训168人次;其它业务培训15次,培训286人次。

3.居民健康档案。目前全乡居民健康档案应建人数为18301人,截止20211130日,实建人数累计16717份,建档率达到了91.34%;电子档案已录入16717份,电子档案建档率达到了91.34%

4.预防接种。20211-11月新生儿建卡、建证144人,建卡率100%,基础免疫接种率达98%以上;成人建档11450人。

新冠疫苗接种情况:

截止20211129日新冠疫苗第一剂次接种12856剂次;第二剂次接种11201剂次,第三剂次接种2755剂次;(其中:3-11岁第一剂次接种1031剂次,第二剂次接种789剂次,第三剂次接种0剂次;12-17岁第一剂次接种458剂次,第二剂次接种515剂次,第三剂次接种0剂次;18-59岁第一剂次接种9660剂次,第二剂次接种8419剂次,第三剂次接种2364剂次;60-70岁以上第一剂次接种1707剂次,第二剂次接种1478剂次,第三剂次接种391剂次)。

5.结核病患者管理。截止20211130日,肺结核患者管理17例,其中新发现肺结核患者7例,按要求规范服药的肺结核人数16人,肺结核患者规则服药率94.12%,按照要求规范管理的肺结核患者人数16人,肺结核患者规范管理率94.12%

6.传染病防治。截止20211130日共发现传染病 0例,无迟报、无漏报现象发生。

7.重性精神病患者管理。截止20211130日系统显示严重精神障碍患者在册人数90人,在册率4.91‰(指标4.5‰),严重精神障碍患者体检累计人数82人,严重精神障碍患者规范管理人数86人,严重精神障碍患者规范管理率97.73%(指标80%),在管精神分裂患者治疗率84.09%(指标80%),病情稳定的患者数76人,控制率95%

8.家庭医生签约服务。2021年我乡人口数为18187人,辖区内居民签约7391人,签约率40.64%7391人已全部续签,续签率100%

9.鼠害联防工作开展情况

鼠害联防工作是一项庞大的社会系统工作,大规模群众性灭鼠是鼠害联防工作的核心内容,也是达到“灭鼠保粮、灭鼠防病”最直接最有效的手段。为不使用国家明令禁止的急性杀鼠剂,卫生院指定专人负责筹集资金的收取工作,并组织辖区内单位、村寨、街道居民,开展了春秋两季大面积药物灭鼠活动。2021年我乡共筹集资金119273.20元,购买老鼠药926.8公斤,灭蚊药579.25公斤,同时要求农户做好鼠尸的填埋。

通过全乡各级鼠害联防组织的共同努力和广大群众的积极参与,较好地完成了以灭鼠为重点的鼠疫监测防治任务,认真落实鼠疫“三报”等各项综合防治措施,控制了鼠间鼠疫的发生,达到了防止人间鼠疫发生的目的。

10.婚检、孕检、艾滋病筛查工作

截止20211130,婚前医学检查登记人数184人,艾滋病监测化验共11516人。产妇数190人,产妇建档184人,建档率97%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县格朗和乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即是:勐海县格朗和乡卫生院。我单位共设置9个内设机构包括:办公室、财务室、医疗组、护理组、收费组、药房组、基本公共卫生科、中傣医馆、功能科。本单位无下属单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县格朗和乡卫生院2021年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

勐海县格朗和乡卫生院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县格朗和乡卫生院2021年度收入合计7,149,657.72元。其中:财政拨款收入5,757,830.43元,占总收入的80.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,391,827.29元(含教育收费0.00元),占总收入的19.47%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入5,994,974.60元对比增加1,154,683.12元,增加19.26%,主要原因分析:人员增加1,工资和五险增加,调整工资。医疗收入、基本公共卫生服务补助、基本药物项目资金、医疗服务与保障能力提升(县域医疗卫生机构能力建设)补助资金增加。

二、支出决算情况说明

勐海县格朗和乡卫生院2021年度支出合计7,065,365.18元。其中:基本支出4,478,004.89元,占总支出的63.38%;项目支出2,587,360.29元,占总支出的36.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出6,091,965.22元对比增加973,399.96元,增加15.98%,主要原因分析:基本公共卫生服务补助资金、基药补助、基本公共卫生、医疗服务与保障能力提升(县域医疗卫生机构能力建设)补助资金支出,年初未预算。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机构正常运转的日常支出4,478,004.89元。与上年的4,066,636.98元对比增加411,367.91元,增加10.12%,主要原因分析:医疗支出增加,本年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,516,870.30元,占基本支出的78.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费961,134.59元,占基本支出的21.46%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,587,360.29元。与上年的2,025,328.24元对比增加562,032.05元,提高27.75%,主要原因分析:基本公共卫生服务补助资金、基药补助、基本公共卫生、医疗服务与保障能力提升(县域医疗卫生机构能力建设)补助资金支出,年初未预算。具体项目支出情况:乡镇卫生院支出306,824.00 其他基层医疗卫生机构支出450,407.00元,基本公共卫生服务项目补助1,541,608.29元,重大公共卫生专项补助20,760.00元,突发公共卫生事件应急处理支出230,000.00元,  其他计划生育事务支出支出37,761.00元;开展工作情况:单位工作人员、计生宣传员、村医的基本工资及补助支出、村医工作完成量支出、办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县格朗和乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5,757,830.43元,占本年支出合计的81.49%与上年的4,815,065.24元对比增加942,765.19元,增加19.58%,主要原因分析:人员增加2,工资和五险增加,调整工资。医疗收入、基本公共卫生服务补助、基本药物项目资金、医疗服务与保障能力提升(县域医疗卫生机构能力建设)补助资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出348,241.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于2080502事业单位离退休94,234.80元,2080505机关职业单位基本养老保险缴费支出215,703.66元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出38,302.61元;  

9.卫生健康(类)支出5,243,999.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。主要用于2100302乡镇卫生院支出2,740,982.32元,2100399其他基层医疗卫生机构支出450,407.00元,2100408基本公共卫生服务支出1,541,608.29元,2100409重大公共卫生服务支出20,760.00元,2100410突发公共卫生事件应急处理230,000.00元,其他计划生育事务支出37,761.00元,2101102事业单位医疗支出142,490.00元,2101103公务员医疗补助79,990.00元,2101399其他医疗救助支出1,494.00元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出165,590.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于2210201住房公积金支出165,590.00元,

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县格朗和乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出;

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出;

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出;

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出;

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出;

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县格朗和乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元,与上年相比无变化,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,勐海县格朗和乡卫生院资产总额3,026,546.25元,其中,流动资产1,732,471.72元,固定资产1,291,040.53元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3,034.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加140,216.30元,其中固定资产增加164,444.87元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

 

 


国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万

以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3,026,546.25

1,732,471.72

1,291,040.53

520,840.88

276,886.14

0

493,313.51

0

0

3,034.00

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
       2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
       3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分  名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。


监督索引号53282214056501111

勐海县格朗和乡卫生院2021年度部门决算公开表20221026090929508.xls