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勐海县卫生健康局2020年度部门决算公开

来源 :勐海县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-21

监督索引号53282214036101000

勐海县卫生健康局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县卫生健康局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻落实并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,贯彻落实中傣医药发展总体规划和目标,负责综合管理中傣医(含中西医结合、民族医、傣医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。贯彻落实中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12.推进勐海县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导勐海县计划生育协会的业务工作。

15.承办州卫生健康委员会、县委、县政府交办的其他事项。

16.职能转变。勐海县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康勐海战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医药综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

(二)2020年度重点工作任务介绍

十三五期间,全县有医疗卫生机构208个,有卫生技术人员2335人,全县每千常住人口拥有执业(助理)医师1.5人,注册护士2.23人,医护比11.29,设床位1794张。全县卫生健康服务能力和水平显著提升,医疗卫生资源配置持续优化,医药卫生体制综合改革、新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效,公共卫生服务能力不断增强,中医药事业加快发展,居民健康指数和出生人口素质不断提高,公共卫生与医疗服务取得了新的成效。

全县县级医院服务能力达到基本标准,规范化乡镇卫生院和标准化村卫生室实现全覆盖。完成勐遮镇中心卫生院门诊综合楼建设项目、勐海县人民医院内科综合楼建设项目及勐海县妇幼保健院整体搬迁建设项目;勐海县中医医院整体搬迁一二三期建设项目持续推进中;撤销勐海黎明医院整体划入勐海县人民医院设立分院,现已完成第三方服务机构资产清查。先进技术、项目相继落户我县,截至目前,建成专家工作站3个。辖区内婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率逐年下降。

针对新冠肺炎疫情显现出的短板弱项,我县加快补齐公共卫生短板工作力度,40天内建成县人民医院负压病房和ICU病房各1间,勐海县传染病院于2020923日开工,目前正有序推进中;建成县人民医院核酸检测实验室及全省首家县级疾控中心PCR实验室,有7台核酸提取仪、10台实时荧光定量PCR仪、2台全自动核酸工作站台,目前具备每日单人单检10152/份。建成预防接种规范化门诊4个,接种率均≥90%,实施慢性病综合防控,完善以慢性病与营养监测、死因监测、肿瘤登记为主体的慢性病监测体系,2019年我县重大慢性病过早死亡率较上年降低7.85%

2020年底,大病患者全面救治,家庭医生签约服务全面落实。全县建档立卡贫困人口因病致贫由2017年的6532658人减少到3381301人(已全部脱贫);县域就诊率达91.28%、住院报销比例达90%“3036大病累计救治600人,救治率100%。截至2019年年底,因病致贫率从2016年的17.23%降低至2019年的4.50%;政策范围内实际报销比例从76.06%提高到了90%、个人自付比例从23.94%降低至10%,人均住院自费费用从1201.20元降低至253.85元。

在加强医疗机构监督的同时,有序推动公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、餐饮具消毒、生活饮用水等行业领域的协同监管,医疗卫生监督覆盖率达到97%、学校卫生监督综合评价覆盖率95%、重点公共场所卫生量化分级管理覆盖率85.15%,圆满的完成了各项指标任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县卫生健康局2020年末实有人员编制26人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制3),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员3人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

勐海县卫生健康局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县卫生健康局2020年度收入合计33,503,905.66元。其中:财政拨款收入26,872,530.76元,占总收入的80.21%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6,631,374.90元,占总收入的19.79%

2020年决算收入较上年增加了14,182,772.17元,增长73.41%,其中财政拨款收入增加7,551,397.27元,增长39.08%,其他收入增加6,631,374.90元,增长100%。较上年增长主要原因:

一是财政拨款收入增加的原因:新冠肺炎疫情工作任务增加,疫情防控财政补助资金收入增加。

二是其他收入增加的原因:疫情防控社会捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县卫生健康局2020年度支出合计33,687,695.66元。其中:基本支出5,414,547.99元,占总支出的16.07%;项目支出28,273,147.67元,占总支出的83.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加17,085,644.17元,增长102.91%,其中基本支出较上年减少2,723,706.64元,降低33.47%,项目支出增加19,809,350.81元,增长234.05%,支出增加的主要原因分析:

一是基本支出减少的原因:高龄补助已移交县民政局发放,经费减少。

二是项目支出增加的原因:新冠疫情防控物资采购、核酸检测设备采购等疫情防控经费支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐海县卫生健康局机关正常运转的日常支出5,414,547.99元。与上年对比减少2,723,706.64元,主要原因分析:高龄补助已移交县民政局发放,经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,966,655.68元,占基本支出的91.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447,892.31元,占基本支出的8.27%。在职人均工资126,121.47元,人均办公支出18,281.32元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐海县卫生健康局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28,273,147.67元。与上年对比增加19,809,350.81元,增长234.05%,主要原因分析:由于新冠疫情防控工作需求,增加防疫物资、设备的采购及人员补助的发放,故项目支出增加。

