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勐海县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开

来源 :勐海县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-10

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勐海县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开报告

 

 

目录

第一部分  勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                         第一部分 勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划,拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。

2)贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效覆盖。

3)负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业相关政策。

4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7)牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。

8)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9)组织拟订全县表彰奖励政策,综合管理全县评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11)贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。

12)负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。

13)完成县委、县政府交办的其他任务。

14)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事

中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。 

15)有关职责分工。与勐海县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐海县人力资源和社会保障局牵头,会同勐海县教育体育局等部门拟订;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由勐海县人力资源和社会保障局负责。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.就业工作稳步推进。2019年,全县城镇新增就业2678人,完成目标任务数2600人的103%;城镇失业人员再就业完成1685人,完成目标任务数1500人的112.33%;就业困难人员就业1385人,完成目标任务数1300人的106.54%;开发公益性岗位481个,完成目标任务数360人的133.61%;青年见习人数69人,完成目标任务40人的172.5%;城镇登记失业率3.19%,低于4.2%的控制目标;大中专毕业生报到369人,其中高校毕业生报到324人,已安置就业282人;办理企业录用登记备案8342884人。2019年,共举办专场招聘会5场,同时举行乡镇就业岗位推介、就业创业、职业技能培训及禁毒政策宣传现场会5场次,共收集944家企业,15505个岗位,发放宣传材料9400余份。受理申请创业贷款730人,全县发放创业贷款565人,完成目标任务数565户的100%,发放贷款7841.2万元,完成工作目标任务7100万元的110.44%,带动就业1459人。

2.社会保障体系建设不断完善。全县城镇职工基本养老保险参保8293.2066万人,完成目标任务数3.17万人的101.15%。按时足额发放机关事业、企业离退休待遇50671.96万元,其中机关事业发放退休待遇25327.81万元,企业离退休发放待遇25334.33万元。在职死亡45121.73万元,支付丧葬抚恤费177785.29万元。全县工伤保险参保8961.5817万人,完成任务数1.51万人的104.75%。全县工伤待遇支出58151.64万元,其中享受医疗待遇2361.03万元;享受伤残待遇1556.48万元;享受工亡待遇(供养亲属)2034.13万元。全县失业保险参保5801.0162万人,完成目标任务数0.95万人的106.97%,其中:事业单位参保1594413人,企业单位参保4215749人。城乡居民基本养老保险参保20.0007万人,完成目标任务数20万人的100%。正常发放养老金37.9737万人次4390.57万元,发放重度残疾人养老补助金0.1291万人次13.58万元,退本金及个人账户余额0.1188万人次111.01万元,丧葬费发放0.1605万人141.27万元。

3.劳动关系持续和谐稳定

大力开展“劳动保障监察效能建设年”活动,促进新常态下劳动关系的稳定和谐。2019年,劳动保障监察书面审查用人单位数97户,主动监管用人单位57户;鉴证劳动合同1130户,4480人,劳动合同签订率达98%;完成工伤认定调查取证31件,其中:认定工伤27件。2019年劳动执法参加年审694户,其中:企业398户个体工商户(有雇工的)26户、社会团体5户、民办非企5户、其它260户。注重日常检查和专项检查相结合,日常检查各类用人单位129户,涉及劳动者4400人。开展“农民工工资专项执法检查”等专项执法检查5次,检查用人单位103户,涉及农民工4100人。接受举报投诉26件,行政调解26件,同比下降22.58%,为劳动者追讨工资约533万元,同比下降56%,涉及劳动者237人,同比下降68.23%。联合县总工会组织开展2019年农民工法律知识竞赛一期211人。严格落实农民工工资保证金缴存制度,2019年,共缴存24家建设单位52个建设项目保证金1938万元。2019年勐海县在建设工程项目973921人,其中政府投资工程项目75个,实行实名制管理93个,已全面实现实名制管理和双公示,实现银行代发85个,向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件1件,涉及金额6.86万元。劳动人事争议调解机制逐步完善。2019年,收到劳动争议仲裁申请书23件,限期内结案率达100%。劳动人事争议调解成功率达70.6%。申请劳动能力鉴定人员18人,均按程序上报州级进行鉴定。

4.人事人才管理工作规范有序

2019年职称评审工作,完成了我县工程、农业、教育系列初评工作,并向上一级评审委员会推荐递交中级、副高级的材料。其中,工程系列申报通过初级职称34人,中级职称10人,高级职称8人;农业系列申报通过初级职称25人,中级职称17人,高级职称8人;教育系列初级职称申报通过45人,转正定职初级43人,中级职称141人,申报高级职称79人。群众文化系列申报通过了初级职称2人、中级职称7人,高级职称3人;其他系列申报通过了高级讲师1人、二级演员1人,副主任医师、护师10人、高级经济师1人、高级审计师1人,傣医主治医师1人。机关事业单位工人技术等级评定通过15人,其中:技师4人,高级工8人,中级工2人,初级工1人。事业单位公开招聘工作已完成,新录用73人,急需紧缺人才拟录用83人正在公示中。申报省政府特殊津贴3人,向上级部门推荐1人。办理编外聘用人员增员784人,减员320人。

