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勐海县文化体育广播电视和旅游局2018年度部门决算公开报告

  公开目录

   第一部分  勐海县文化体育广播电视和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州关于文化（艺术）、体育、新闻出版（版权）、文物工作的法律、法规和方针政策；拟定全县文化（艺术）、体育、新闻出版、版权、文物和非物质文化保护事业发展规划和政策措施并组织实施；推进全县文化（艺术）、体育、新闻出版领域的体制机制改革。

2.组织、管理并指导全县性重大文化艺术、体育活动。指导和监督管理县级重点文化、体育设施建设和基层文化、体育公共设施建设。指导、管理社会文化、体育事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化、体育建设。

3.拟订全县文物、博物馆和非物质文化遗产保护事业发展规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，指导管理文物、博物工作。

4.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。 

5.拟订文化、体育科技发展规划并监督实施；推进文化科技信息建设；归口指导文化行业艺术职业教育。指导、管理全县对外文化、体育交流，组织实施全县对外文化、体育交流活动。

6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

推进公共文化服务体系建设，完善贫困村文化设施的配备，开展图书馆、文化馆、乡镇（农场）文化站免费开放工作，开展农村电影放映工作，开展旅游宣传、旅游执法工作，非物质文化遗产保护工作，举办第十届勐海（国际）茶王节，开展送戏下乡、三区人才辅导活动，建设七彩云南体育基础设施项目、开展全民健身活动，完成广播电视无线覆盖运行维护，村村通工程顺利进行，保质保量推进勐海县民族文化中心及勐海县民族体育中心项目的建设。

（三）机构设置情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局下设6个股室，分别为：局办公室、法规体改股、文化业务股、体育业务股、广电业务股、旅游业务股。事业单位无下设股室。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县文化体育广播电视和旅游局2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.勐海县文化体育广播电视和旅游局

2.勐海县文化旅游综合行政执法大队

3.勐海县图书馆

4.勐海县文化馆

5.勐海县广播电视台

6.勐海县业余少体校

7.勐海县农村电影放映管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县文化体育广播电视和旅游局2018年末实有人员编制97人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制82人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员77人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县文化体育广播电视和旅游局2018年度收入合计87,203,572.32元。其中：财政拨款收入86,884,172.32元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入319,400.00元，占总收入的0.37%。与上年对比，总收入增加21,666,360.87元，增加33%，主要原因是财政拨款大幅收入增加;财政拨款收入增加24,586,370.87元，增加39%，主要原因是人员工资标准上升，相关保险、年金等支出同时增加，新增全域旅游发展总体规划编制、世界旅游名城建设项目、国家电影事业发展专项、脱贫攻坚文化扶贫专项、公共体育普及工程中央基建投资等项目经费；其他收入减少2,920,010.00元，减少90%，主要原因是布朗民族文化园建设项目经费已于2017年下达，2018年无此项经费。

二、支出决算情况说明

勐海县文化体育广播电视和旅游局2018年度支出合计88,159,205.84元。其中：基本支出18,768,263.98元，占总支出的21.29%；项目支出69,390,941.86元，占总支出的78.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加21,508,199.41元，增加32%，主要原因是基本支出和项目支出均有增加;基本支出增加2,378,002.54元，增加15%，主要原因是人员工资标准提高，相关保险、年金等支出同时增加；项目支出增加19,130,196.87元，增加38%，主要原因是新增全域旅游发展总体规划编制、世界旅游名城建设项目、国家电影事业发展专项、脱贫攻坚文化扶贫专项、公共体育普及工程中央基建投资等项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,768,263.98元。与上年对比增加2,378,002.54元，增加15%，主要原因是人均工资标准提高，相关保险、年金、工会费等支出同时增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.50%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,390,941.86元。与上年对比增加19,130,196.87元，增加38%，主要原因是新增全域旅游发展总体规划编制、世界旅游名城建设项目、国家电影事业发展专项、脱贫攻坚文化扶贫专项、公共体育普及工程中央基建投资等项目支出。通过项目的实施，支付规划编制费870,000.00元，完成全域旅游发展总体规划编制；支付编制费、设计费、测绘费等1,326,846.70元，开展世界旅游名城建设项目前期工作；支付勐海县时光影城300,000.00元补助城市影院；支付培训费、差旅费、包车费等100,000.00元进行脱贫攻坚文艺演出；支付六个乡镇足球场建设工程款129,187.00元；非物质文化遗产保护及文物保护工作经费323,000.00元；支付勐海县民族文化中心工程款等40,000,000.00元；支付勐海县民族体育中心贷款利息、投资收益、本金9,555,143.82元等。项目均按照工程进度进行或已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出82,951,725.11元,占本年支出合计的94.09%。与上年对比，增加20,959,713.44元，增加34%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加，项目支出增加；人员工资增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出523,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于支出第七届少数民族传统体育运动会运动员的食宿、补助、比赛用器具器材等123,770.00元；支出泼水节演员等的食宿、劳务补助、道具、租赁、音视频制作费等400,000.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于扫黑除恶、旅游执法等宣传栏制作费20,000.00元。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出25,874,894.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.19%。主要用于人员工资、公用经费支出、工会经费支出和项目经费支出。如非物质文化遗产传承人补助，图书馆、文化馆免费开放经费，农村电影放映经费，三区人才专项，中央补助地方公共文化服务体系建设专项，广播电视台歌曲创作经费，民族体育中心利息及投资收益，广播电视无线覆盖，省级广电专项，微电影制作经费，民族节庆活动经费，公共体育普及工程中央基建投资等。

