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勐海县卫生健康局2022年预算公开说明

来源 :勐海县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-17

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勐海县卫生健康局2022年预算公开说明

勐海县卫生健康局2022年预算公开目录

 

第一部分勐海县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

部分勐海县卫生健康局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县卫生健康局2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》(海财字〔202235号)的相关要求,现将勐海县卫生健康局2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻落实并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,贯彻落实中傣医药发展总体规划和目标,负责综合管理中傣医(含中西医结合、民族医、傣医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。贯彻落实中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12.推进勐海县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导勐海县计划生育协会的业务工作。

15.承办州卫生健康委员会、县委、县政府交办的其他事项。

16.职能转变。勐海县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康勐海战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医药综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

(二)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:办公室、规划财务股、医政中傣医管理和健康产业股、基层卫生和妇幼健康股、防治艾滋病办公室、人口监测和家庭发展股、政策法规和综合监督股。

下属单位0个。

(三)重点工作概述

1.抓好党风廉政建设和反腐败工作。严格落实县委、县政府和纪检监察部门有关党风廉政建设工作的相关要求,以学习党的十九大精神为重点,强化学习教育,坚持不懈纠正四风,盯紧四风的新形式、新动向,增强风险防控意识,以更高的要求、更严的标准推进党风廉政建设。以制度建设为重点,深入扎实促进全局重点工作与党风廉政建设良性互动、共同发展。     

2.继续抓好卫生建设项目。一是积极争取项目缺口资金,确保项目如期投入使用;二是做好医疗养老康养区建设项目前期工作,积极争取202111月开工建设。

3.加快服务能力建设与发展。一是强化医疗服务体系建设,提升医疗技术水平。二是加强医疗质量管理,提高医疗服务水平。三是进一步提推进互联网医院建设,形成统一、高效、便民的互联网+医疗机制。四是加大中傣医馆建设力度,积极推广应用中傣医药适宜技术。五是做好县中医院服务能力提升工作,做好县级中医医院提质达标前期工作。

4.积极推进基本公共卫生服务均等化。继续抓好国家基本公共卫生服务项目,落实好国家人均基本公共卫生服务经费标准,加强对公共卫生服务均等化项目的管理和指导。

5.持续抓好重大疾病防控和爱国卫生运动。一是进一步加强登革热、麻疹、伤寒/副伤寒、流感及手足口病等疾病监测,及时采取有效防控措施。二是强化免疫接种,严把疫苗质量关。三是常态化开展爱国卫生运动,加大以灭鼠、灭蚊为重点的除四害工作力度,有效整治环境卫生,切断传染病传播途径。

6.加强学校传染病疫情的监测和报告工作。加强学校传染病疫情的监测和报告工作,指导学校落实传染病各项防控措施,有效预防控制常见传染病在学校暴发和流行及突发公共卫生事件的发生。加强学校传染病防制健康教育力度,提高师生及家长的常见传染病防治知识知晓率。

7.继续开展基层慢病管理中心创建工作。继续推进基层慢性病管理能力提升项目实施,继续推进基层慢性病管理能力提升项目实施,2022年完成2个基层慢病管理中心创建。

8.继续加强沪滇合作及优质三级医院对口帮扶。

9.完善医疗卫生综合监管制度。一是突出公立医疗机构公益性。二是积极争取各级财政的支持,加大对卫生事业的投入,化解公立医院历史债务,完善基础设施建设,更新设备,推进信息化建设。三是完善医疗卫生综合监管制度。

10.继续开展扩大艾滋病检测工作。将艾滋病检测纳入基本公共卫生健康体检内容,不断扩大检测覆盖面,提高艾滋病发现率。

11.做好县乡村三级医疗卫生机构持续巩固达标。

12提升医养结合机构服务质量。推进机构设施、建筑的适老化改造,配备必要的康复、护理专业人员及康复辅助器材。按时开展老年人体检好记录,采用多种形式开展疾病防治、心理健康等知识的宣传教育。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下: 

在职人员编制21,其中:行政编制 16工勤人员编制3名,事业编制2。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人,其中: 离休 0人,退休 18人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1,458.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入971.96万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转486.42万元。

与上年对比增加360.43万元,增长32.83%增加的原因主要是新增创卫工作项目经费,村医补助、计生宣传员补助原由乡镇卫生院自行预算,现统一由卫健部门预算,预算收入增加

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,458.38万元,其中本年收入971.96万元,上年结余结转收入486.42万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款971.96万元(本级财力971.96万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

与上年对比增加360.43万元,增长32.83%增加的原因主要是新增创卫工作项目经费,村医补助、计生宣传员补助原由乡镇卫生院自行预算,现统一由卫健部门预算,预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出971.96万元。财政拨款安排支出971.96万元,其中:一般公共预算安排支出971.96万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加189.77万元,增长24.26%,增加的原因主要是村医补助、计生宣传员补助原由乡镇卫生院自行预算,现统一由卫健部门预算,爱国卫生项目经费增加,故预算支出较上年增加

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出971.96万元,其中:基本支出555.52万元,项目支出416.44万元。2021年预算数增加189.77万元,增长24.26%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出555.52万元,2021年预算数增加124.84万元,增长28.99%增加的原因主要是村医补助、计生宣传员补助原由乡镇卫生院自行预算,现统一由卫健部门纳入预算,其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49.01%,2021年预算减少119.99万元,下降30.59%,减少的原因主要是退休人员工资及辅助人员工资福利支出不纳入年初预算。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.34%,比2021年预算减少1.22万元,下降3.35%,减少的原因主要是人员较上年减少,公用经费减少。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的44.28%,比2021年预算增加246.00万元,增长100.00%,增加的原因主要是村医补助、计生宣传员补助原由乡镇卫生院自行预算,现统一由卫健部门进行预算,故支出增加。