事业人员管理工作,完成我县179家事业单位2018年度统计工作,共计6118人(其中编外人员1541人)。完成我县事业单位2018年度考核工作,涉及974592人,其中优秀659人,合格3776人,不合格1人,基本合格7人,不定等次149人。按岗位设置管理实施办法审核兑现事业单位工作人员职务晋升、岗位变动660人。事业单位公开招聘、定向大学生村官及紧缺人才聘用工作,实际招录164人,其中事业单位公开招聘73人、定向大学生村官计划招聘7人、事业单位紧缺人才聘用84人。完成2018年勐海县事业单位新进106人转正工作。

5.工资福利工作扎实推进

根据2018年度考核结果,完成了机关工勤人员正常增加岗位工资档次12人,人均增资981元;事业单位工作人员正常增加薪级工资人员4302人,人均增资76元。审批调整提高建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助标准人员20人,人均增资703元。审批调整提高离休干部护理费标准人员20人,人均增资1400元。审批调整提高义务教育教师基本工资标准,涉及人员1964人,人均增资29.50元。对符合退休条件的126位机关、事业单位工作人员办理了退休手续(机关22人、事业104人)。审批转正定级人员39人,人均月增资85元。审批工作人员职务、岗位(技术等级)、学历变动、工作调动后的增降工资和重新确定工资782人,人均月增资270元。对40位死亡人员计发一次性抚恤金、丧葬补助费,发放金额230.27万元。追加201410月后死亡人员一次性抚恤金、丧葬补助费41人,发放金额39.8万元。审批享受遗属生活困难补助14人,月增发补助7494元。完成遗属生活困难补助标准的调整提高工作,并对享受遗补人员进行核查认证。

6.档案、信息工作有序开展

人事档案管理工作,清点核实在库人事档案5344册,其中机关工勤人员125册;事业在职人员3286册;退休人员1925册;死亡人员6册,需转就业人员2册。对2017年新录用公务员及军转干部共43人的干部人事档案专项审核工作,完成率达100%。人事档案的移交共1051册,其中:机关在职干部人事档案共940册;大学生村官人事档案29册;小村干部人事档案46册;军转干部人事档案36册。机关干部人事档案专项审核材料的移交,包括全县各机关单位集中开展档案专项审核材料及2015年至2017年新进机关人员分批次档案专项审核材料两部分,共有审核材料514544份,涉及审核单位441089人。

信息化建设工作,充分发挥门户网站进行信息公开,网站设有招聘信息、公示公告、网上投诉等专栏,信息索引规范,查找方便,能够下载各类文件及依法申请公开表格。全面深化“放管服”推进“互联网+人社”行动,加大信息化网络化建设力度,认真完成我局125项行政职权,22项公共服务的梳理录入工作,及时对网上留言、网上信访进行政策解答。

7.强化基金监督,做好跟踪监测

认真做好社会保险基金日常巡查监督工作。对社会保险基金收支管理情况、各项社会保险基金支付流程及财务结算管理、财务会计对账报告、内部控制制度执行情况和社会保险基金的管理使用情况进行了巡查。对乡镇开展2018年度城乡居民基本养老保险收缴、管理情况进行了专项检查;社会保险基金管理风险专项巡查,三龄比对异常离退休人员信息核查工作;上半年重复领取和死亡冒领预警和疑点数据核查工作;基金安全评估工作;企业退休人员社会化经费使用专项检查;严禁领导干部违规使用社保基金专项整治巡查工作。社会保险基金非现场监督工作,共追回基金损失24273.41元。

8.大力推进扶贫工作

遵循精准帮扶、分类施策的基本原则,发挥行业特点和部门优势,把行业扶贫工作摆在突出位置,确保精准发力、精准扶贫。全县共组织开展农村劳动力培训60129人次,完成目标任务20000人的300.65%,其中:建档立卡贫困劳动力7634人,完成目标任务3100人的246.26%;其中开展职业技能培训1167316人,其中建档立卡贫困劳动力1697人,完成目标任务870人的195.06%“直过民族”3952人。新增农村劳动力转移就业2015人,完成目标任务2000人的100.75%,其中:建档立卡贫困劳动力237人,完成目标任务215人的110.23%。严格落实对贫困劳动力创业扶持的相关政策,加强贷免扶补和小额贷款政策宣传,为24名建档立卡户发放创业担保贷款301万元,成功扶持他们实现自主创业。深化沪滇劳务协作,推动贫困劳动力务工增收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:勐海县人力资源和社会保障局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员16人,主要是编外聘用人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人力资源和社会保障局2019年度收入合计5,001,462.01元。其中:财政拨款收入5,001,462.01元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%

