勐海县人民医院2021年部门决算公开
监督索引号53282214055201000
勐海县人民医院2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人民医院是由国家开办、财政扶持、具有一定福利性的非盈利性的三级未定级综合医院，肩负着整个勐海县的医疗、预防、保健、医保等任务，是一个独立的经营核算事业单位。
我院设有行政科室17个，分别为：医务科、财务科、护理部、院办、科教科、文化办、资产管理科、人事科、医学装备科、监审办、总务科、控感办、基建科、信息科、党办、纪检监察室、采购办；设有临床科室22个，分别为：儿科、急诊科、感染性疾病科、皮肤科（医疗美容）、口腔科、重症医学科、康复医学科、眼耳鼻喉科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、疼痛科、妇产科、中医科、肾内科（血透室）、神经内科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、内分泌内科、精神科；医技科室5个，分别为影像一科、影像二科、药剂科、病理室、手术麻醉科：医辅科室4个，分别为消毒供应室、门诊导医、体检科、美沙酮。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、坚持公立医院公益性，全面推进医院改革进程
2、加强公立医院党的建设，精准定位党建工作在医院发展建设中的地位和作用
3、继续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，积极稳妥推进好大型医院巡查各项工作
4、持续优化医疗服务，改善患者就医体验
5、加强医疗质量管理，大力推动医疗服务高质量发展
6、加强人才队伍建设，逐步形成人才队伍合理化配置
7、加强财务管理，进一步完善绩效分配方案
8、加强医院信息化建设
9、强化医德医风建设，抵制行业不正之风
10、夯实医院文化内涵发展基础，不断提高医院文化建设水平
11、积极实施基本公共卫生服务项目；提高防治重大疾病和应对突发公共卫生事件的能力
12、加强综合治理，落实综合治理工作长效机制
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：勐海县人民医院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民医院2021年末实有人员编制367人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制367人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员367人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县人民医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民医院2021年度收入合计321,379,327.74元,与上年总收入218,210,452.47元对比增加103,168,875.27元,增长47.27%。主要原因是根据海政复〔2020〕327号文件，勐海黎明医院划转我单位，所以收入较上年增加。其中：财政拨款收入70,514,512.57元，占总收入的21.94%，与上年财政拨款收入33,851,163.42元对比增加36,663,349.15元，增长108.30%，主要原因是疫情防控资金较上年增加；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入250,566,356.98元（含教育收费0.00元），占总收入的77.97%，与上年事业收入183,318,973.21元对比增加67,247,383.77元，增长36.68%，主要原因是根据海政复〔2020〕327号文件，勐海黎明医院划转我单位，所以收入较上年增加；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入298,458.19元，占总收入的0.09%，与上年其他收入1,040,315.84元对比减少741,857.65元，减少71.31%。主要原因本年利息收入等减少。
二、支出决算情况说明
勐海县人民医院2021年度支出合计320,474,617.02元，与上年总支出230,972,720.87元增加89,501,896.15元,增长38.74%。主要原因是根据海政复〔2020〕327号文件，勐海黎明医院划转我单位，所以支出较上年增加。其中：基本支出252,247,909.80元，占总支出的78.71%。与上年基本支出193,816,002.82元对比增加58,431,906.98元, 增长30.14 %，主要原因是根据海政复〔2020〕327号文件，勐海黎明医院划转我单位，所以基本支出较上年增加；项目支出68,226,707.22元，占总支出的21.29%，与上年项目支出37,156,718.05元对比增加31,069,989.17元,增长83.61%。主要原因是新冠疫情防控资金支出较上年增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县人民医院正常运转的日常支出252,247,909.80元。与上年日常支出193,816,002.82元对比增加58,431,906.98元, 增长30.14 %，主要原因是根据海政复〔2020〕327号文件，勐海黎明医院划转我单位，所以支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131,663,354.20元，占基本支出的52.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,584,555.60元，占基本支出的47.80%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,226,707.22元，与上年项目支出37,156,718.05元对比增加31,069,989.17元,增长83.61%。本年的主要项目有边境转移支付资金救治能力提升项目及内科综合楼项目、提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目、2021年医疗服务与保障能提升补助资金（公立医院综合改革）项目等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出70,514,512.57元，占本年支出合计的22.00%。与上年33,851,163.42元对比增加36,663,349.15元，增长108.30%，主要原因是本年疫情防控资金支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出8,890,029.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于职工社会保障缴费。
9.卫生健康（类）支出61,624,482.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.39%。主要用于职工工资和边境转移支付资金救治能力提升项目及内科综合楼项目、提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目、2021年医疗服务与保障能提升补助资金（公立医院综合改革）等项目。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与2020年相比无增减；公务接待费支出决算0.00元，与2020年相比无增减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无此项支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县人民医院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。
二、国有资产占用情况
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
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合计 |
1 |
375,006,120.31 |
77,913,475.42 |
267,311,552.01 |
188,701,356.40 |
3,175,077.52 |
13,335,908.99 |
62,099,209.10 |
0.00 |
10,507,510.07 |
13,427,998.14 |
5,845,584.67 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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截至2021年12月31日，勐海县人民医院资产总额375,006,120.31元，其中，流动资产77,913,475.42元，固定资产267,311,552.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,507,510.07元，无形资产13,427,998.14元，其他资产5,845,584.67元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,502,848.66元，其中固定资产增加85,843,626.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值218,378.00元；报废报损资产119项，账面原值4,557,478.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2,185,320.00元，其中：政府采购货物支出2,185,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,185,320.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指医院开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。医院的事业收入包括医疗收入、科教收入。
四、基本支出：指保障医院正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务、疫情防控等专项任务支出。
监督索引号53282214055201111
勐海县人民医院2021年度部门决算公开表20221025112425295.xls