勐海县市场监督管理局2020年预算信息公开
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勐海县市场监督管理局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县市场监督管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县市场监督管理局2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县市场监督管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
关于负责市场综合监督管理；负责涉及市场监督管理的各类行政审批并监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责组织实施商标战略和商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐中国驰名商标；负责监督管理市场秩序；负责质量管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理和监督认证认可工作；负责知识产权管理工作；依法承担消费者权益保护责任；负责保健食品、化妆品的卫生监督管理；承担食品及相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作，负责食品生产许可证证后监管工作；负责药品、医疗器械行政监督和技术监督；配合有关部门组织实施国家基本药物制度；监督管理药品、医疗器械质量安全；依法实施合同行政监督管理；领导和管理所属和派出机构的工作，指导与本局业务有关的社会团体工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
主要工作：拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经济活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为，规范市场监督管理行政执法行为；组织开展物价执法、盐业执法工作；组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。统筹指导全县食品安全工作；组织拟定并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承担勐海县人民政府食品安全委员会办公室日常工作。依法监督实施药品经营质量管理规范，医疗机构制剂管理规范；开展对药品经营、使用、医疗机构制剂的监督管理。
二、
机构设置情况
根据上述职能，勐海县市场监督管理局机关内设7个机构，即办公室、法规股、知识产权股、特种设备与质量发展股、食品安全协调与监督管理股、药品医疗器械监督管理股（加挂药品不良反应监测中心牌子）、行政审批股（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）；下设机构1个，即勐海县市场监督管理局行政执法大队，副科级；派出机构为11个市场监督管理所，副科级，即勐海县市场监督管理局勐海管理所勐海县市场监督管理局勐遮管理所、勐海县市场监督管理局打洛管理所、勐海县市场监督管理局勐混管理所、勐海县市场监督管理局勐阿管理所、勐海县市场监督管理局勐满管理所、勐海县市场监督管理局勐宋管理所、勐海县市场监督管理局勐往管理所、勐海县市场监督管理局西定管理所、勐海县市场监督管理局格朗和管理所、勐海县市场监督管理局布朗山管理所。
三、重点工作概述
（一）一是继续深化商事制度改革，严格规范登记程序；持续推动“全程电子化”、企业开办“一窗通”服务平台的应用，继续深化“先照后证”改革工作，进一步优化市场主体登记和退出方式。二是实施更加有力有效的事中事后监管。要构建新型监管模式，加快完善市场主体信用信息公示系统。依法查处扰乱市场秩序的行为。三是完善消费者维权体系建设。加强对市场经营主体消费维权法律法规的宣传教育，规范经营行为，提高消费者自我防范能力和依法维权能力。
（二）深化各项食品监管工作，继续推进食品安全追溯体系建设。切实加强日常监管，深入开展专项整治，积极探索长效监管，不断提升保障水平，确保药械质量安全。
（三）不断夯实重点产品整体质量。加强产品风险监测，及时排查风险隐患，发挥示范引领作用。以县域企业、特色产品为主，积极培育先进品牌，努力打造我县企业争创品牌建设的发展氛围。持续强化特种设备监管。进一步落实特种设备安全生产使用单位主体责任，积极开展特种设备生产使用单位自查自纠整治工作；扫除隐患整治的死角和盲区，督促隐患整改到位。
（四）认真抓好党风廉政建设各项工作的贯彻落实，完善廉政风险防控机制，制定具体的防范措施，畅通社会监督渠道。加强廉政文化理论体系建设，加强全所内外的监督制约，提高作风水平，增强服务效能，做到队伍“思想不波动、工作不松懈、监管不放松”。加强队伍学习教育，提升队伍的综合素质。采取多渠道、多形式，组织干部职工加强思想政治意识、职业道德、行为规范的教育，加强业务知识、法律法规知识。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
根据《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，勐海县市场局2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路按照”实事求是，积极稳妥，统筹兼顾，突出重点，注重绩效，科学配置，保障重点“的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，增强财务政策制度预算与支出安排的有效衔接，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进市场监督管理、执法监管工作效能提升，维护社会和谐稳定的基本原则。根据单位实际情况，依据预算编制“二上二下”的程序，认真开展2020年部门预算编制工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共3个，分别是勐海县市场监督管理局、勐海县食品药品检验检测中心和勐海县市场监督管理局投诉举报中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89名，其中：行政编制76名，事业编制13名。在职实有82人，其中： 财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员48人，其中： 离休1人，退休47人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1805.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1805.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年1681.24万元对比增加124.42万元，增长7.40%。主要原因是：根据《勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知》（海机改发〔2019〕1号）文件，将县发展改革和工业信息化局的价格监督检查、物价执法职责，相关部门的专利执法、盐业执法等职责划入我局，同时转隶人员3名职工，我局行政执法工作业务经费增加，人员经费增加；2019年新考录公务员进入新增6名职工，基本支出中人员经费增加；根据《关于给予增加全州食品快速检验车项目车辆编制的批复》（西车管发〔2019〕2号）文件，我局增加1辆特种技术用车，增加了公务用车运行维护费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1805.66万元，其中:一般公共预算本级财力1805.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年1681.24对比增加124.42万元，增长7.40%。