勐海县勐遮镇中心卫生院2020年部门决算公开
监督索引号53282214055701000
勐海县勐遮镇中心卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐遮镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐遮镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我院不断深化改革，树立全新管理理念，提高医疗服务质量、提升核心竞争能力，加强公共卫生体系建设、健全医疗卫生服务体系，认真落实2020年各项卫生工作任务。
1.基本医疗服务能力。
通过全院职工的努力，2020年我院医疗业务收入18,798,997.35元，门诊人次72821人次，出院4327人次，院前急救282人次，手术台次372例（其中剖宫产45例，结育手术40例，普外手术102例，门诊手术185例），利用心电网络上传心电图1798人份，其中异常心电图60人份。
2.基本公共卫生工作。
一是居民健康档案。已累计建立纸质版档案61662人，电子健康档案61662人；二是高血压病管理。截至2020年12月，辖区内共有高血压患者3440人，建档管理高血压患者3440人，规范管理人数3386人，管理率为98.43%；三是糖尿病管理。截至2020年12月，辖区内共有原发性糖尿病患者536人，建档管理糖尿病患者536人，管理率为100%；四是严重精神障碍患者健康管理，截至2020年12月共确诊严重精神障碍患者278人，建档278人，病情稳定率95.90%；五是健康教育。定期开展知识讲座、咨询、下乡体检、现场义诊等活动，2020年度已开展健康讲座14次，义诊2次，更新宣传栏11期，发放宣传资料13827份；六是妇幼儿童保健工作。2020年度产妇人数657人，活产数664人，产前检查人数618人，产后防视人数640人，产后访视率96.38%，新生儿访视率97.00%；七是预防接种。2020年度新生儿建卡、建证664人，建卡率100%；八是传染病及突发公共卫生事件的报告和处置。2020年度全镇无甲类传染病发生，共报告法定传染病124例；九是肺结核管理。2020年度全镇确诊肺结核病人共53人，上年未结案6人，目前总共管理53人，服药率100%，管理率100%。
3.健康扶贫工作开展情况。
2017年6月至今，本单位先后8次入户开展全镇371户1390人贫困人口疾病筛查，精准识别重病户124户134人，救治先心病患者1人，重病兜底保障3人，大病救治31人，慢病签约服务管理161人。实现全镇贫困人口基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障、家庭医生签约服务等“五个全覆盖”。
4.家庭医生签约工作。
2020年1-12月，家庭医生签约18311人，覆盖率26.76%，实际续签率81.41%，重点人群覆盖率70.21%，建档立卡贫困人口签约率100%。
5.“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控工作开展情况。
自“新冠”疫情防控工作开展以来，一是成立以支部书记、院长为组长的疫情防控领导工作小组，制定印发了《救治及防控工作方案》、《勐遮镇中心卫生院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》，明确具体措施；二是加强业务培训，提升防控能力。积极组织医务人员学习《新型冠状病毒感染的肺炎治疗方案》、《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》等相关知识培训28期；三是加强宣传教育。采取多渠道的宣传方式利用宣传栏、LED显示屏、发放宣传资料、微信等线上平台为载体，发布防疫相关的专业知识230余条，发放宣传册1575份，上报各类疫情信息1200余条；四是加强排摸检测。对辖区进行全覆盖、无死角排查工作，规范预检分诊点，要求进入医院人员进行体温检测、扫码亮码、规范配戴口罩，并对“四类人群”做到核酸采样“应检尽检”、“愿检尽检”全覆盖；五是结合推进爱国卫生“七个专项”行动工作的开展，组织培训学习公共场所消毒相关知识8期482人次，按照《医院感染管理办法》、《消毒管理办法》要求，每日由感控人员对医院区域进行清洁消毒，规范处置医疗废物，防止医院感染事件的发生。
6.人才队伍建设。
为进一步提升我院的医疗服务能力，使我院医务人员能够更加主动地适应医院长远发展的要求，一是分别与上海市松江区洞泾镇社区服务中心、西双版纳州傣医医院、勐海黎明医院签订“对口帮扶”协议，与勐海县人民医院、勐海县中医医院、勐海县妇幼保健院、勐海黎明医院签订双向转诊协议；二是建立卫生技术人员定期进修学习制度，采取“走出去”的学习方式共选派51名医护人员到上级医院进修学习；三是采取“请进来”的学习方式，共邀请20名专家到我院进行医疗业务技术指导帮扶。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐遮镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：勐海县勐遮镇中心卫生院，勐海县勐遮镇中心卫生院内设10个科室如下：医务科、外科、产科、内儿科、医技科、护理部、中傣医科、院办公室、财务科、基本公共卫生科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐遮镇中心卫生院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐遮镇中心卫生院2020年度收入合计31,306,285.07元。其中：财政拨款收入12,322,224.09元，占总收入的39.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入18,798,997.35元，占总收入的60.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入185,063.63元，占总收入的0.59%。与上年对比收入减少1,769,191.48元，下降5.35%，主要原因是：门诊人次和住院人数减少，医疗收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县勐遮镇中心卫生院2020年度支出合计31,801,388.90元。