勐海县文化和旅游局2019年度部门决算公开
监督索引号53282226035701000
勐海县文化和旅游局2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，起草全县文化和旅游政策措施、管理制度，并组织实施和监督管理。
（二）拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化旅游产业转型升级、融合发展；推进文化和旅游体制机制改革；推进民族文化名县、生态文化强县、“中国普洱茶第一县”和“西双版纳春城”建设。
（三）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作及市场推广。承接上级文化和旅游市场开发战略的组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物工作。
（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
（十一）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（十二）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。
（十三）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
建设勐海县民族文化中心，加快推进建设勐海县图书馆、勐海县文化馆、勐海县广播电视综合楼、勐海县民族演艺厅四大重要文广建筑及相关配套设施设备，为勐海县文广事业的发展提供硬件支撑。加快世界旅游名城项目的推进，夯实旅游基础设施建设、建立全域旅游示范村、开发旅游新业态项目。
加快推进民族文化名县、生态文化强县。承担文化资源普查、规划、开发和保护重任。指导全县文化重点项目建设。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作，指导“三馆一站”建设，指导公共数字文化和古籍保护工作。指导、组织非物质文化遗产保护工作，组织非物质文化遗产调查、记录、培训、宣传和传播工作。推进全域旅游、重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和乡村旅游、工农业旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作。组织旅游对外交流推广活动、勐海县旅游形象国内宣传推广及旅游市场开发工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：勐海县文化和旅游局、勐海县文化旅游综合行政执法大队、勐海县图书馆、勐海县文化馆。勐海县文化和旅游局设置4个内设机构，分别为办公室、综合管理股、文化股、旅游股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县文化和旅游局2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员6人），其他人员13人，主要是编外聘用合同制演员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县文化和旅游局2019年度收入合计51,885,089.46元。其中：财政拨款收入51,435,089.46元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入450,000.00元，占总收入的0.87%。年度收入与上年对比减少35,318,482.86元，主要原因是财政拨款收入减少；财政拨款收入与上年对比减少35,449,082.86元，主要原因是机构改革，原下属事业单位勐海县广播电视台、勐海县业余少体校、勐海县农村电影放映管理站撤并，其项目经费及大部分人员、公用经费不在勐海县文化和旅游局核算；其他收入与上年对比增加 130,600.00元，主要原因是收到茶王节活动捐赠收入。
二、支出决算情况说明
勐海县文化和旅游局2019年度支出合计54,114,830.06元。其中：基本支出13,171,403.89元，占总支出的24.34%；项目支出40,943,426.17元，占总支出的75.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。年度支出与上年对比减少34,044,375.78元，主要原因是机构改革，原下属事业单位勐海县广播电视台、勐海县业余少体校、勐海县农村电影放映管理站撤并，其项目经费及大部分人员、公用经费不在勐海县文化和旅游局核算；基本支出与上年对比减少5,596,860.09元，主要原因是机构改革，原下属事业单位勐海县广播电视台、勐海县业余少体校、勐海县农村电影放映管理站撤并，其大部分公用经费及人员经费不在勐海县文化和旅游局核算；项目支出与上年对比减少28,447,515.69元，主要原因是机构改革，原下属事业单位勐海县广播电视台、勐海县业余少体校、勐海县农村电影放映管理站撤并，其广播电视专项、体彩公益金、电影放映经费等项目经费、勐海县民族体育中心相关经费自第二季度起不在勐海县文化和旅游局核算。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,171,403.89元。与上年对比减少5,596,860.09元，主要原因是机构改革，原下属事业单位勐海县广播电视台、勐海县业余少体校、勐海县农村电影放映管理站撤并，其大部分公用经费不在勐海县文化和旅游局核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.48%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,943,426.17元。与上年对比减少28,447,515.69元，主要原因是机构改革，原下属事业单位勐海县广播电视台、勐海县业余少体校、勐海县农村电影放映管理站撤并，其广播电视专项、体彩公益金、电影放映经费等项目经费、勐海县民族体育中心相关经费自第二季度起不在勐海县文化和旅游局核算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出52,611,991.46元,占本年支出合计的97.22%。与上年对比减少30,339,733.65元，主要原因是机构改革，原下属事业单位勐海县广播电视台、勐海县业余少体校、勐海县农村电影放映管理站撤并，其大部分项目经费及人员、公用经费不在勐海县文化和旅游局核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于第十一届勐海（国际）茶王节采购服务费1,990,000.00元；2019年民族节庆活动经费370,000.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于扫黑除恶宣传、执法等20,000.00元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出24,227,137.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.05%。主要用于局机关及下属事业单位的人员经费和公用经费2,947,107.97元；2019年项目前期费1,176,902.00元；国家级、省级、州级非遗传承人补助194,000.00元；旅游执法经费127,075.87元；智慧旅游以奖代补专项经费4,000,000.00元；世界旅游名城对下补助资金594,600.00元；上海特色商品展销会文艺演出经费37,920.00元；文化文物发展专项198,800.00元；偿还民营企业中小企业拖欠账款123,160.00元；两馆免开经费811,720.48元；世界旅游名城专项补助资金3,281,200.50元；第十届茶王节经费740,209.00元；非物质文化遗产保护经费县级非遗传承人补助经费和文物保护专项104,000.00元；知青博物馆工作经费20,000.00元；公共体育普及工程2,784,271.00元；农村电影放映补助10,000.00元；2018年文化人才专项103,868.00元；中央补助地方公共文化服务体系326,000.00元；公共文化服务体系2018年农村电影放映补助3,773.45元；2019年文化人才专项73,080.00元。