主要原因是：根据《勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知》（海机改发〔2019〕1号）文件，将县发展改革和工业信息化局的价格监督检查、物价执法职责，相关部门的专利执法、盐业执法等职责划入我局，同时转隶人员3名职工，我局行政执法工作业务经费增加，人员经费增加；2019年新考录公务员进入新增6名职工，基本支出中人员经费增加；根据《关于给予增加全州食品快速检验车项目车辆编制的批复》（西车管发〔2019〕2号）文件，我局增加1辆特种技术用车，增加了公务用车运行维护费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1805.66万元。财政拨款安排支出1805.66万元，其中：基本支出1794.66万元，项目支出11万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1805.66万元，比2019年预算数增加124.42万元，增长7.40%。主要原因是：根据《勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知》（海机改发〔2019〕1号）文件，将县发展改革和工业信息化局的价格监督检查、物价执法职责，相关部门的专利执法、盐业执法等职责划入我局，同时转隶人员3名职工，我局行政执法工作业务经费增加，人员经费增加；2019年新考录公务员进入新增6名职工，基本支出中人员经费增加；根据《关于给予增加全州食品快速检验车项目车辆编制的批复》（西车管发〔2019〕2号）文件，我局增加1辆特种技术用车，增加了公务用车运行维护费。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2013801科目名称1136.75万元，主要用于在职人员、辅助人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。
（2）2013815科目名称5.4万元，主要用于特种设备质量安全监管。
（3）2013816科目名称5.6万元，主要用于食品安全监管。
（4）2013850科目名称149.48万元，主要用于在职人员工资支出及开展工作业务等费用支出。
（5）2080501科目名称169.44万元，主要用于单位行政退休人员统筹外工资支出。
（6）2080502科目名称2.74万元，主要用于单位事业退休人员统筹外工资支出。
（7）2080505科目名称97.30万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
（8）2080506科目名称48.65万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
（9）2101101科目名称55.53万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
（8）2101102科目名称9.56万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
（10）2101103科目名称45.23万元，主要用于单位在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。
（11）2210201科目名称79.98万元，主要用于单位在职人员住房公积金保障支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组财政拨款安排支出1805.66万元，其中基本支出1794.66万元，项目支出11万元，主要用于：
（1）工资福利支出1437.56万元（其中：基本支出1437.56万元，项目支出0万元）
基本工资266.99万元（其中：基本支出266.99万元，项目支出0万元）
津贴补贴373.89万元（其中：基本支出373.89万元，项目支出0万元）
奖金309.36万元（其中：基本支出309.36万元，项目支出0万元）
绩效工资75.01万元（其中：基本支出75.01万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费97.30万元（其中：基本支出97.30万元，项目支出0万元）
职业年金缴费48.65万元（其中：基本支出48.65万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费60.81万元（其中：基本支出60.81万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费45.23万元（其中：基本支出45.23万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费11.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出0万元）
住房公积金79.98万元（其中：基本支出79.98万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出68.81万元（其中：基本支出68.81万元，项目支出0万元）
商品和服务支出171.18万元（其中：基本支出160.18万元，项目支出11万元）
办公费18.10万元（其中：基本支出17万元，项目支出1.10万元）
印刷费5.48万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出1.10万元）
手续费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）
水费0.8万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）
电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）
邮电费6.16万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出1.20万元）
差旅费16.8万元（其中：基本支出11.30万元，项目支出5.50万元）
维修（护）费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
租赁费3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）
培训费3.20万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.5万元）
公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
专用材料费1.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.10万元）
劳务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
委托物业费2.90万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.20万元）
工会经费12.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出0万元）
福利费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费26.30万元（其中：基本支出26.00万元，项目支出0.30万元）
其他交通费用58.74万元（其中：基本支出58.74万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）
对个人和家庭的补助195.71万元（其中：基本支出195.71万元，项目支出0万元）
离休费18.42万元（其中：基本支出18.42万元，项目支出0万元）
退休费151.96万元（其中：基本支出151.96万元，项目支出0万元）
生活补助25.33万元（其中：基本支出25.33万元，项目支出0万元）
资本性支出1.20万元(其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）
办公设备购置1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）
社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）
国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、
