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勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年度部门决算公开

来源 :勐海县卫生健康局 访问次数 : 发布时间 :2021-10-21

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勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年度部门决算

目录

第一部分 勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐海黎明医院始于1963年,是一所集医疗、科研、教学和紧急救援为一体的县级综合医院,承担着勐遮及辖区内约十二万人民的疾病诊治、人才培养、危重病人抢救、突发性公共卫生事件救援处理等重任。加快医院卫生服务体系建设步伐,推动单位医疗卫生事业持续健康发展。进一步促进医院全面协调可持续发展,使医院发展上水平,管理更规范,更好地为勐遮经济社会发展和人民群众健康事业服务。积极开展临床路径。积极寻求政府及社会的支持,多渠道解决医院发展受限、群众看病难问题,促进医院更好发展。积极开通微信提示、预约服务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、全面取消公立医疗机构医用耗材加成,并且根据云南省卫生健康委《关于印发云南省取消公立医疗机构医用耗材加成改革实施方案的通知》(云医保〔2019〕124号)文件精神进一步完善公立医疗机构补偿政策。

2、建立了价格调整、财政补助、医保支付等多种形式的补偿机制,使得本单位运行平稳、行业健康有序的发展。全面实行“零差率”销售,严格控制医药费用不合理增长,进一步减轻了人民群众医药费用负担。

3、做好2020年预算、决算及2020年预算、决算公开工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)内设科室,职能科室:办公室、财务科、医务科、护理部、药剂科、控感办、总务科、设备科。临床类科室:内儿感染科、外产科、急诊科、中医科、口腔科。医疗技术类科室:检验科、影像一科、影像二科、药房、手术室。医疗辅助科室:收费室、病案室、供应室、洗衣房。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年末实有人员编制97人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制97人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员97人(含参公管理事业人员0人)。其他人员68人

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年度收入合计30,911,701.01元。其中:财政拨款收入6,321,743.75元,占总收入的20.45%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入24,589,957.26元,占总收入的79.55%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比,财政拨款收入减少805,934.04元,减少了11.31%,主要是因为公立医院改革取消药品加成及耗材加成后2020年财政未拨付公立医院改革补助资金。事业收入减少1,415,660.26元减少了5.44%,主要原因是1.医院2020年度与县医院合并造成业务减少随之收入也在减少。2.因疫情原因2020年医院不接收发热病人导致患者流失进而减少业务收入。

二、支出决算情况说明

勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年度支出合计30,911,701.01元。其中:基本支出30,516,077.01元,占总支出的98.72%;项目支出395,624.00元,占总支出的1.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,基本支出减少2,893,589.98元,减少了8.66%,主要原因是2020年底减少3名在职在编人员。项目支出减少1,698,746.00元,减少了81.11%,主要原因是2020年度医院进行合并事项,项目支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)正常运转的日常支出30,516,077.01元。与上年对比,基本支出减少2,893,589.98元,减少8.66%,主要原因是2020年底减少3名在职在编人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,436,850.19元,占基本支出的63.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,079,226.82元,占基本支出的36.31%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出395,624.00元。与上年对比,项目支出减少1,698,746.00元,减少了81.11%,主要原因是2020年度医院进行合并事项,项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年度一般公共预算财政拨款支出6,321,743.75元,占本年支出合计的20.45%。与上年对比减少1,555,934.04元,减少了19.75%主要原因是2020年公立医院改革,财政加大了投入力度,人员经费也按相关规定的比例给与补助,而2020年度财政资金投入少,医院合并事宜也在进行中财政项目资金分配较少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出2,271,400.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.93%。主要用于退休人员生活补助支出和在编人员养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出4,050,343.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.07%。主要用于支付药品款及卫材款,在职人员经费支出和退休人员医疗保险等;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。我单位无此项支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2019年相比无增减。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,0.00%;公务接待费支出决算0.00元,0.00%主要原因是2019年“三公”经费无支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费0.00元。其中

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)资产总额22,962,646.73元,其中,流动资产8,065,675.65元,固定资产9,563,186.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,037,200.00元,无形资产111,768.50元,其他资产4,184,816.06元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5,495,091.30元,其中固定资产减少4,273,531.16元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

22962646.73

8065675.65

9563186.52

5135839.44

326366.38

1424395.00

2676585.70

0

1037200

111768.50

4184816.06

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位是勐海县卫生健康局下属事业单位,未开展部门整体支出绩效自评。无部门整体支出自评结果,我单位无项目资金,故无项目自评情况。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282214056801111

勐海黎明医院(勐海县老年病慢性病医院)2020年度部门决算公开表20211020051853956.xls