其中：基本支出27,762,655.57元，占总支出的87.30%；项目支出4,038,733.33元，占总支出的12.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出1,627,753.12元，下降4.87%，主要原因是：门诊人次和住院人数减少，医疗收入减少，医疗耗材和药品支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院机构正常运转的日常支出27,762,655.57元。与上年对比增加基本支出1,597,919.27元，增长6.11%，主要原因分析：本年发放业务奖励性绩效工资增加基本支出，上年无。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,162,287.39元，占基本支出的58.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,600,368.18元，占基本支出的41.78%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县勐遮镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,038,733.33元。与上年对比减少项目支出3,225,672.39元，下降44.40%，主要原因分析：门诊楼扩建已完工，工程项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.农村特困人员救助供养支出9,265.00元，主要用于开展建档立卡贫困户家庭医生签约服务乡村医生补助；
2.乡镇卫生院支出968,992.86元，主要用于购置新型冠状病毒感染肺炎疫情防控设备和物资、哨点诊室建设经费支出、办公楼扩建和中傣医馆改造工程支出，乡村医生营养包发放补助；
3.其他基层医疗卫生机构支出568,768.00元，主要用于支付乡村医生省级生活补助和基本药物制度补助；
4.基本公共卫生服务支出2,349,054.07元，主要用于支付开展基本公共卫生服务聘用人员的工资及五险、乡村医生考核工作量兑现及公卫科日常经费开支；
5.重大公共卫生服务支出110,650.00元，主要用于购置免疫规划冷链设备、艾滋病防治等经费支出；
6.突发公共卫生事件应急处理支出30,000.00元，主要用购置新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资；
7.其他卫生健康支出2,003.40元，主要用于开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务乡村医生补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出12,322,224.09元，占本年支出合计的38.75%。与上年对比减少1,821,527.42元，下降12.88%，主要原因分析：人员正常变动比上年减少，工资和五险支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,291,798.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于未归口管理的行政事业单位离退休634,035.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出648,498.88元，农村特困人员救助供养支出9,265.00元；
9.卫生健康（类）支出10,557,605.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于勐海县勐遮镇中心卫生院支出6,834,518.50元，其他基层医疗卫生机构支出568,768.00元，基本公共卫生服务支出2,349,054.07元，重大公共卫生服务支出110,650.00元，突发公共卫生事件应急处理支出30,000.00元，事业单位医疗支出421,401.64元，公务员医疗补助支出241,209.60元，其他卫生健康支出2,003.40元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出472,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于住房公积金472,820.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐遮镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县勐遮镇中心卫生院资产总额45,642,846.16元，其中，流动资产7,700,156.72元，固定资产33,636,454.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,102,731.00元，无形资产203,504.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,962,391.53元，其中固定资产增加1,934,980.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产65项，账面原值1,016,960.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入18,863.81元（停车场）。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
45,642,846.16 |
7,700,156.72 |
33,636,454.44 |
11,344,525.30 |
506,335.54 |
2,600,000.00 |
19,185,593.60 |
0 |
4,102,731.00 |
203,504.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282214055701111
勐海县勐遮镇中心卫生院2020年部门决算公开表20211020102519179.xls