关于景洪市商务外事侨务局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家和省国内外贸易、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；落实市委、市人民政府关于内外贸易、国际经济合作、口岸建设的工作部署；研究新形式下对外贸易合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　2、会同有关部门拟定我市商贸流通发展规划，研究提出流通体制改革意见，配合相关部门做好商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿）的协调管理，指导大宗商品批发市场的规划建设和城市商业网点规划；制定“互联网+”行动计划，推广和促进电子商务健康发展；配合有关部门做好生活必需品和重要生产资料流通监测管理；负责酒类流通协调管理工作；配合有关部门做好流通领域食品安全工作。

　　3、贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，拟定行业发展规划，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导管理再生资源回收工作；负责做好成品油行业的监督管理；负责商贸物流管理；配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作。在上级商务部门、市安委会的指导下，指导商贸系统的安全生产、消防安全监督管理工作。

　　4、管理全市进出口贸易工作，负责对外贸易经营者备案登记；拟定和执行全市外贸进出口规划；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全市进出口配额计划，执行进出口商品配额招标政策。

　　5、负责全市对外经济合作工作；负责市属境外罂粟替代种植企业管理工作；执行对外经济合作政策，在授权范围内指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理工作。

　　6、贯彻执行国务院和省政府对东盟国家的经济贸易方针、政策，在市政府和上级业务主管部门的授权下，参与相邻东盟国家的区域性经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市的管理工作。

　　7、贯彻执行国家、省、州有关口岸管理工作的方针、政策和市委、市人民政府关于口岸工作的规定，研究改进口岸管理体制，实施口岸的正规化、制度化和规范化管理；负责口岸（通道）的综合管理工作，加强与口岸联检单位的业务联系和工作协调；申报、编制口岸开放、建设规划；审理、申报口岸（通道）的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸（通道）的集疏工作；负责全市口岸（通道）吞吐量的统计；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。

　　8、管理好我市辖区内的中缅边界；做好对外宣传工作；配合做好景洪市辖区境外非政府组织服务管理工作；负责指导和组织好来访外宾的接待工作；负责办理市委、市政府代表团因公出国（境）事物和相关手续报批；积极做好景洪市对外友城关系工作，不断拓展我市对外交流合作领域。

　　9、归口管理全市涉侨事物，协调景洪市人民政府领导办理侨务事项，协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导全市侨务工作。

　　10、管理机关人事劳动工作；负责全市商务、外事、侨务员工的业务和相关政策、法规的培训和提高工作。

　　11、承办景洪市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）主要工作

　　一、主要指标运行情况

　　（一）对外经济贸易总额：2015年，全市完成对外经济贸易总额12179万美元，同比增长0.5%，完成年计划数的47.0%。其中：进出口贸易额完成4333万美元，同比减少23.3%；边民互市完成4160万美元，同比增长44.9％；经济技术合作完成3686万美元，同比增长2.2%。
　　（二）社会消费品零售总额: 2015年，景洪市社会消费品零售总额完成65.5亿元，同比增长10.2%，完成年度目标任务的102%。

　　（三）勐龙通道情况：2015年，勐龙曼栋边境通道出入境人员215957人次，同比减少2%；交通工具出入境107089辆次，同比减少16.5%；进出口货物105095吨，同比减少58.1%；贸易额3846万美元，同比减少18.2%。

　　二、商务外事侨务各项工作扎实推进             

    （一）统筹兼顾，强化协调服务，在逆境中努力推进外贸工作

    积极应对严峻的对外贸易形势，危中求机，稳中求进，努力促进全市对外贸易平稳增长。

　　（二）重视强基础、惠民生，持续发展内贸流通产业

　　加强行业监管，规范市场秩序。加强了成品油、酒类流通、再生资源等行业监管，确保商贸流通领域平稳有序。

　　狠抓商流项目建设，不断完善商流市场体系。为努力改善群众消费环境，服务民生，完善市场体系建设，我局认真开展乡镇农贸（集贸）市场建设项目摸底调查工作。

　　坚持加强调度，强化市场监测。为做好限额以上企业纳规工作，走访调研西双版纳喜来登酒店管理有限公司等有影响的企业，了解企业经营情况，掌握企业经营数据，争取将符合条件的纳入限额以上统计范围。