2019年总收入5,001,462.01元,比2018年总收16,074,703.67元减少11,073,241.66元,下降68.59%,其中:财政拨款收入5,001,462.01元,比2018年财政拨款收入15,919,503.67元减少10,918,041.66元,下降68.58%;其他收入无,比上年155,200.00元,下降100%。主要原因是:2019年部门预算中经费保障以保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出为主,本年度财政预算安排我局的项目经费较上年度减少,导致项目支出较上年下降幅度较大。

二、支出决算情况说明

勐海县人力资源和社会保障局2019年度支出合计5,685,718.89元。其中:基本支出4,933,762.01元,占总支出的86.77%;项目支出751,956.88元,占总支出的13.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

2019年总支出5,685,718.89元,比2018年支出15,348,641.41元减少9,662,922.52元,下降62.96%。其中:基本支出4,933,762.01元,比2018年基本支出5,450,865.67元减少517,103.66元,下降9.49%;项目支出751,956.88元,比2018年项目支出9,897,775.74元减少9,145,818.86元,下降92.40%。主要原因是:2019年部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,933,762.01元。与上年对比,基本支出比上年5,410,515.67元减少476,753.66元,下降8.81%。主要原因是:1.由于机构改革转隶人员,减少公用经费及五险、公积金支出;2.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.09%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出751,956.88元。与上年对比,项目支出比上年9,897,775.74元减少9,145,818.86元,下降92.40%。减少的主要原因:2019年部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1.海财社字〔2019356号事业单位公开招考经费20,000.00元;

2.海财行字〔2019164号机关党建工作经费3,900.00元;

3.海财社字〔20182962019年项目前期费600,000.00元。

4.州人社局拨入信息化建设补助资金64,256.88元;

5.海财社字〔2019356号农民工劳动保障监察经费30,000.00元;

6.州人社局汇入军队转业干部个案救助金20,000.00元;

7.海财社字〔201939号国企下岗离岗人员慰问费13,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出5,601,462.01,占本年支出合计的98.52%。与上年对比15,113,200.34元减少9,511,738.33元,下降62.94%。减少的主要原因:2019年部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,669,214.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.50%。主要用于局机关机构运行及人员工资支出,事业人员招录等相关工资。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,275,633.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.77%。主要用于局机关离退休人员的统筹外的离退休费,机关运行支出,社会保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出284,535.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于局机关财政补助事业单位医疗医疗保险金支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。                              

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出372,079.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于财政补助事业单位 在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元,支出决算为93,611.00元,完成预算的37.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为47,480.00元,完成预算的52.76%;公务接待费支出决算为46,131.00元,完成预算的28.83%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待;接待开支一切从严、从俭。严格管理公务用车配备使用,加强对公务用车的使用管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,有效控制公务用车运行维护费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少76,464.42元,下降44.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少24,080.81元,下降33.65%;公务接待费支出决算减少52,383.61元,下降53.17%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待;接待开支一切从严、从俭,自觉遵守相关规定,一律不安排各种高消费娱乐活动,故接待费下降。二是严格管理公务用车配备使用,对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台,加强对公务用车的使用管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出47,480.00元,占50.72%;公务接待费支出46,131.00元,占49.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出47,480.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出47,480.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障县人力资源和社会保障局机关及下属3个中心执行公务活动和各项专项工作,开展基层调研,实施监督等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46,131.00元。其中:

国内接待费支出46,131.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待77批次(其中:外事接待0批次),接待人次769人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2019年县人力资源和社会保障局机关日常工作及专项工作中发生的公务接待,主要包括接待上级到我县调研、检查、指导工作;有关部门到我县学习交流工作经验;各乡镇汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待餐费等支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出398,927.00元(其中:行政单位398,927.00元,参照公务员法管理事业单位0.00元),与上年对比,增加30,987.00元,增长8.42%。主要原因:2019年项目经费预算减少,用于机关运行的项目经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,邮电费、差旅费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐海县人力资源和社会保障局资产总额12,767,123.86元,其中,流动资产345,526.83元,固定资产1,413,942.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程11,719,615.35元,无形资产2.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少112,623.24元,其中;流动资产减少620,771.41元,固定资产减少110,910.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值130,910.00元;报废报损资产2项,账面原值130,910.00元,实现资产处置收入1,000.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

位:元

 

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

12,767,123.86

345,526.83

1,413,942.93

455300.00

 

441382.93

 

 

517260.00

 

11,719,615.35

2.00

 

 

 

 

 

 

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额20,000.00,其中:政府采购货物支出20,000.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额20,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,我单位开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目自评12个,评价金额1101.59万元,部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

         我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号 53282214036801111

附件:勐海县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开表20201010112802283.xls