州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2020年政府采购预算4.8万元，比2019年预算数29.55万元减少24.75万元，下降83.76%，减少的主要原因是电脑、打印机等办公设备采购数量减少。
具体预算情况如下：
采购台式计算机3台，0.60万元/台，预算资金1.8万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为政府资金。
复印纸400箱，0.0075万元/箱，预算资金3万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为政府资金。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1805.66万元，比2019年预算数1681.24增加124.42万元，增长7.40%，增加原因主要是根据《勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知》（海机改发〔2019〕1号）文件，将县发展改革和工业信息化局的价格监督检查、物价执法职责，相关部门的专利执法、盐业执法等职责划入我局，同时转隶人员3名职工，我局行政执法工作业务经费增加，人员经费增加；2019年新考录公务员进入新增6名职工，基本支出中人员经费增加；根据《关于给予增加全州食品快速检验车项目车辆编制的批复》（西车管发〔2019〕2号）文件，我局增加1辆特种技术用车，增加了公务用车运行维护费。
2020年部门财政拨款支出1805.66万元。比2019年预算增加1681.24万元，增长7.40%，增加原因主要是根据《勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知》（海机改发〔2019〕1号）文件，将县发展改革和工业信息化局的价格监督检查、物价执法职责，相关部门的专利执法、盐业执法等职责划入我局，同时转隶人员3名职工，我局行政执法工作业务经费增加，人员经费增加；2019年新考录公务员进入新增6名职工，基本支出中人员经费增加；根据《关于给予增加全州食品快速检验车项目车辆编制的批复》（西车管发〔2019〕2号）文件，我局增加1辆特种技术用车，增加了公务用车运行维护费。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1794.66万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.61%，比2019年预算增加150.74万元，增长11.71%，增加原因主要是根据《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知》（海机改发〔2019〕1号）文件，将县发展改革和工业信息化局的价格监督检查、物价执法职责，相关部门的专利执法、盐业执法等职责划入我局，同时转隶人员3名职工，我局行政执法工作业务经费增加，人员经费增加；2019年新考录公务员进入新增6名职工，基本支出中人员经费增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.93%，比2019年预算增加5.76万元，增长3.73%，增加原因主要是根据《勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知》（海机改发〔2019〕1号）文件，将县发展改革和工业信息化局的价格监督检查、物价执法职责，相关部门的专利执法、盐业执法等职责划入我局，同时转隶人员3名职工，我局行政执法工作业务经费增加；根据《关于给予增加全州食品快速检验车项目车辆编制的批复》（西车管发〔2019〕2号）文件，我局增加1辆特种技术用车，增加了公务用车运行维护费。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的10.91%,比2019年预算增加5.7万元，增长3.00%，增加原因主要是根据《勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知》（海机改发〔2019〕1号）文件，将县发展改革和工业信息化局的价格监督检查、物价执法职责，相关部门的专利执法、盐业执法等职责划入我局，同时转隶人员3名职工，我局行政执法工作业务经费增加，人员经费增加；2019年新考录公务员进入新增6名职工，人员经费增加。
4.资本性支出占基本支出的0.07%,比2019年预算增加1.20万元，增长100%，增加原因主要是根据《勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知》（海机改发〔2019〕1号）文件，将县发展改革和工业信息化局的价格监督检查、物价执法职责，相关部门的专利执法、盐业执法等职责划入我局，增加相应办公设备开展业务工作。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元，如食品安全监管、特种设备安全监管等工作经费开支。比2019年预算增加减少39万元，下降78%，减少原因主要是根据《勐海县财政局关于2020年部门预算的批复15》（海财行字〔2020〕15号）文件，批复我局2020年专项业务工作经费11万元，故项目经费支出减少。
（三）
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因主要是：我单位无安排因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为26万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。公务用车运行维护费26万元，与上年预算数相比，无增减变化。
公务用车购置费无变化原因是：我单位本年度无公务用车购置费用安排。
公务用车运行维护费无变化原因：一是财政税制等各项改革任务深化，公务车深入基层使用量增加；二是2020年是扶贫攻坚决胜的关键之年，扶贫稳固任务任重道远；三是2019年7月根据《关于给予增加全州食品快速检验车项目车辆编制的批复》（西车管发〔2019〕2号）文件，我局增加1辆特种技术用车，主要用于食品安全监管。新增车辆在日常监督、执法执勤、食品安全监督等工作中使用，拟产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出情况预计与上年持平。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为10万元，与上年预算数相比，无增减变化。无变化的原因主要是我单位按照中央八项规定，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，一切公务接待从俭，严格控制公务接待标准及次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目2个，编制了2个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目2个，财政预算安排11万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）
机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县市场监督管理局2020年机关运行经费161.39万元，比上年增加6.97万元，增长4.51%，增加的主要原因是：一是财政税制等各项改革任务深化，公务车深入基层使用量增加；二是2020年是扶贫攻坚决胜的关键之年，扶贫稳固任务任重道远；三是2019年7月根据《关于给予增加全州食品快速检验车项目车辆编制的批复》（西车管发〔2019〕2号）文件，我局增加1辆特种技术用车，主要用于食品安全监管。新增车辆在日常监督、执法执勤、食品安全监督等工作中使用，拟产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。四是根据《勐海县深化党政机构改革领导小组关于印发《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知》（海机改发〔2019〕1号）文件，机构改革，我局增加价格监督检查、物价执法职责，相关部门的专利执法、盐业执法等职责，行政执法工作业务经费增加，故支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282218034200111