　　（三）全力推进勐龙口岸经济区各项建设工作

　　一是积极推进勐龙口岸经济区建设，勐龙口岸经济区总体规划用地选址报经市政府同意并由市土地局完成了486.98亩项目用地征收工作，兑付征地补偿款4000余万元，促进景洪市对外贸易发展。二是积极推进勐龙通道口岸限定区域道路改造项目，向上争取到项目资金160万元， 2016年已初开工建设。

    （四）凝聚合力，外事侨务参谋职能作用充分发挥

　　加强边境管理，维护国家主权和领土完整。一是按计划分时段对界桩开展了日常巡查工作，并配合州外办做好界桩的维护工作；二是赴景哈、勐龙镇对边境外事界务员进行边境管理工作培训，使每名界务员更加明确工作职责和任务，能做到模范执行边界外事政策和纪律，维护好国界；三是继续实施“植树保国土”维护方案，组织界务员和当地民兵共实施移苗种树5000余株，防止中缅边界南阿河界河勐滩段和拉沙段国土（耕地）继续流失。

　　精心组织，扩大交流，做好对外交往工作。各项接待工作都以周到、细致、热情、高效的服务，展示景洪的良好风貌，受到领导的一致好评；同时，为进一步巩固和发展同周边国家地方政府间的睦邻友好关系，推动双边交流与合作。

　　加强自身能力建设，进一步提升为侨服务能力和水平。积极组织人员参加相关业务培训，并利用集中学习的时机，组织工作人员学习相关涉侨工作文件和法律法规，不断提升侨务工作人员服务的能力；联合市委统战部、市侨联开展归侨侨眷关爱工程—送温暖慰问活动，同时继续对我市辖区内的归侨侨眷进行登记。

　　（五）深化机关作风建设，为商务发展提供纪律保障

　　一是注重民主集中，加强领导班子建设，坚持重大事项集体讨论和民主集中制，自觉接受人大依法监督和政协民主监督。

　　二是认真组织开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，使党员干部充分认识开展这项活动的重大意义，增强参加专题教育的自觉性和积极性。促进机关效能显著提高，营造我局风清气正的良好氛围。

　　三是注重党务、政务公开。充分利用商务之窗、政务信息公开网和公示栏等形式，实行党务、政务公开，保障基层群众和服务对象对商务外事工作的知情权、参与权和监督权。

　　四是其他各项工作同步推进。坚持“十个手指弹钢琴”的工作方法，同步推进齐抓共管，完成了各项目标责任考核以及领导班子考核工作。

　　二、部门预算编制情况

　　根据《中华人民共和国预算法》，我单位严格执行单位预算，加强对预算收入和支出的管理，不得截留或者动用应当上缴的预算收入，不得擅自改变预算支出的用途。注重厉行节约，努力降低行政运行成本，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制；加强全口径预算管理，提高部门预算的完整性，提升部门预算编制的科学化、规范性、和透明度。

　　三、部门基本情况

    我单位是一级单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。

　　我单位在职人员编制26人，其中：行政编制21人，工勤编制5人。在职实有29人，离退休实有8人，财政全供养37人。实有车辆5辆。内设机构为：办公室、对外贸易股、外经外资股、市场管理股、商贸服务管理股、口岸股、外事股、侨务股。

　　四、2016年部门预算收支情况

　　2016年部门预算总收入351.37万元，其中：一般公共预算351.37万元。

　　2016年部门财政拨款收入351.37万元，其中：本年收入351.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.37万元（本级财力351.37万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营财政拨款0万元。

　　2016年部门预算总支出351.37万元。本级财力安排支出351.37万元，其中：基本支出351.37万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元。

   （一）基本支出情况

    基本支出351.37万元，其中：工资福利支出215.27万元，商品和服务支出29.03万元， 对个人和家庭的补助107.07万元。

   （二）项目支出情况

项目支出0万元。