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勐海县勐阿镇中心卫生院2022年预算公开说明

来源 :勐海县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2022-02-16

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勐海县勐阿镇中心卫生院2022年预算公开说明

勐海县勐阿镇中心卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 勐海县勐阿镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县勐阿镇中心卫生院2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

勐海县勐阿镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》(海财预字〔202235号)的相关要求,现将勐海县勐阿镇中心卫生院2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐海县勐阿镇中心卫生院的职能:勐海县勐阿镇中心卫生院属于全额拨款乡镇中心卫生院,以预防保健为主,同时开展医疗服务及计划生育手术,非营利性为目的,为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇中心卫生院。

(二)机构设置情况

勐海县勐阿镇中心卫生院内设机构11个,即办公室、财务室、傣医馆、妇产科、临床综合科、公卫科、计生科、预防保健科、辅助科室、医务科、医院感染控制科。

(三)重点工作概述

勐海县勐阿镇中心卫生院在各级政府和上级主管部门的高度重视和正确领导下,逐步落实各项工作任务,主要任务为:一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓,年内全乡辖区无重大传染病爆发流行;二、加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检,进行健康教育宣传,有效防止了孕产妇死亡,把儿童死亡率控制在指标以内。三、做好公共卫生服务项目工作。认真贯彻落实各类文件精神,加强内部管理,严抓基本公共卫生服务项目工作;四、继续开展好医疗工作。我院把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓,始终坚持以人为本,依靠科学技术促进发展,加强乡村两级医务人员培训工作,不断提高业务技术水平,使群众有病及时得到治疗,小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量,努力适应社会发展需要,提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30名,其中:行政编制 0名,事业编制30名。在职实有29人,其中:财政全额保障 29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人,其中: 离休0人,退休 12人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1149.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入435.52万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入650.00万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转64.13万元。

与上年对比增加656.67万元,增长133.20%,增加的原因主要是:2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。因此2022年本单位取得的预估事业收入纳入部门预算管理,较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入435.52万元,其中:本年收入435.52万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款435.52万元(本级财力435.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少57.46万元,下降11.66%,减少的原因主要是:一是养老保险制度改革,离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理,2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编,未纳入部门预算;二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排,因此月奖励性绩效2022年纳入部门预算1-2月,较上年减少;三是2022年乡村医生、计划生育宣传员生活补助由勐海县卫生健康局纳入预算管理,上年由本单位预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1085.52万元。财政拨款安排支出435.52万元,其中:一般公共预算安排支出435.52万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加592.54万元,增长120.20%,增加的原因主要是:2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。因此2022年本单位取得的预估事业收入纳入部门预算管理,本单位通过预估事业收入安排的药品、医疗耗材专用材料费等事业支出增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出435.52万元,其中:基本支出435.52万元,项目支出0万元。比2021年预算数减少57.46万元,下降11.66%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出435.52万元,比2021年预算数减少57.46万元,下降11.66%。一是养老保险制度改革,离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理,2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编,未纳入部门预算;二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后,财政收入总量有限,加之国家土地政策调整,政府性基金收入严重下滑,县级可用财力薄弱,财政支出主要以三保、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主,本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排,因此月奖励性绩效2022年纳入部门预算1-2月,较上年减少;三是2022年乡村医生、计划生育宣传员生活补助由勐海县卫生健康局纳入预算管理,上年由本单位预算。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.22%,2021年预算减少5.74万元,下降1.34%。减少的原因主要是月奖励性工资只预算了2个月,人员经费减少。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.78%,比2021年预算增减少0.52万元,下降4.51%,减少的原因主要是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制公用经费支出。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2021年预算减少52.24万元,下降100%,减少的原因主要是本年村医和计生宣传员个人补助未单独进部门预算;因机关事业单位基本养老保险改革,退休人员归口养老中心管理,统筹外工资统一由财政代编,未单独进部门预算。

4)资本性支出占基本支出的0%,与上年预算数相比,无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个,安排650万元,如药品、医疗耗材专用材料费等开支。比2021年预算增加650万元,增长100.00%,增加的原因主要是:2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。因此2022年本单位取得的预估事业收入纳入部门预算管理,本单位通过预估事业收入开展医疗卫生工作增加项目支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出43.23万元,主要用于单位职工养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出21.62万元,主要用于单位职工职业年金支出。

3卫生健康支出基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出298.94万元,主要用于反应医疗卫生支出。

4卫生健康支出-行政事业单位医疗事业单位医疗23.27万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

5 .卫生健康支出-行政事业单位医疗公务员医疗补助14.03万元,主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

6住房保障支出住房改革支出住房公积金34.43万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资89.37万元(其中:基本支出89.37万元,项目支出0万元)

津贴补贴32.10万元(其中:基本支出32.1万元,项目支出0万元)

绩效工资164.96万元(其中:基本支出164.96万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费43.23万元(其中:基本支出43.23万元,项目支出0万元)

职业年金缴费21.62万元(其中:基本支出21.62万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费21.88万元(其中:基本支出21.88万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费14.02万元(其中:基本支出14.02万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费1.81万元(其中:基本支出1.81万元,项目支出0万元)

住房公积金34.43万元(其中:基本支出34.43万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费0.60万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元)

差旅费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0万元)

电费1.80元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

邮电费1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

工会经费4.17万元(其中:基本支出4.17万元,项目支出0万元)

福利费2.23万元(其中:基本支出2.23万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

2022年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元;其他运转类、特定目标类项目1个,650万元。增加650万元,增长100%,增加的原因:本单位通过预估事业收入开展的医疗卫生工作。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2021年增加0万元,增长0%,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0万元,较2021年增加0万元,增长0%,国内公务接待预计批次为0次,预计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较2021年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。预计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位申报项目1个,其中:财政拨款安排0个,涉及金额0万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排1个,涉及金额650万元。

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,预计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因

勐海县勐阿镇中心卫生院2022年日常公用经费12.10万元,比上年增加0.52万元,增长4.49%,增长的原因是主要是人员增加,工会经费、福利费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,勐海县勐阿镇中心卫生院资产总额1129.01万元,其中,流动资产208.33万元,固定资产815.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产5.40万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加19.97万元,其中固定资产增加19.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月填报的资产月报数。


监督索引号53282214055900111

勐海县勐阿镇中心卫生院2022年部门预算公开表20220314144603348.xlsx

勐海县勐阿镇中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc