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勐海县中医医院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县中医院勐海县中医医院始建于1996年9月，是全州唯一的中西医结合综合性医院，占地面积6526.8m2，业务用房6711m2，病床编制200张，实际开放床位137张。人员编制85人，实有81人。

主要职责：勐海县中医院是西双版纳州的一所中医院，承担着全县及毗邻地区的中西医疗、防疫、保健、科研、教学的任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度，勐海县中医医院在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，深入学习贯彻党的十九大精神和党的十九届三中、四中、五中全会精神，院党委领导下院科两级班子和全院职工同心协力，统筹安排疫情防控和业务工作双促进，认真落实州县各项卫生工作目标任务，积极开展工作。现将主要工作开展情况汇报如下：

一是充分发挥党委的政治核心作用，抓党建、促发展。

二是党委领导下严格落实各项防控措施、全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控工作。

三是以抓党建促业务，着力抓好医院各项业务工作，积极推进医院各项工作进步。

四是认真抓好党风廉政建设和反腐败工作。

五是切实履行社会责任持续开展精准扶贫工作。

六是深入开展爱国卫生“7个专项行动”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县中医医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：勐海县中医医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县中医医院2020年末实有人员编制115人，年末实有在职在编人员116人。其中：事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。其他人员297人，主要是备案制编制人员及合同人员。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

勐海县中医医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县中医医院2020年度收入合计298,152,517.91元。其中：财政拨款收入225,903,263.28元，占总收入的75.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入71,360,547.40元，占总收入的23.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入888,707.23元，占总收入的0.30%。与上年对比，2020年收入298,152,517.91元，比2019年增加209,381,560.19元,增长235.87%，其中：财政拨款收入225,903,263.28元，比2019年增加203,636,795.65元，增长914.54%。事业收入71,360,547.40元，比2019年增加4,856,057.31元,增长7.30%。其他收入888,707.23元，比2019年增加888,707.23元，增长100%。主要原因分析是：

(一)财政拨款收入较上年增长了914.54%，增幅较大。增加原因是：2020年政府性基金预算财政拨款收入较上年增加200,000,000.00元，我部门用于勐海县中医医院整体搬迁（综合医疗区）建设项目工程款;2020年门诊综合楼建设项目收入增加。

(二)事业收入较上年增长7.30%。增长原因是：医院提高医疗服务技术水平，引进新技术，开展新手术项目并强化护理水平，同时改善就医环境，住院病人增加，使得医院医疗业务收入提高。

(三)其他收入较去年增长了100%。增加原因是：2020年利息收入263,740.94元、捐赠收入115,000.00元、勐海县红十字会拨入捐赠资金购买负压救护车经费500,000.00元、勐海县税务局拨入个人所得税代扣代缴手续费5,006.29元、实习生缴纳实习费4,960.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县中医医院2020年度支出合计300,327,354.12元。其中：基本支出67,486,622.74元，占总支出的22.47%；项目支出232,840,731.38元，占总支出的77.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出300,327,354.12元，比2019年增加215,120,225.39元，增加252.47%。其中：2020年基本支出67,486,622.74元，比2019年增加2,079,426.04元，增长3.18%。2020年项目支出232,840,731.38元，比2019年增加213,040,799.35元,增长1,075.97%。主要原因分析是：

（1）2020年基本支出较上年增加了2,079,426.04元，增长3.18%。增加原因是：2020年人数人较2019年人增加，2020年基本支出相应增加。

（2）项目支出较去年增加了213,040,799.35元，增长1,075.97%。增加原因是：2020年度政府性基金预算财政拨款支出200,000,000.00元，我部门用于勐海县中医医院整体搬迁（综合医疗区）建设项目工程；2020年门诊综合楼建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障勐海县中医医院正常运转的日常支出67,486,622.74元。与上年对比增加2,079,426.04元，增长3.18%，增加原因：①2020年专用材料费较上年增加；②2020年印刷费16,180.00元,较上年增长123.79%；2020年维修费441,469.70元,较上年增长74.90%,2020年工会经费448,534.34元,较上年增长85.34%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,033,589.51元，占基本支出的63.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,453,033.23元，占基本支出的36.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障勐海县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232,840,731.38元。与上年对比增加213,040,799.35元,增长1,075.98%。主要原因分析：2020年度政府性基金预算财政拨款支出200,000,000.00元，我部门用于勐海县中医医院整体搬迁（综合医疗区）建设项目工程；2020年门诊综合楼建设项目支出增加。具体项目开支如下：

1、商品和服务支出638,782.18元。其中：办公费支出1,000.00元、印刷费支出4,000.00元、差旅费814.00元、培训费263,688.18元、专用材料费349,280.00元、专用燃料费20,000.00元。

2、对个人和家庭补助支出146,946.00元。其中:生活补助146,946.00元。

3、资本性支出（基本建设）19,413,048.42元。其中:房屋建筑物购建19,413,048.42元。

4、资本性支出212,641,954.78元,其中:房屋建筑物购建205,300,012.78元、办公设备购置117,080.00元，专用设备购置6,487,479.26元，信息网络及软件购置更新59,250.00元、公务用车购置678,132.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款支出29,903,263.28元，占本年支出合计的9.96%。与上年对比增加了10,572,064.65元，增长54.69%。主要原因是2020年门诊综合楼建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,745,931.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于离退休人员支出、单位基本养老缴费支出、就业补助；

  9.卫生健康（类）支出28,157,332.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.16%。主要用于在职人员经费支出、单位公用经费支出及项目支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2019年“三公”经费无支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2019年“三公”经费无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县中医医院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，勐海县中医医院资产总额410,913,591.39元，其中，流动资产52,248,976.00元，固定资产73,441,677.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程283,387,931.06元，无形资产1,835,006.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加229,479,855.84元，其中:固定资产减少8,006,488.22元。处置房屋建筑物26,089.32平方米，账面原值19,308,454.22元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产90项，账面原值3,047,648.00元，实现资产处置收入4,910.82元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,701,000.00元,其中：政府采购货物支出1,701,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,701,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2020年项目支出绩效自评。我单位是勐海县卫生健康局下属事业单位，未开展部门整体支出绩效自评。无部门整体支出自评结果，项目支出自评2个，评价金额200,100,000.00元。其中：评价结果为优的0个，良2个，中0个

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

 

监督索引号53282214055301111

勐海县中医医院2020年度部门决算公开表20211023123711787.xls