1.新冠疫情防控项目支出11,170,866.80元。

主要用于新冠疫情防控物资及设备采购、工作人员保险购买、援外医疗队员补助发放及新冠疫情防控工作相关支出,提高勐海县核酸检测能力,保障全县疫情防控工作开展此相关物资储备充足,提高防疫能力,充分保障群众生命安全。

2.基本药物制度项目支出3,501,260.00元。

主要用于集中采购基层医疗卫生机构专用设备,提高基层医疗卫生服务能力。

3.基本公共卫生服务项目支出1,119,293.20元。

主要用于基本公共卫生宣传品的印刷制作,宣传疾病预防知识,提高群众对卫生防疫知识的知晓率和健康行为的形成率,减少疾病传播。

4.突发公共卫生事件处理项目支出11,170,866.80元。

 主要用于新冠疫情防控物资、设备采购,援外医疗队员临时生活补助发放,保障全县疫情防控工作物资充足,提高医疗防疫能力和核酸检测能力,做好疫情防控工作,保障全县人民群众生命安全。

5.计划生育事务支出5,702,785.00元。

主要用于发放计划生育三项制度等奖优免补人员补助和奖励金。

6.老龄卫生健康事务支出95,200.00

 主要用于勐海县老龄体育协会、驻昆老龄体育协会活动开展,勐海县重阳节老年慰问,老龄事务相关工作开展办公费、差旅费等。丰富县级老年人活动,促进老年人身心健康,发扬关心关爱老年人精神。

7.其他公共卫生支出21,819.81元。

主要用于爱国卫生七个专项行动相关卫生间改建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出27,056,320.76元,占本年支出合计的80.32%与上年对比,增加了10,820,719.27元,增长66.65%,增加的主要原因分析:为全面做好新冠疫情防控工作,疫情防控相关财政拨款经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出912,272.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于退休人员统筹外工资发放,在职人员养老保险、工伤保险、生育保险和职业年金缴费;

  9.卫生健康(类)支出25,884,890.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。主要用于辅助人员工资福利支出,在职人员工资统发和公务员医疗补助等单位运行支出4,251,377.51元,基本药物制度相关基层医疗设备采购3,501,260.00元,基本公共卫生宣传品印刷制作支出1,119,293.20元,新冠疫情防控工作物资及设备采购等相关支出11,170,866.80元,计划生育三项制度相关补助及奖励金发放5,702,785.00元,老龄健康事务工作支出95,200.00元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出259,158.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于在职人员住房公积金缴纳;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为120,000.00元,支出决算为67,781.55元,完成预算的56.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为57,575.55元,完成预算的95.96%;公务接待费支出决算为10,206.00元,完成预算的17.01%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按公务接待标准执行接待,注重公务车日常保养,减少维修,控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少7,590.45元,下降10.07%。其中:因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少9,819.45元,下降14.57%;公务接待费支出决算增加2,229.00元,增长27.94%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:公务接待支出虽然有所增加,但勐海县卫生健康局严格把控公务接待次数及标准,不超标接待,且因新冠疫情影响下乡次数减少,公务车使用频率减少,损耗降低,公务车维修维护费用减少。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出57,575.55元,占84.94%;公务接待费支出10,206.00元,占15.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57,575.55元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出57,575.55元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费10,206.00元。其中:

国内接待费支出10,206.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次204人(其中:外事接待人次0人)。主要用于艾滋病防治工作督导、创卫考察学习、健康扶贫脱贫攻坚督导、立法调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县卫生健康局2020年机关运行经费支出447,892.31元,与上年对比减少4,874.86元,下降1.08%,主要原因分析:因单位安排残疾人就业,减少残疾人保障金的费用缴纳。部门机关运行经费主要用于勐海县卫生健康局机关日常办公运行产生的办公费、水电费、电话费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、差旅费、在职人员交通补贴、网络使用费、工会费及办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,

勐海县卫生健康局资产总额12,264,469.09元,其中,流动资产3,418,819.09元,固定资产8,650,350.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产195,300.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,916,376.25元,其中固定资产增加7,415,288.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12264469.09

3,418,819.09

8650350.00

0

483600.00

0

8166750.00

0

0

195300.00

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

                                                                     2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

                                                                     3.填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额3,547,050.00,其中:政府采购货物支出2,427,750.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出1,119,300.00;授予中小企业合同金额3,547,050.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 监督索引号53282214036101111

勐海县卫生健康局2020年度部门决算公开表.xlsx

勐海县卫生健康局2019年艾滋病防治项目绩效评价报告.docx

指标体系及评分表- 勐海县卫生健康局2019年艾滋病防治项目.xlsx