  8.社会保障和就业（类）支出2,740,601.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于退休人员工资、公用经费、退休死亡人员的丧葬费及抚恤金，用于在职人员、政府购买服务人员、辅助服务人员养老保险、职业年金、工伤保险及生育保险。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,457,142.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于在职人员、政府购买服务人员、辅助服务人员的医疗保险及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出47,102,318.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.78%。主要用于偿还少体校综合楼工程款951,738.90元；2017年新增政府一般债券资金——民族文化中心工程款24,000,000.00元、2017年工作前期费50,000.00元；边境转移支付资金——勐海县民族文化中心工程款16,000,000.00元；民族体育中心贷款利息、投资收益及本金6,100,579.57元。

  12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于脱贫攻坚文化扶贫专项的差旅费、培训费、标牌制作费等。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于广播电视台歌曲创作经费300,000.00元。

  15.商业服务业等（类）支出3,761,561.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于执法大队人员工资、公用经费；旅游宣传经费，旅游执法经费，全域旅游发展总体规划编制费，世界旅游名城建设项目经费。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出1,071,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为480,000.00元，支出决算为197,354.05元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为181,906.05元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为15,448.00元，完成预算的6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车2018年报废2辆，实际发生的公车运维费较年初预算减少；二是公务接待费大幅减少，因为严格控制公务接待事项，同时赛事、节庆等活动餐费、住宿费列支在其他商品和服务支出，不在公务接待费科目中反映。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少248,681.32元，下降55.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,572.68元，增长15.62%；公务接待费支出决算减少273,254.00元，下降94.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2017年减少，减少的主要原因一是公务接待费大幅减少，严格控制公务接待事项，同时赛事、节庆等活动餐费、住宿费等列支在其他商品和服务支出，不在公务接待费科目中反映；二是2018年专项项目增多，相应公务派车次数增加，公车运维费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出181,906.05元，占92.17%；公务接待费支出15,448.00元，占7.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出181,906.05元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出181,906.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于进行文化旅游执法、宣传、下乡调研、检查、开展国际茶王节、民族节庆活动、两馆免费开放项目等专项活动及开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,448.00元。其中：

国内接待费支出15,448.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次506人（其中：外事接待人次0人）。主要接待省级、州级主管部门项目进展情况检查、财务检查、节前安全生产检查20批次，接待210人次；接待电视台播出情况检查、文物安全隐患检查及乡镇单位公务交流等53批次，接待296人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局2018年机关运行经费支出390,159.48元，与上年对比增加13,287.26元，增加3.53%,主要原因是在职人数较上年增加，工会经费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（户）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县文化体育广播电视和旅游局资产总额79,225,036.66元，其中，流动资产3,192,206.35元，固定资产10,928,385.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程65,000,000.00元，无形资产104,444.33元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,094,354.00元，其中;流动资产减少1,084,171.26元，固定资产增加74,080.93元,对外投资及有价证券变动0.00元，在建工程增加40,000,000.00元，无形资产增加104,444.33元，其他资产变动0.00元。房屋建筑物减少2,663.25平方米，账面原值553,177.03元；原因是房屋构筑物价值不列入房屋建筑物价值核算，处置车辆3辆，账面原值358,344.00元；接受捐赠车辆1辆，价值211,450.00元，报废报损资产72项，账面原值380,108.64元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋566.77平方米，账面原值637,618.00元，实现资产使用收入33,293.33元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	79,225,036.66	3,192,206.35	10,928,385.98	1,085,195.52	1,389,145.57	0	8,454,044.89		0	65,000,000.00	110,401.00	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,779,340.00元,其中：政府采购货物支出2,332,340.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,447,000.00元;授予中小企业合同金额4,779,340.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年项目支出6,939.10万元，其中:县本级预算安排项目支出2个，金额14.50万元。

   （二）项目支出绩效自评

开展了7个项目的绩效自评，评价结果为优的有6个，良的0个，中的0个，差的1个，发现问题0个。绩效评价结果为差的项目为2019年项目前期费，资金于2018年12月29日下达及收回，不能形成资金支出。

   （三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0万元。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位未开展2018年部门整体支出绩效自评。

   （五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

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