4)资本性支出占基本支出的0.37%,比2021年预算增加0.05万元,增长2.50%,增加的原因主要是因工作开展需要增加办公设备采购。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目13个,安排416.44万元,如艾滋病防治、计划生育三项制度补助、基本公卫工作等开支2021年预算增加64.93元,增长18.47%,增加的原因主要是增加爱国卫生运动专项经费。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出28.45万元,主要用于在职人员养老保险缴费。

2.住房保障支出住房改革支出住房公积金23.04万元,主要用于在职人员公积金缴存。

3.社会保障和就业之处行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出14.22万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行202.74万元,主要用于在职人员工资发放、公务接待、公务车运行维护等日常工作开展。

5.一般公共服务支出人大事务行政运行10.35万元,主要用于在职人员工资发放、公务接待、公务车运行维护等日常工作开展。

6.卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出35.00万元,主要用于健康教育工作开展相关支出。

7社会保障和就业之处行政事业单位养老支出行政单位离退休0.54万元,主要用于退休人员日常活动开支。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗16.85万元,主要用于在职人员医疗保险及生育保险缴费。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助13.32万元,主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

10.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出113.16万元,主要用于少生快富专项、奖励扶助、特别扶助等计划生育补助发放及流动人口专项日常工作开展。

11.卫生健康支出基层医疗卫生机构乡镇卫生院246.00万元,主要用于乡村医生和计生宣传员补助发放。

12.卫生健康支出公立医院其他公立医院支出26.59万元,主要用于特岗全科医生工资发放。

13.卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务86.52万元,主要用于基本公卫工作开展及家庭医生签约服务缴费补助。

14.卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务42.18万元,主要用于艾滋病防治工作开展。

15.卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出113.00万元,主要用于爱国卫生工作开展。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资67.48万元(其中:基本支出67.48万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴95.92万元(其中:基本支出95.92万元,项目支出0.00万元)

奖金12.82万元(其中:基本支出12.82万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费28.44万元(其中:基本支出28.44万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费14.22万元(其中:基本支出14.22万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费15.63万元(其中:基本支出15.63万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费13.32万元(其中:基本支出13.32万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费1.37万元(其中:基本支出1.37万元,项目支出0.00万元)

住房公积金23.05万元(其中:基本支出23.05万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费202.65万元(其中:基本支出0.76万元,项目支出201.89万元)

印刷费8.90万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出8.50万元)

水费0.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0.00万元)

电费0.90万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出0.00万元)

邮电费3.20万元(其中:基本支出3.2万元,项目支出0.00万元)

差旅费4.41万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出2.41万元)

维修(护)0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0.00万元)

会议费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)

培训费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)

公务解答2.44万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.64万元)

专用材料1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)

劳务费20.62万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出20.62万元)

工会经费2.98万元(其中:基本支出2.98万元,项目支出0.00万元)

福利费1.69万元(其中:基本支出1.69万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费5.50万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出2.50万元)

其他交通费用17.88万元(其中:基本支出16.38万元,项目支出1.50万元)

其他商品和服务支出37.61(其中:基本支出0.91万元,项目支出36.70万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助279.30万元(其中:基本支出246.00万元,项目支出33.30万元)

抚恤金7.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出7.00万元)

医疗费补助67.43万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出67.43万元)

奖励金5.43万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.43万元)

其他对个人和家庭的补助26.64万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出26.64万元)

4.资本性支出

办公设备购置2.73万元(其中:基本支出2.05元,项目支出0.68万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,2022年政府采购预算3.88万元,其中:政府采购货物预算3.88万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元,比2021年减少2.13万元,下降35.44%,减少的主要原因是计划生育及流动人口检测项目采购减少。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体变动情况如下:

     (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

     (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为6.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,国内公务接待预计批次为60次,预计接待900人次

  (三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元,较2021年持平。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费6.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。预计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2

八、重点项目预算绩效目标情况

2022,本单位申报项目13个,其中:财政拨款安排13个,涉及金额416.42万元;财政专户管理资金安0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0.00万元。

2022年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额65.89万元。 重点项目年度绩效目标如下:

基本公共卫生服务项目:财政安排资金65.89万元。该项目年度绩效目标为:完成云南省基本公共卫生服务项目居民规范化健康档案管理服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、避孕药具管理服务,由县妇幼保健院负责技术指导和业务管理;预防接种服务、65岁以上老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理管理服务、肺结核患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、健康教育和健康素养服务由县疾病预防控制中心负责技术指导和业务管理;65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康服务管理服务,由县中医院负责技术指导和业务管理;卫生计生监督协管服务,由县监督所负责技术指导和业务管理等指标任务,提高群众满意度。统筹做好地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测、妇幼健康服务、老年人健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、健康素养、人口监测与计划生育服务和卫生应急队伍建设等

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县卫生健康局2022年机关运行经费37.26万元,比上年减少1.17万元,下降3.04%,减少的原因是:在职人员调出1人,公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐海县卫生健康局资产总额1,176.92万元,其中,流动资产504.57万元固定资产661.28万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产11.07万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加77.54万元,其中固定资产减少81.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53282214036100111

勐海县卫生健康局2022年度部门预算公开报表20220217033110211.xlsx

勐海县卫生健康局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc