勐海县文化体育广播电视和旅游局2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州关于文化（艺术）、体育、新闻出版（版权）、文物工作的法律、法规和方针政策；拟定全县文化（艺术）、体育、新闻出版、版权、文物和非物质文化保护事业发展规划和政策措施并组织实施；推进全县文化（艺术）、体育、新闻出版领域的体制机制改革。

2.组织、管理并指导全县性重大文化艺术、体育活动。指导和监督管理县级重点文化、体育设施建设和基层文化、体育公共设施建设。指导、管理社会文化、体育事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化、体育建设。

3.拟订全县文物、博物馆和非物质文化遗产保护事业发展规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，指导管理文物、博物工作。

4.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。 

5.拟订文化、体育科技发展规划并监督实施；推进文化科技信息建设；归口指导文化行业艺术职业教育。指导、管理全县对外文化、体育交流，组织实施全县对外文化、体育交流活动。

6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，勐海县文体广电旅游局全体干部职工在勐海县委、县政府的正确领导下，在省、州文化、体育、广播电视主管部门的指导、帮助和支持下,坚持以科学发展观为统领，围绕服务全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，抢抓机遇、开拓创新、锐意进取、攻坚克难，有力推进了我县文化、体育、广播电视工作，圆满完成了预期目标任务。

基础设施概况：我县11乡（镇）均设有文化站，文化站业务房面积达3586㎡，每个文化站平均业务房面积326㎡。全县建有村级文化室13个、2210㎡，村级文化活动场所7个、13342㎡，省一级文化站1个（格朗和乡文化站）、省二级文化站2个（勐遮、打洛文化站）、省三级文化站8个。

积极开展各种文化活动，切实丰富人民群众文化生活。为满足人民群众日益增长的文化生活需求，丰富广大群众的业余文化生活，我局抓住春节、国庆及嘎汤帕、拉祜扩、泼水节、桑衎文化节等重大节日和民族传统节日期间，积极组织开展了元旦、春节、泼水节等重大节假日的各种文艺演出活动，各类丰富多彩的文艺活动，丰富各族干部、群众的节日文化生活，深受城乡居民的喜爱，产生了广泛的社会影响，针对外宣工作竞争日益激烈这一现状，我们注重加强了选题策划，做到策划在前，落实到位。其次是加强了与上级的沟通和联系，了解各方面动态信息，根据掌握的信息认真拟定报道方案，提高用稿率，从而提升勐海的知名度。

在文物保护工作中，一是完成全国重点文物保护单位曼短佛寺保护维修项目可行性研究报告。二是争取州文物管理部门的支持，对受损坏州级文物保护单位—勐遮镇曼宰龙佛寺壁画进行保护性抢救和修复工作，确保曼宰龙佛寺壁画的安全。同时结合本地实际，坚持“因地制宜”的工作原则，借助社会主义新农村建设的良好契机，继续在全县各乡镇开展了具有农民特色的文体活动，促进我县文化体育事业的进步和发展。把新闻宣传、典型带动作为突出舆论主导和监督作用的主渠道，为全县改革开放和四个文明建设营造了良好的舆论氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县文化体育广播电视和旅游局2016年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.勐海县文化体育广播电视和旅游局；

2.勐海县文化旅游综合行政执法大队；

3.勐海县文化馆；

4.勐海县民族文化工作队；

5.勐海县图书馆；

6.勐海县广播电视台；

7.勐海县业余少体校；

8.勐海县农村电影放映管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县文化体育广播电视和旅游局2016年度年末实有人员编制84人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制76人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），在职不在编（待定编）实有行政人员7人；事业人员75人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。遗属人员1人。

车辆编制1辆，实有14辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县文化体育广播电视和旅游局2016年度收入合计2944.88万元。其中：财政拨款收入2836.88万元，占总收入的96.3%；其他收入108.00万元，占总收入的3.7%。与上年对比增加30.1%，主要原因是机构改革原旅游局合并入文体局，增加的主要是原旅游局的旅游专项资金、人员经费以及调资等。

二、支出决算情况说明

勐海县文化体育广播电视和旅游局2016年度支出合计3436.72万元。其中：基本支出1337.54万元，占总支出的38.9％；项目支出2099.18万元，占总支出的61.1％。与上年对比增加了40.3%,增加原因：主要是海财教字[2015]158号：2015省级文艺精品创作专项资金250，000.00元；海财教字[2016]40号：2012非遗专项保护区资金368,820.00；海财教字[2015]90号：中央省级免费开放经费1,000,000.00元；海财预字[2016]39号：民族广场贷款利息620,666.66元；海财教字[2016]158号：耕地占用税924,440.00元；海财建字[2015]151号、海财建字[2016]32号、海财建字[2016]77号：中央基建投资项目1,591,065.94元；旅游发展省级专项补助资金5,796,894.68元；海财教字[2016]49号：旅游宣传及旅游市场综合整治专项经费411，188.71元，人员经费正常晋升等 。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1337.54万元。与上年对比增加426.44万元，增加46.8%,增加原因：主要是机构改革，单位合并人员经费的增加以及工资标准的提高和正常调资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.3％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2099.18万元。与上年对比增加961.48万元,增加了84.5%。增加原因：主要是机构改革，单位合并原旅游专项资金的增加以及海财教字[2015]158号：2015省级文艺精品创作专项资金250，000.00元；海财教字[2016]40号：2012非遗专项保护区资金368,820.00；海财教字[2015]90号：中央省级免费开放经费1,000,000.00元；海财预字[2016]39号：民族广场贷款利息620,666.66元；海财教字[2016]158号：耕地占用税924,440.00元；海财建字[2015]151号、海财建字[2016]32号、海财建字[2016]77号：中央基建投资项目1,591,065.94元；旅游发展省级专项补助资金5,796,894.68元；海财教字[2016]49号：旅游宣传及旅游市场综合整治专项经费411，188.71元等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出2809.17万元,占本年支出合计的81.7%。与上年对比增加760.37万元，增加37.1%。增加原因:主要是主要是机构改革，单位合并原旅游专项资金的增加以及海财教字[2015]158号：2015省级文艺精品创作专项资金250，000.00元；海财教字[2016]40号：2012非遗专项保护区资金368,820.00；海财教字[2015]90号：中央省级免费开放经费1,000,000.00元；海财预字[2016]39号：民族广场贷款利息620,666.66元；海财教字[2016]158号：耕地占用税924,440.00元；海财建字[2015]151号、海财建字[2016]32号、海财建字[2016]77号：中央基建投资项目1,591,065.94元；旅游发展省级专项补助资金5,796,894.68元；海财教字[2016]49号：旅游宣传及旅游市场综合整治专项经费411，188.71元以及人员经费正常晋升等 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于办公费、公务接待费、其他交通费等；

2.文化体育与传媒（类）支出1734.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.7%。主要用文化1108.12万元、文物159.11万元、体育94.76万元、广播影视298.71万元、其他文化体育与传媒支出73.76万元；

3.社会保障和就业（类）支出205.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要是财政用于对社会保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助，以及保障行政、事业单位离退休人员的经费；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出99.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于行政、事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出；

5.商业服务业等支出696.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.8%。主要用于旅游宣传43.83万元、其他旅游业管理与服务支出652.99万元。

6.住房保障（类）支出67.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。

7.公共安全支出0.10万元，主要用于禁毒管理办公费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为45.81万元，完成预算的91.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.10万元，完成预算的80.3%；公务接待费支出决算为21.71万元，完成预算的108.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央有关文件精神规定，坚持厉行节约，严格遵守各项规章制度，严肃财经纪律，加强资金使用管理，严格控制，支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加19.37万元，增加73.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加7.81万元，增加47.9%。；公务接待费支出决算增加11.57万元，增加114.1%。2016年度“三公”经费支出决算数比2015年增加的主要原因是政府部门机构改革，2015年的“三公”经费仅指文体局的，2016年的“三公”经费还增加了因机构改革合并入的原旅游局的“三公”经费支出，所以增加的部分是原旅游局的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.10万元，占52.6%；公务接待费支出21.71万元，占47.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出24.10万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，勐海县文化体育广播电视和旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费支出21.71万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出21.71万元。用于接待省、州、县工作检查及单位正常接待支出。勐海县文化体育广播电视和旅游局2016年国内公务接待共接待1101个批次，接待4404人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县文化体育广播电视和旅游局2016年机关运行经费支出30.74万元，与上年12.71万元对比，增加141.9%，,主要原因是政府部门机构改革，增加了因机构改革合并入的原旅游局的机关运行经费以及人员经费标准提高。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购支出情况，采购预算总额1,909,120.00元，实际采购金额1,909,120.00。今年一共采购了22笔，其中：1.2013年村村通工程维护费（海财教字〔2014〕91号）采购智能IC解密卡3820.00元；2.两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）采购考勤机4台7200.00元；3.2015年村村通工程维护费（海财教字〔2015〕97号）采购地面接收器、成品馈线32，200.00元；4. 两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）图书馆采购电脑4台16，500.00元；5.体彩公益金（海财综字〔2015〕138号、139号）采购57副篮球架、8副篮球板、48套篮球灯光，总计1，410,000.00元；6. 两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）勐混文化站采购电脑2台8，000.00元；7.两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）勐海镇文化站采购电脑2台8，000.00元；8.两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）打洛文化站采购电脑2台8，000.00元；9.两馆免费开放经费勐遮文化站采购复印机1台3，200.00元；10. 两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）勐遮文化站采购复印机电脑1台3，960.00元；11. 两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）西定文化站采购电脑2台、1台打印机，共计9，500.00元；12. 2016年中央无线覆盖运行维护费（海财教字〔2016〕30号）采购天线、功放插件等器材94，100.00元；13. 2015年村村通工程维护费（海财教字〔2015〕97号）采购高频头、电源板51，000.00元；14. 两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）勐满文化站采购电脑1台4，000.00元；15. 两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）文化馆采购复印机1台18，000.00元；16.云新广明电[2016]107号采购外电变压器、监控设备等200，000.00元；17.两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）西定文化站采购电脑2台8，000.00元；18. 两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）格朗和文化站采购电脑1台、刻录机2台4，580.00元；19.两馆免费开放经费（海财教字〔2015〕90号）黎明文化站采购电脑1台、打印机1台、硒鼓5支7，210.00元；20.两馆免费开放经费（海财教字〔2016〕60号）勐遮文化站采购录音笔2支2，400.00元；21.两馆免费开放经费（海财教字〔2016〕60号）勐满文化站采购电脑1台、打印机1台5，600.00元；22.两馆免费开放经费（海财教字〔2016〕60号）勐往文化站采购电脑1台3，850.00元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。