8.社会保障和就业（类）支出1,852,202.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于退休人员工资、公用经费；用于在职人员基本养老保险、职业年金、工伤保险及生育保险。
9.卫生健康（类）支出1,121,700.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出22,140,271.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.08%。主要用于偿还民营企业中小企业拖欠账款5,167,390.73元；边境地区转移支付资金15,964,479.39元；民族体育中心贷款利息及投资收益1,008,400.89元。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出217,785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于勐海县“古茶树”申遗可研及工作经费217,785.00元。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出672,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为301,000元，支出决算为168,466.13元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为141,040.13元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为27,426.00元，完成预算的21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严防“三公”经费超预算支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28,887.92元，下降14.64%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费支出决算减少40,865.92元，下降22.47%，公务用车购置经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费支出决算减少，主要原因是机构改革，原下属事业单位勐海县广播电视台、勐海县业余少体校、勐海县农村电影放映管理站撤并，其公车划拨至新单位，机改后的公车运维费不在我局核算；公务接待费支出决算增加11,978.00元，增长77.54%，主要原因是为完成勐海县“古茶树”申遗工作，我单位负责了工作组专家的食宿费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出141,040.13元，占83.72%；公务接待费支出27,426.00元，占16.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出141,040.13元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出141,040.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文化旅游执法、宣传、下乡调研、检查、开展国际茶王节、民族节庆活动、两馆免费开放项目等专项活动及开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出27,426.00元。其中：
国内接待费支出27,426.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次475人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各上级和同级部门智慧旅游调研、旅游厕所调研、旅游宣传日活动、国情调研、上海松江区扶贫合作交流、勐海县“古茶树申遗”、非遗保护考察、退伍军人座谈会、民族节庆考察、“春雨工程”调研等公务接待30个批次，接待人次322人；“扫黑除恶”整治督查、安全生产督查、旅游革命督查、文旅市场联合执法检查等公务接待18个批次，接待人次153人。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县文化和旅游局2019年机关运行经费支出516,657.50元（其中:行政单位362,264.50元，参照公务员法管理事业单位154,393.00元），与上年对比机关运行经费支出增加 126,498.02元，主要原因是2019年勐海县行政（含参公）单位公用经费标准由4,000元/人/年提高至8,000元/人/年。部门机关运行经费主要用于办公费14,571.30元、印刷费21,611.00元、水费2,306.90元、电费9,644.43元、邮电费15,297.01元、差旅费83,896.00元、公务接待费9,380.00元、委托业务费26,618.74元、公务用车运行维护费58,242.00元、其他交通费194,465.06元、工会经费51,287.50元等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县文化和旅游局资产总额59,809,091.03元，其中，流动资产206,631.07元，固定资产3,487,378.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程55,964,479.39元，无形资产150,602.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,421,902.30元，其中;流动资产减少2,985,575.28 元，固定资产减少7,441,007.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程减少9,035,520.61元，无形资产增加40,201.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物4,475.51平方米，账面原值9,201,106.41元；处置车辆3辆，账面原值347,497.00元；报废报损资产113项，账面原值1,641,477.57元，实现资产处置收入0元；出租房屋566.77平方米，账面原值637,618.00元，实现资产使用收入35，341.91元。
国有资产占有使用情况表
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项目 |
行次
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资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
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在建工程
|
无形资产
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其他资产
|
||||
|
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
合计 |
1
|
59,809,091.03
|
206,631.07
|
3,487,378.57
|
637,618.00
|
1,041,648.57
|
0
|
1,808,112
|
|
55,964,479.39
|
150,602
|
0
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，评价金额927.79万元。其中：评价结果为优的9个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2019年适逢机构改革，我单位属于机构改革范围，原下属事业单位勐海县广播电视台、勐海县业余少体校、勐海县农村电影放映管理站撤并，勐海县广播电视台改革为勐海县融媒体中心，勐海县业余少体校撤并到勐海县教育体育局，勐海县农村电影放映管理站撤并到勐海县委宣传部。这3家单位的主管部门不再是我单位，为保证全县决算数据的完整性，原勐海县业余少体校和勐海县农村电影放映管理站上半年的项目经费、人员经费和公用经费在我局核算。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53282226035701111
